附件1：部门整体支出绩效评价报告

迪庆州人民政府外事办公室2019年度部门整体支出绩效自评报告

项目名称：部门整体支出

部门名称：迪庆州人民政府外事办公室

评价机构：迪庆州人民政府外事办公室

2020年5月

评价小组成员：

目录

一、摘要

二、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

三、绩效目标

四、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

五、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

六、主要经验做法

七、存在的问题

八、改进措施及建议

附件1 成本费用分析报告

附件2 部门职能分解及20XX年工作完成情况表

附件3评价指标体系

附件4问卷调查报告

附件5工作底稿

附件6 XXXX部门20XX年项目预算、决算明细表（单位：元）

附件7 ……

迪庆州人民政府外事办公室2019年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况：我办为迪庆州人民政府组成部门，正处级。下设3个内设科室，综合科、国际交流礼宾科，公共事务协调领事管理科。

我办工作服务党和国家的中心任务，服从总体州委、州政府对我州外事侨务工作的指示决策和部署，利用对外交往渠道为全州经济建设、和谐稳定和社会发展服务。

二、评价结论及绩效分析：绩效分析主要是分析工作取得的效果。

三、经验、问题和建议

1.经验：明确工作内容和目标根据工作方案要求精心筹划，分阶段实施。

2.存在的问题：对于行政经费的支出，特别是水电费等，普遍缺乏严格的控制标准;采用实报实销制。

3.改进措施及建议：建议加强对行政事业单位工作的系统培训，加强财务管理工作能力提升。

迪庆州人民政府外事办公室2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。我办为迪庆州人民政府组成部门，正处级。下设3个内设科室，综合科、国际交流礼宾科，公共事务协调领事管理科，编制人数5人。

（二）部门职能。我办工作服务党和国家的中心任务，服从总体对及州委、州政府对我州外事侨务工作的指示决策和部署，利用对外交往渠道为全州经济建设、和谐稳定和社会发展服务。

（三）部门工作完成情况。良好

（四）部门管理制度。成立了贯彻实施行政事业单位内部规范实施、评价领导小组，负责本办贯彻实施工作方案、评价解决重大事项、监督指导工作开展。

（五）部门资金来源及使用情况。2019年州级财政收入298.74万元，一般公共服务支出253.58万元，社会保障和就业支出18.1万元，卫生健康支出14.15万元住房改革支出12.9万元。2019年部门支出290.98万元其中基本支出213.39万元，项目支出77.59万元。工资福利支出199.28万元，主要用于职工工资及社会保险，住房公积金支出，商品和服务支出91.30万元，主要用于办公费，差旅费其他交通费，委托业务费及劳务费，工会费等支出，对个人和家庭支出0.4万元是体检支出。

（六）政府采购情况。按部门预算执行

（七）固定资产情况。截止2019年末原值710828元，累计折旧231202.1元，净值479625.60元。

二、绩效目标

（一）部门总目标。　

1．前期准备阶段。按要求成立单位主要负责人牵头的工作领导小组，制定工作方案，明确牵头部门，配备专业人员，落实职责分工，做好培训学习，并研究规划运用信息化手段加强内部控制的方式方法。

2．组织实施阶段。单位认真梳理工作流程，明确业务环节，查找业务风险，制定风险防控措施，进而修改相关工作程序，完善业务流程，并充分利用信息化的手段实现业务管理与财务管理的有效衔接，制定完成本单位的评价方案。

　 3．总结提高阶段。对本单位内部制度建立健全情况以及各项制度的合规性、合理性和可行性进行指导和评估。同时，结合评估结论，整改存在问题，重新梳理工作流程，进一步完善的各项制度，提升内部管理水平和风险防控能力

（二）部门项目具体计划目标。对本单位内部制度建立健全情况以及各项制度的合规性、合理性和可行性进行指导和评估。同时，结合评估结论，整改存在问题，重新梳理工作流程，进一步完善的各项制度，提升内部管理水平和风险防控能力

三、评价思路和过程

（一）评价思路。确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的。通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据。根据我办开展工作实际

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略，在此基础上根据国家有关规定建立健全单位各项内部管理制度并督促相关工作人员认真执行。

2.主要绩效。合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。

（二）具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

五、主要经验做法。

明确工作内容和目标根据工作方案要求精心筹划，分阶段实施。

1.存在的问题

对于行政经费的支出，特别是水电费等，普遍缺乏严格的控制标准;即使制定了内部经费开支标准，但仍较多采用实报实销制。

2.改进措施及建议。

建议加强对业务单位工作的系统培训，进一步加强绩效管理的认知度和重视度。

附件：

附件 迪庆州人民政府外事办公室2019年度整体支出绩效自评表.xlsx

迪庆州人民政府外事办公室

2020年5月27日