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中共迪庆州委政法委部门2019年度部门决算

目录

第一部分 州委政法委概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中共迪庆州委政法委概况

一、主要职能

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策、党中央和省委决策部署及州委要求，统一政法各部门的思想好行动，坚决党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一管理；

2.深入贯彻党中央、省委和州委决定，对全州政法工作研究提出全局性部署，深入推进平安迪庆、法治迪庆建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业；

3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防，化解影响稳定的社会矛盾和风险协调应对和处置重大突发事件；

4.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作；

5.组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作相关政策措施，及时性向州委提出建议；

6.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作；

7.监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法，公正司法；

8.组织研究和统筹协调政法改革中带有方向性，倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革；

9.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设；

10.完成省委政法委和州委交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年州委政法委深入贯彻落实中央、省委有关维护稳定的工作要求不断加强对政法综合维稳工作的领导，强化责任担当，细化工作措施，狠抓工作落实，确保社会大局的持续稳定。一是进一步强化全州维护稳定工作，召开州委政法维稳工作会议，全面部署2019年全州政法维稳工作；二是持续抓好矛盾纠纷排查化解工作，不断筑牢社会稳定基础；三是认真抓好各相关敏感节点时段的安排部署及督促检查工作；四是贯彻落实《迪庆州维护稳定工作九项长效机制》；五是按照省委政法委及州委、州政府部署，制度完成《迪庆州综治维稳（平安建设）目标管理责任书》，完成责任书签订及牵头完成 2019 年度综治维稳（平安建设）责任制考核工作；六是做好“东旺乡新时期涉藏地区边际长治久安示范区”创建工作的指导，以点带面推进基层和行业系统平安创建工作；七是切实做好情报信息收集、研判、上报、处置工作，将不稳定因素排除、处置在萌芽状态；八是突出各阶段性要求，抓牢深化打击、深挖幕后、依法严惩、综合整治、源头治理等关键环节。健全线索移送、工作会商、宣传发动、考核奖惩等工作机制，压实县市区党委政府及成员单位责任，推动扫黑除恶专项斗争向纵深发展。九是认真抓好扫黑除恶专项斗争整改落实工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入州委政法委部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：中国共产党迪庆藏族自治州委员会政法委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

州委政法委部门2019年末实有人员编制26人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

州委政法委部门2020年度收入合计1108.88万元。其中：财政拨款收入1108.88万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少了200.06万元，主要原因分析项目经费预算收入减少。

二、支出决算情况说明

州委政法委部门2019年度支出合计1372.31万元。其中：基本支出792.98万元，占总支出的58％；项目支出579.33万元，占总支出的42％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加60.34万元,主要原因分析年中执行上年度结余结转项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障州委政法委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出792.98万元。与上年对比减少了22.74万元,主要原因为养老保险单位保障部分比例下调。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.48％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障州委政法委机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出579.33万元。与上年对比增加了83.08万元,主要原因分析为全州扫黑除恶工作、社会治安综合治理、基层综治维稳和政治安全等工作经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况彻落实中央、省委有关维护稳定、扫黑除恶专项斗争工作要求不断加强对政法综合维稳工作的领导，强化责任担当，细化工作措施，狠抓工作落实，确保社会大局的持续稳定，经费主要用于扫黑除恶专项斗争工作、社会治安综合治理、维稳和反邪教等工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

州委政法委部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1364.97万元,占本年支出合计的99.47%。与上年对比增加了164.41万元,主要原因为省级保障扫黑经费增加同时支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1007.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.82%。主要用于全州扫黑除恶专项斗争工作、社会治安综合治理、维稳和政治安全等工作经费支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出185.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.59%。主要用于维稳及扫黑除恶专项斗争等工作支出；因工作特殊不予详述。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

州委政法委部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.97万元，支出决算为9.67万元，完成预算的80.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.03万元，完成预算的93.73%；公务接待费支出决算为2.64万元，完成预算的59.06%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为规范并认真贯彻落实各相关制度，减少公务接待和压缩经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少23.35万元，下降70.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少22.85万元，下降76.47%；公务接待费支出决算减少0.5万元，下降15.92%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为2019年度没有购置公务用车，公务用车购置及运行费支出相应减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.03万元，占72.70%；公务接待费支出2.64万元，占27.30%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.03万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.03万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于通信应急（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.64万元。其中：

国内接待费支出2.64万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次53人（其中：外事接待人次0人）。主要用于专项业务调研和督导工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

州委政法委部门2019年机关运行经费支出51.40万元，与上年对比增加了25.21万元,主要原因分析为公车改革后发放公务交通补贴支出增加。部门机关运行经费主要用于日常办公费、电话费、电费、公务接待费、车辆运行维护费、工会经费和其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，州委政法委部门资产总额189.19万元，其中，流动资产90.43万元，固定资产98.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少262.33万元，其中固定资产减少59.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值7.19万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入3.74万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2.78万元，其中：政府采购货物支出0.47万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出2.31万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

基本支出---是指单位为保障机关正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员劳动报酬，个人福利等为基本内容的人员经费支出和以维持行政单位正常运转而发生的办公经费支出。

项目支出---是指行政单位为完成特定工作任务，在基本支出以外发生的专项支出,是保证行政单位基本支出的基础上，对某项或特定工作任务所安排的专项资金保障。

商品和服务支出 --- 是指单位购买商品和服务的支出（开展业务活动开支的公用经费），包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、材料费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。

监督索引号53340000121601111

迪庆州政法委部门2019年决算公开20200908061235525.xls