监督索引号53340000177101000

迪庆州人民政府外事办公室2019年度部门决算

目录

第一部份 迪庆州人民政府外事办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部份 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部份 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部份 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部份 名词解释

第一部份 迪庆州人民政府外事办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省关于外事、侨务和港澳工作的方针、政策及法律、法规、规章;起草全州外事、侨务和港澳方面的政策、规划、措施并组织实施；组织开展外事、侨务政策和重要工作的调查研究，结合迪庆的实际，向州委、州政府提出我州外事、侨务工作的意见和建议；利用对外交往渠道为全州经济建设和社会发展服务。

2、督促检查有关部门和单位贯彻执行对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况。负责办理、协调全州重大外事工作和涉外事务；组织对外事干部和涉外人员进行对外政策和外事纪律的教育；会同有关部门做好我州涉外维稳工作、涉外突发事件和政治性涉外事件工作。

3、办理州委、州人大、州政府、州政协的对外事务，协同有关部门做好来迪访问的重要外宾和海外华侨华人接待和服务工作；做好州级领导出席重大外事、侨务活动的安排工作；审核报批州属各部门邀请州级领导出席外事活动的事项；做好全州对外礼宾事项的协调。

4、负责承办我州副厅以上领导因公出国（境）、赴港澳事宜的审核、报批工作；指导相关部门办理因公出国（境）、赴港澳事宜的报批工作；管理我州涉港事务；负责我州领导出访的报批工作和具体出访事宜；做好各专业团（组）出国考察、培训的组派工作；会同有关部门做好全州因公派出人员出国培训涉外相关事宜；会同有关部门查处因公派出工作中弄虚作假案件。

5、会同相关部门做好外国新闻媒体来迪采访事项，指导有关部门安排外国记者采访活动，参与审核重要涉外文稿；负责管理与外国友好城市和其他结好单位的交往活动，办理对外结好的报批手续；指导开展民间对外交往活动，负责有关部门申办、承办、协办国际会议（论坛）的审核和报批；负责协调管理境外非政府组织在迪活动和州内民间组织的涉外活动。负责管理各县（市）、区部门与外国驻华领事机构的交往活动。

6、负责指导有关部门管理外国专家工作；协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项。

7、做好与海外华侨华人、港澳同胞和重点社团的联络以及为侨资企业服务的工作；参与海外华侨华人、港澳同胞的捐赠项目工作；做好全州归侨侨眷信访工作，落实侨务政策，依法维护归侨侨眷的合法权益，配合有关部门研究处置涉侨突发事件；协同有关部门做好华侨和港澳同胞到迪庆定居工作。

承办需请副厅级以上领导会见华侨、华人（含新移民，不含政府官员，下同）、港澳同胞的重要社团、重要人物和知名人士的审核报批工作。

8、指导各县（市）区的外事、侨务工作和全州外事、侨务干部的业务培训工作。

9、承办迪庆州人民政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

我办工作服务党和国家的中心任务，服从总体对外方针和外事侨务以及州委、州政府对我州外事侨务工作的指示决策和部署，利用对外交往渠道为全州经济建设、和谐稳定和社会发展服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州人民政府外事办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州人民政府外事办公室我办为迪庆州人民政府组成部门，正处级。下设3个内设科室，综合科、国际交流礼宾科，公共事务协调领事管理科，编制人数5人。其中工勤编1人。2019年末实际在职9人。

离退休人员2人。其中：退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部份 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部份 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州人民政府外事办公室2019年度收入合计298.74万元。其中：财政拨款收入268.74万元，占总收入的90%；其他收入30.00万元，占总收入的10%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

收入决算情况与上年对比。 单位（万元）

收入预算年度	2018年	2019年	增减	增减%
财政拨款收入（万元）	340.91	268.74	-72.17	-21.16

与上年对比情况及增减变动原因：因2019因机构改革人员划转。

二、支出决算情况说明

迪庆州人民政府外事办公室2019年度支出合计290.98万元。其中：基本支213.39万元，（其中人员支出199.68万元，日常公用经费支出13.71万元）占总支出的79.52%；项目支出77.59万元，占总支出的20.48%。

各项支出占总支出的比重收入支出与上年度对比情况。单位：（万元）

年 度	支 出 结 构
	按支出性质
	总支出	基本支出	占本年支出%	项目支出	占本年支出%
2019	290.98	213.39	71.87	77.59	20.48
2018	383.22	224.01	58.45	159.21	41.55
增减	-92.24	--10.62	-13.42	-81.62
增减幅度	-24.07	-4.74	-17.2	51.26

续表

按支出性质
年度	工资福利支出	占本年支出%	商品和服务支出	占本年支出%	对个人和家庭补助	资本性支出
2019	199.28	68.78	91.30	31.05	0.4	0 00
2018	217.04	56.64	151.56	39.54	0	14.62
增减	-17.75		21.75	7.05
增减幅度	-8.17		21.15	29.37	100	- -100

收入支出与上年度对比原因分析：项目支比上年减少主要是由于机构改革项目经费划转后项目经费收入减少随之项目经费支出也减少，财政拨款收入比上年减少，主要是机构改革人员划转。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障迪庆州人民政府外事办公室机关正常运转的日常支出213.39万元。与上年对比减少10.62万元。减幅4.74%主要原因机构改革人员划转。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出199.68万元，占基本支出的93.57%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出13.71万元占基本支出6.43%。而商品和服务支出较上年增加是因为从2019年7月份实行车改，车改补贴放入基本支出的其他交通费中增加了商品和服务支出。

基本支出构成与占比情况分析 单位：万元

年度	基本支出	工资福利和对个人和家庭补助	占总支出	商品和服务支出	占总支出
2019	213.39	199.28	68.48	13.71	4.71
2018	240.01	217.04	56.64%	151.56	39.54
增减	--26.62	-17.76		137.85
增减幅度	-11.09%	-18.2%		90.95%

（二）项目支出情况

2019年度迪庆州人民政府外事办公室项目经费支出费支出77.59万元。

项目支出年度对比情况分析 单位：万元

年度	项目支出
2019	77.59
2018	159.21
增减	-81.62
增减幅度	-51.26%

与上年对比减少81.62万元。主要是由于机构改革划转。项目经费收入减少支出也随之减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年部门支出290.98万元其中基本支出213.39万元，项目支出77.59万元。工资福利支出199.28万元，主要用于职工工资及社会保险，住房公积金支出，商品和服务支出13.71万元，主要用于办公费、印刷费、电费、差旅费、福利费、其他交通费，工会费等支出，对个人和家庭支出0.4万元是体检支出。

与上年支出383.22万元对比减少92.24万元。减幅24.06%。是因机构改革人员经费，项目经费划转。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.2019年迪庆州人民政府外事办公室一般公共公共预算支出255.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。（包括基本支出213.39万元，项目支出42.01万元。）。与上年一般公共服务支出285.73万元对比减少30.33万元，减幅10.61%.`

2.社会保障和就业（类）支出18.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%，主要用于缴纳职工养老保险和退休人员日常公用经费。与上年社会和保障支出24.18万元对比减少6.07万元减幅25.1%，是因机构改革人员划转。

3.卫生健康（类）支出13.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。用于医疗保险和公务员医疗补助，职工体检费。与上年支出14.89万元对比减少1.24万元，减幅8.3%，是因机构改革人员划转。

4.住房保障（类）支出12.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于缴纳职工住房公积金单位部份。与上年支出14.42万元对比减少1.52万元，减幅10.54%。是因机构改革人员划转。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州人民政府外事办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29.5万元，本级财政资金支出决算为2.66万元，完成预算的9.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元，实际支出0.16万元完成预算的11%；公务接待费支出决算为2.50万元，完成预算的9.1%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因减少接待支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数2.66万元比2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数12.61万元，减少9.98万元下降78.9%。是因2019年无因公出国支出，2019年车辆运行维护费支出下降是因本年度车辆无维修支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.16万元，0.93占%；公务接待费支出2.50万元，占99.07%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.16万元。其中：

公务用车购置支出：无

公务用车运行维护支出:0.16万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常工作，维修费。

3.公务接待费支出2.5万元。其中：

国内接待费支出2.5万元，共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次235人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出：无

第四部份 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州人民政府外事2019年机关运行经费支出13.71万元，与上年机关运行经费支出6.97对比增加6.74万元,主要是因为2019年7月我州正式执行车改。车改补贴记入基本支出的其他交通费用，因此机关运行经费比上年增加。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，迪庆州人民政府外事办公室资产总额125.44万元，其中，流动资产77.48万元，非流动资产47.96万元，与上年相比，本年资产总额减少53.93万元，其中;流动资产减少44.17万元，非流动资产减少9.76万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	125.44	77.48	47.96	0	1	0			47.96

国有资产占有使用情况与上年对比 单位：万元

年度	总资产	流动资产	固定资产净值
2018年	179.37	121.65	57.72
2019年	125.44	77.48	47.96
增减	-53.93	-44.17	-9.96
增减%	-30.06	-36.3	-17.2

三、政府采购支出情况

2019年迪庆州人民政府外事办公室无采购支出。

四、部门绩效自评情况

单位主要负责人牵头的工作领导小组，制定工作方案，明确牵头部门，配备专业人员，落实职责分工，做好培训学习，并研究规划运用信息化手段加强内部控制的方式方法。单位认真梳理工作流程，明确业务环节，查找业务风险，制定风险防控措施，进而修改相关工作程序，完善业务流程，并充分利用信息化的手段实现业务管理与财务管理的有效衔接，制定完成本单位的评价方案。合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.收入科目

（1）财政拨款收入：本单位当年从迪庆州财政取得的预算资金。

（2）上级补助收入：华单位从主管部门和上级单位取得非财政补助现金流入。

（3）非同级财政拨款收入：单位从非同级政府财政部门取得的财政拨款，包括本级横向转拔财政和非本级财政拨款。

（4）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.一般公共服务支出

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映用政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。

（2）行政运行：反映行政单位（包括参照公务员管理单位）的基本支出。

3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.行政单位单位：指进行国家行政管理、组织经济建设和文化建设、维护社会公共秩序的单位。

附件：迪庆州人民政府外事办公室2019年度部门决算表.xls.xls

监督索引号53340000177101111