监督索引号53340000228101000

中国共产党迪庆藏族自治州委员会党校2019年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党迪庆藏族自治州委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党迪庆藏族自治州委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党迪庆藏族自治州委员会党校（迪庆州民族干部学校、迪庆州社会主义学校、迪庆州行政学院），属州委主管领导下的干部教育部门，承担着全州干部培训轮训和社科研究任务，按州委部署主要培训科级以上党政领导干部中青年干部、少数民族干部及各类专题培训和研讨，并围绕州委州政府中心工作进行专题调研，提供决策参考和依据。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.党校作为干部培训轮训的重要阵地，广大教师的教学和科研水平直接影响到培训的效果，为了开拓教师的视野，提高教学能力，2019年，我校先后安排教师到北京、上海、南京、昆明等地参加培训达16人次。通过参加各类培训，我校教师的教学、科研水平及综合能力有了较大的提升。

2.我校举办了“坚持底线思维、增强忧患意识，着力防范化解重大风险专题培训班”、“2019年迪庆州村（社区）党总书记抓党建促脱贫攻坚与乡村振兴培训班”、“‘三区三州’（迪庆州）村（社区）党组织书记抓党建促脱贫攻坚培训班”等3期主体班次，共培训学员629人次。（“少数民族公务员培训示范班”“大学生村官、选调生培训班”、“十九届四中全会”等三期主体培训班将于11月下旬举办）；举办其他部门委托办班：“2019年州委州直机关工委万名党员进党校’专题培训班”、“迪庆州国有企业党员进党校培训班”、“州级教育体育系统2019‘万名党员进党校’专题培训班”、“迪庆州消防支队‘不忘初心、牢记使命’主题教育政治培训班”等11期，参训学员达1527人次。2019年，我校圆满地完成了年初制定的全年1000人次的培训任务。我校外派教师到各部门作宣讲报告共计186场次，直接受众达5500余人次。为迪庆州更好地贯彻落实党的路线方针，为我州跨越发展和社会长治久安提供了理论服务和舆论支持。2019年，我校专门安排了两名教师负责党风廉政教育基地的讲解工作，相关工作人员按要求签订了党风廉政教育基地讲解工作目标量化责任书。2019年，党风廉政教育基地的讲解20场次，直接受众达750余人。完成在线学习视频课件的录制工作。

3.一年中，我校教师公开发表论文9篇,其中省级7篇，州级2篇；出版书籍方面，《迪庆州乡村旅游的路径探索》已出版。《乡村振兴》一书初稿已完成，预计2020年上半年出版。课题方面：我校完成国家级课题1项，省级8项，州级17项。决策咨询方面：决策咨询4篇，其中有2篇决策咨询得到州委书记、州长、州委副书记、州委宣传部部长的批示，研究成果进入党委政府的决策参考，发挥很好的社会效益。此外，2019年有四个省级课题立项，有三个省级课题获优秀奖、一篇文章获省级一等奖，一篇决策咨询获省级科研二等奖。教师下乡调研情况：今年学校教师下乡人数达36人次比去年有所增长。

4.2019年，迪庆州委党校立足民需办实事，扶贫温情暖群众，加大扶贫资金投入，积极向上争取扶贫物资。一是给予山加村千促与党建经费5万元，推进山加村基层党组织建设，校机关支部与山加村党支部签订“双建双推”联建协议书，并开展系列活动；二是给予扶贫点用于明白人培训宣传经费4.2万元，目前明白人、领路人政策培训已经培训了15期，到各村民小组宣传政策40余场次，并入户一对一进行政策宣讲，已全覆盖全村392户，大大提升了山加村群众政策知晓率和满意度。目前山加村是整个维登乡群众政策知晓率最高的村，村里各党支部书记根据驻村工作队员所培训的政策内容，把贫困户退出5条标准编成傈僳族歌曲进行宣传。 2019年，我校全体职工分别于5月20日至5月31日、9月19日至10月25日期间，分批次到山加村进行了帮扶遍访工作。到山加村贫困户进行了入户调查工作，填写了精准扶贫实施方案表。根据“四一”“两清”各挂包责任人入户遍访，让贫困户清楚挂包责任人和挂包单位的信息，同时自己也进一步了解贫困对象家底清、致贫原因清、帮扶措施清、投入产出清、帮扶责任清、脱贫时序清并在维登乡政府召开了两次入户遍访反馈遍访总结会议。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党迪庆藏族自治州委员会党校部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即中国共产党迪庆藏族自治州委员会党校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党迪庆藏族自治州委员会党校部门2019年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员6人），其他人员0人，其中：管理人员7人，专业技术人员25人，工勤人员7人。

离退休人员25人。其中：离休1人，退休24人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党迪庆藏族自治州委员会党校部门2019年度收入合计1,273.38万元。其中：财政拨款收入1,256.58万元，占总收入的98.68%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入16.8万元，占总收入的1.32%。与上年对比2019年收入总额增加了131.77万元，增幅为12%。其中财政拨款收入增加了129.67万元，增长了10%。其他收入减少了2.4万元，降幅为13%。增加原因为：（1）公用经费拨款收入增加82万元；（2）项目资金拨款中培训费、出版发行费等追加预算拨款。其他收入减少是因为其他部门请我校做课题的课题费较少了。

二、支出决算情况说明

中国共产党迪庆藏族自治州委员会党校部门2019年度支出合计1,245.96万元。其中：基本支出1,037.54万元，占总支出的83.27%；项目支出208.42万元，占总支出的16.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加了18.99万元。其中：人员经费支出减少35.45万元，减幅为3%，原因为①今年在职职工人数比上年少一人，②养老保险缴费比例比上年降低4%；日常公用支出增加7.81万元；对个人和家庭补助支出增加13.64万元，增幅656%，原因为发放了2019年单位退休职工去世2人抚恤金；资本性支出增加48.7万元，增长幅度114%，原因为今年单位新采购了报告厅LED显示屏，新购买3台电脑、打印机、办公家具等。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党迪庆藏族自治州委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,037.54万元。与上年对比减少了25.31万元，降幅为2.38%，减少原因为：①今年在职职工人数比上年少一人，②养老保险缴费比例比上年降低4%；对个人和家庭补助支出增加13.64万元，原因为发放了2019年单位退休职工去世2人抚恤金。其中：工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出）983.46万元，占基本支出的94.79%；商品和服务支出（办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费）54.07万元，比上年增加7.81万元，原因为2019年单位扶贫下乡较多，相关下乡支出增加；占基本支出的5.21%。人均公用经费支出1.38万元。基本支出按经济科目分类情况如下:

1、工资福利支出967.74万元

（1）基本工资168.31万元

（2）津贴补贴113.74万元

（3）奖金17.82万元

（4）绩效工资434.61万元

（5）机关事业单位基本养老保险缴费85.87万元

（6）职工基本医疗保险缴费40.96万元

（7）公务员医疗保险缴费33.58万元

（8）其他社会保险缴费（失业保险）3.23万元

（9）住房公积金64.21万元

（10）住房补贴0.00万元

（11）医疗费（职工体检费）3.25万元

（12）正式退休人员职业年金2.16万元

2、商品和劳务支出52.09万元

（1）办公费21.31万元

（2）印刷费0万元

（3）手续费0.004万元

（4）水费2.22万元

（5）电费6.25万元

（6）邮电费（电话费）0.42万元

（7）物业管理费0.16万元

（8）公务接待费0.04万元

（9）工会经费11.68万元

（10）福利费0.12万元

（11）公务用车运行维护费3万元

（12）差旅费4.13万元

（13）其他交通费2.76万元

3、对个人和家庭补助支出15.72万元

(1) 生活补助1万元

(2) 医疗费补助1.2万元

(3) 抚恤金13.52万元

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党迪庆藏族自治州委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出208.42万元。与上年对比增加44.3万元，增幅27%，增加原因2019年我校采购安装LED教学设备和进行教学楼外墙面修复及室内球场建设工程项目招标。项目支出按经济科目分类情况如下:

1、商品和劳务支出119.1万元

（1）办公费65.67万元

（2）印刷费5.24万元

（3）物业管理费3万元

（4）差旅费18.78万元

（5）培训费23.98万元

（6）公务用车运行维护费0万元

（7）咨询费0.105万元

（8）手续费0.015万元

（9）水费1.25万元

（10）劳务费1.05万元

2、其他资本性支出89.32万元

（1）办公设备购置36.25万元

（2）基层设施建设53.06万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党迪庆藏族自治州委员会党校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,239.57万元,占本年支出合计的99.49%。与上年相比增加72.09万元，增长6.17%。增加主要原因为2019年我校采购安装LED教学设备和进行教学楼外墙面修复及室内球场建设工程项目招标。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出12.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于参公管理人员目绩奖和全国民族进步示范工作经费。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出980万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.06%。主要用于干部培训教育相关支出、干部教育事业发展目标专项业务工作的经费支出、出版发行费等。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出103.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.38%。主要用于缴纳职工养老报销费及职业年金等支出。

9.卫生健康（类）支出78.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。主要用于缴纳职工公务员医疗保险及基本医疗保险等。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出64.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党迪庆藏族自治州委员会党校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.6万元，支出决算为3.04万元，完成预算的35.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3万元，完成预算的34.88%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算的0.47%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我校接待费预算数5.6万元，实际支出0.04万元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-0.11万元，下降-3.44%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少-0.11万元，下降-73.05%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行党风廉政建设，减少公务接待次数，压缩公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占98.68%；公务接待费支出0.04万元，占1.32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.04万元。其中：

国内接待费支出0.04万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党迪庆藏族自治州委员会党校部门2019年机关运行经费支出1,037.54万元，与上年对比减少了25.31万元，降幅为2.38%，减少原因为：①今年在职职工人数比上年少一人，②养老保险缴费比例比上年降低4%，主要用于事业单位运行经费主要用于人员经费及日常办公支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党迪庆藏族自治州委员会党校部门资产总额1636.7万元，其中，流动资产215.36万元，固定资产1421.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少111.58万元，其中;流动资产减少57.83万元，固定资产减少53.75万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；无偿调拨车辆1辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7			8	9	10	11
合计	1	1636.7	215.36	1421.34	1237.19	0	0		184.14			0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额177.65万元,其中：政府采购货物支出34.84万元;政府采购工程支出142.81万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额177.65万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

1、对个人和家庭补助支出15.72万元，比上年增加13.64万元，增幅656%，原因为2019年?拨发放了单位退休职工去世2人抚恤金。

2、资本性支出91.31万元，比上年增加4848.7万元，增长幅度114%，原因为今年单位新采购了报告厅LED显示屏。

3、2019年办公费和差旅费支出比上年增加59.32万元，原因为今年由于扶贫工作原因，轮派职工到扶贫点遍访开展相关扶贫工作，致使相关工作经费和车旅费增加。

4、负债情况说明：2019年年末负债总35.96万元，比上年的36.71万元减少0.75万元。资产负债率2％。具体负债情况：（1）应付职工福利费0.33万元；（2）职工宿舍修缮费2.42万元；（3）应退还职工多扣失业保险金1.36万元；（4）应交12月份职工薪级个人所得税10.52万元；（5）藏区维稳研究出版费3.65万元；（6）学员楼物品押金5万元；（7）应付校外未结题课题费4.72万元；（8）应付职工目标奖0.2万元；（9）应汇付警官学院学费7.1万元；（10）应交4季度利息0.21万元；（11）个人养老保险13.5元；（12）迪庆启迪科技服务公司质保金1.48万元。

5、2019年结转项目资金136.55万元。财政补助资金---项目资金结转107.12万元，其中：2019迪财行129号文民族团结进步示范经费3.87万元，项目实施未完成下年度继续使用；迪财教【201】2号《迪庆州情研究出》调研及出版费7.31万元，因调研未完成书正在印刷中，结余调研费和印刷费还未支付；结余州委决策咨询课题费3.13万元，项目实施未完成下年度继续使用；结余图书购置费1.82万元，项目实施未完成；结余培训费39.84万元，留作下年度培训使用；结余出版发行费46万元，结余为还未进行项目结项处理；结余收回咨询费1.04万元，应交回国库；②非财政拨款结余29.44万元，其中：州委宣传部党建智库课题费元18.45万元，项目实施未完成下年度继续使用；普达措国家公园管理委员会课题调研费1.49万元项目实施未完成下年度继续使用；云社院【2018】8号中央社会主义学院（云南藏区境外宗教渗透问题课题费）7.7万元，项目实施未完成下年度继续使用；云社院【2019】3号云南省社会主义学员课题费1.8万元，项目未实施。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：一般公共预算收入、支出、基金预算收入、支出。

支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用部门预算支出经济分类科目。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费（反应单位职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费、残疾人就业保障金）等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。商品和服务支出反应购买商品和服务支出，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

迪庆州委党校2019年度部门决算公开表20200828030333862.xls

监督索引号53340000228101111