迪庆州疾病中心重大传染病防控中央专项转移支付2019年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况
中央下达重大传染病防控专项转移支付预算和绩效目标情况：1.扩大国家免疫规划项目145万元；2.结核病防治项目38.19万元；3.包虫病防治项目2万元；4.精神卫生和慢性非传染病防治项目63.3万元。
二、绩效目标完成情况
（一）资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。
①扩大国家免疫规划项目145万元；②结核病防治项目38.19万元；③包虫病防治项目2万元；④精神卫生和慢性非传染病防治项目63.3万元。资金合计248.49万元，于2019年9月12日全部到位。
2.项目资金执行情况分析。
截止2020年5月，该专项资金已使用197.05万元，结余51.44万元，执行率为79%，剩余部分资金主要包括精神卫生项目和扩大国家免疫规划项目，我中心将严格按照规定加快资金使用进度。
3.项目资金管理情况分析。
我中心严格按照经费使用范围规范使用项目资金，坚决做到专款专用。
（二）绩效目标完成情况分析。
包虫病防治项目：
1、包虫病人群主动筛查任务完成率≥90%
（1）香格里拉市：包虫病人群主动筛查任务4500人，全年度筛查4518人，完成率100.4%，已完成绩效目标。
（2） 德钦县：包虫病人群主动筛查任务4000人，全年度筛查4206人，完成率105%，已完成绩效目标。
（3）维西县：包虫病人群主动筛查任务4000人，全年度筛查4029人，完成率100.7%，已完成绩效目标。
2、包虫病医院肝脏B超检查人次
（1）香格里拉市：包虫病医院肝脏B超检查任务5000人次，2019年度检查5000人次。
（2）德钦县：包虫病医院肝脏B超检查任务1000人次，2019年度检查1189人次。
（3）维西县：包虫病医院肝脏B超检查任务4000人次，2019年度检查6427人次。
扩大国家免疫规划项目
1.适龄儿童国家免疫规划接种率达到90%;
2.炭疽、钩体可能接触人群应急接种率达70%;
3.脊灰补充免疫与查漏补种目标人群接种率达95%；
4.麻疹补充免疫与查漏补种目标人群接种率100%。完成绩效目标。
结核病防治项目：
1、肺结核患者成功治疗率≥90%
2019年1-12月，全州登记患者234例，成功治疗212例，成功治疗率达90.6%。已完成绩效目标。

地区 登记患者数 成功治疗人数 成功治疗率
香市 75 69 92
德钦县 25 23 92
维西县 134 120 90
合计 234 212 90.6
2、按照属地随访原则，全州肺结核患者登记360例（维西县含外院2人），管理358例，登记管理率达99.4%（指标要求≥90%）。已完成绩效目标。
单位 辖区同期内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者人数 已管理的肺结核患者人数 规范管理率（%）
香格里拉市 50 48 96
德钦县 31 31 100
维西傈僳族自治县 279（含外院2人) 279（含外院2人) 100
迪庆州合计 360 358 99.4
精神卫生和慢性非传染病防治项目
1.精神病防治：据国家严重精神障碍信息系统，2019年全州重性精神病在册患者数1610人、报告患病率3.91‰，管理率94.75%、规范管理率62.61%，服药率62.92 %；我中心主要承担严重精神障碍信息系统维护工作及基本公共卫生服务项目慢性病（包括高血压、糖尿病、严重精神障碍）患者管理工作的督导和考核工作，并做好协调工作。
2、心血管早期筛查与综合干预项目：2019年根据《云南省心血管病高危人群早筛查与综合干预项目实施方案》、《迪庆州心血管病高危人群早筛查与综合干预项目实施方案》，由于我州初期开展项目经验及准备不足及人口分散等原因，2019年在继续完成2018-2019年项目的基础上，继续开展高危人群检查工作，完成高危患者检查405人，长期随访1201人。完成绩效目标。