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中国共产主义青年团迪庆藏族自治县委员会2019年度部门决算

目录

第一部分 中国共产主义青年团迪庆藏族自治县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、项目支出绩效自评表

十、项目支出绩效自评报告

十一、部门整体支出绩效自评报告

十二、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团迪庆藏族自治县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

行使共青团迪庆州委员会赋予的领导全州共青团工作、领导全州青联和少先队工作的职能，对全州性青年社团组织进行指导和管理。参与制定我州青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对我州青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等进行规划和管理。参与有关我州青少年事务的法律、法规的制定和实施，协调与青少年利益相关的事务。调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。协助政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。组织带领青年在国家经济建设中发挥生力军和突击队作用。会同有关部门对全州青少年外事工作进行归口管理和提供服务，负责与国外青少年团负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际地区性青年组织及其它友好团体的交流工作。参与制定我州有关青年统战工作的政策，做好我州青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。承担州委、州政府和上级团委交办的有关事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，团州委争取到央企业团工委教育扶贫专项党费资助200名大学生.200名高中生每人2000元，共计100万元；争取到中国农业银行大学生金穗圆梦助学金46.5万元，全州93名贫困学生获得每人500每人30元的资助；争取到“劲牌阳光班”劲牌酒业资助藏文中学50名品学兼优学生每学期2000元，共计20万元；2019年共累计争取到各方资助153.4万元，资助全州贫困高中生200人，大学生(大专)316人，累计资助516人。并争取到中央财政支持云南省青少年发展基金会迪庆青少年医疗关爱示范项目，在德钦县和维西县累计开展两期乡村医生培训，参训人数达300余人，极大程度上提高了乡村一级医护人员的基础医疗意识和医技水平。扎实推进青年夜校建设。有序推进香格里拉市格咱.2019年8月21日，迪庆州青年创业就业指导中心正式揭牌成立，首期创业青年培训开班、投融资专场交流会顺利举行，并在后期的工作中将以创业就业指导中心为平台，开展多种创业就业活动。2019年，共完成“贷免扶补”推荐30户，发放无息贷款450万元，“小额担保”推荐15户，发放无息贷款225万元。并完成2019迪庆“青创十万+”工作，迪庆州三县（市）团委牵头成立了青年创业联盟，吸纳100名创业青年为成员，定期开展青年创业大赛、创业咨询、就业培训等创业服务，引导有志青年通过创新创业助力脱贫攻坚。全州共有310名创业青年加入青年创业联盟，筹款金额31079元，香格里拉市、维西县（青创联盟）还获得了中国青年创业就业基金会争取的东方财富Choice融终端1年期会员激活卡。截至2019年底，团州委共有下金级的领导机关：3个，团委：45个，团工委：6个组织：18，团总支：193个，团支部：1334个。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会2019年末实有人员编制7。其中：行政编制6人（不含行政工勤编制1人），在职在编实有行政人员6人.

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开08表）

九、项目支出绩效自评表（公开09表）

十、项目支出绩效自评报告（公开10表）

十一、部门整体支出绩效自评报告（公开11表）

十二、部门整体支出绩效自评表（公开12表）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会2019年度收入合计625.86万元。其中：财政拨款收入625.86万元，无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入.比上年增长34.37%，主要由于本年度拨入迪财农【2019】31号2019年上海市对口帮扶云南省项目资金。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会2019年度支出合计645.58万元。其中：基本支出286.68万元，项目支出358.9万元，无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。比上年增长40.76%，主要由于本年度支出迪财农【2019】31号2019年上海市对口帮扶云南省项目资金。

（一）基本支出情况

2019年度用于中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会正常运转的日常公用经费支出117.75万元。人员经费支出168.93万元.

基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6％。

（二）项目支出情况

2019年度用于中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会为完成特定的行政工作任务发展目标，用于项目工作的经费支出358.9万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员2019年度一般公共预算财政拨款支出645.58万元,占本年支出合计的98.32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出340.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.85%。主要用于工资福利支出132.02万元、商品和服务支出173.06万元、对个人和家庭的补助17.96万元、资本性支出77.48万元。

2.无外交（类）支出；

3.无国防（类）支出；

4.无公共安全（类）支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.07万元，支出决算为2.96万元，完成预算的44.44%。其中：无因公出国（境）费支出决算及预算；公务用车购置及运行费支出决算为1.69万元，完成预算的%；公务接待费支出决算为1.28万元，完成预算的%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是车辆运行维护费预算按车辆编制数核算，但实有车辆数小于车辆编制数；二是年中公车改革仅保留1辆车；是因国家出台《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关公务接待方面的规章制度后，单位严格按制度及规定执行，没有造成浪费等现象。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少5.09万元，下降15.49%。其中：无因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行费支出决算减少2.12万元，下降7.15%；公务接待费支出决算减少2.97万元，下降92.81%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是车辆运行维护费预算按车辆编制数核算，但实有车辆数小于车辆编制数；二是年中公车改革仅保留1辆车；是因国家出台《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关公务接待方面的规章制度后，单位严格按制度及规定执行，没有造成浪费等现象。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.69万元，占%；公务接待费支出1.28万元，占%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.69万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.69万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为年初1辆。主要用于需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.28万元。其中：

国内接待费支出1.28万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次87人（其中：外事接待人次0人）。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会2019年机关运行经费支出部门机关运行经费主要用于办公费103.22万元、水费0万元、电费0.5万元、邮电费2.52万元、物业管理费0万元、差旅费18.86万元、维修维护费1.01万元、租赁费万元、会议费10.83万元、培训费104.21万元、公务接待费1.28万元、劳务费79.11万元、工会经费2.00万元、公车运行维护费1.69万元、其他商品和服务支出2.38万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，迪庆州市场监督管理局资产总额93.5万元，其中，流动资产45.78万元，固定资产原值62.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元.2019年计提折旧53.62万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值万元，实现资产处置收入万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额 117.06 万元，其中：政府采购货物支出 22.6万元；政府采购工程支出96.46万元；政府采购服务支出 0 万元。占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无政府性基金预算、无财政专户管理资金、无专项转移支付资金。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

5.医疗卫生支出：反映的是行政事业单位社会保障缴费及行政事业单位公务员医疗补助经费。。

6.“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2019年州共青团委决算公开表.xls

监督索引号53340000177801111