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附件1

迪庆州社会科学界联合会2020年预算公开目录

第一部分 迪庆州社会科学界联合会2020年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央、省配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

第二部分迪庆州社会科学界联合会2020年预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第三部分迪庆州社会科学界联合会2020年预算重点领域财政项目文本公开

附件2

迪庆州社会科学界联合会2020年预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能。

指导、联络和协调社会科学类学会、研究会、协会的工作以及指导县(市、区)社科联的工作;组织开展各学术理论研究活动，积极促进和开展国内外的学术交流;组织开展社会科学的宣传普及和智力开发、咨询服务工作;组织开展优秀社会科学成果的评奖活动，配合开展全市社会科学规划工作及其负责社会科学著作出版基金筹资、资助、管理等工作;
收集、整理社会科学研究信息，为党委政府提供社会科学研究信息服务;组织社会科学界积极参与社会协商对话、民主监督和民主管理;维护本会所代表的社会科学工作者及其团体的合法权;组织、推动全市社科界完成市委、市政府交给的各项任务，承办市委、市政府交办的其他事项

（二）机构设置情况

按照三定方案，我单位共设置职能机构2个，分别为办公室及一个业务科室。我单位编制2020年部门决算单位共1个。其中：财政全供给单位1个,在职人员编制3人，其中：行政编制2人，行政工勤1人，在职实有3人，其中： 财政全额供养3人。离退休人员2人

（三）重点工作概述

    编撰出版《香格里拉论坛》。州社科联在广泛征集理论文章的基础上完成了三期《香格里拉论坛》的编辑出版工作，一共刊载48篇高水准的理论文章。除了“学习园地”、“调查研究”、“学术研究”、“民族文化”等常归专栏外，在“论坛特稿”中刊载了我州部分党政领导关于开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、脱贫攻坚工作等方面紧密贴合我州工作实际的高质量理论文章。“学习园地”、“调查研究”等专栏收录了我州在职及离退休社科专家学者高质量的文章，囊括了时政论文、学术论文、调研报告等不同类型，紧紧围绕州委、州政府的中心工作，不断加强对迪庆社会各项事业发展的关注度，着力提升《香格里拉论坛》的参考价值，同时也发挥了理论引导以及宣传普及我州民族文化的作用，具有较高的可看性，

积极开展社科知识普及工作。坚持“贴近实际、贴近生活、贴近群众”的原则，利用各种渠道、采取各种方式，积极创造条件做好社科知识普及工作。1、将《香格里拉论坛》作为重要的普及阵地，刊登有关迪庆历史、民族文化和研究现实问题的文章，向读者普及迪庆丰富的文化遗产、发展历史和社会现状等相关知识。2、进一步规范对社科普及基地的管理指导，充分利用好现有的社会科学普及示范基地迪庆州红军长征博物馆及德钦县图书馆积极开展社会科学知识普及工作：一是红军长征博物馆作为迪庆最具特色的红色文化展示之地，2019年以优质的开馆服务、整洁亮丽的环境、丰富的馆藏展示内容，充分发挥基地社科普及职能，积极参与到迪庆创建全国民族团结进步示范州、创建全国文明城市等工作中，并获得“迪庆州民族团结进步教育基地”荣誉称号；国庆期间，为增强文旅深度融合，充分向外展示世界的香格里拉品牌，举办了《留住雪域遗珍——迪庆文物保护工作成果展》展览，截至目前前来参观展览的观众达2万人次；“不忘初心、牢记使命”主题教育开展以来，作为红色文化传承基地，为州、市两级干部群众提供现场教育平台，力求在主题教育活动期间为所有州、市两级开展活动单位普及红色基因传承宣传教育。二是德钦图书馆作为省级社科科普基地为了深入开展科普工作，2019年度进一步完善了软硬件建设，保证科普工作有场所、有阵地。图书馆内的阅览室，为群众提供了各方面科普读物，让居民在书中找到乐趣、学到知识。同时，内设免开综合服务厅，其中有健身房、棋牌室、乒乓球室等，给群众提供一个健康向上的活动场所；2019年春节期间开展了“欢乐猜灯谜喜庆迎新春”活动。活动采用猜灯谜的方式向人们普及科学知识，参与活动的当地广大群众在享受猜灯谜的乐趣的同时普及了科普知识并派发了精美的礼物；设立了科普专栏，为了更好的发挥好科普示范基地的作用，结合实际订购了一批实用的科普期刊并在一楼综合服务厅设立科普读物专栏，供读者查阅；为热烈庆祝中华人民共和国成立70周年，德钦县图书馆根据自身职能，逐步开展：进部队、进机关、进学校、进寺院的“四进”活动。活动内容包括：“壮阔东方潮，奋进新时代”庆祝新中国成立70周年线下展览；线上电子展览推介；移动图书馆APP宣传推广； VR设备体验（设备素材皆为科普知识）。

认真营造哲学社会科学的学术氛围。一是组织申报各类社科课题。我联积极组织全州专家学者申报省级社科规划选题、申报优秀科研成果，通过课题的申报、推荐成果、征文等工作，扩大了社科工作的影响力，调动了他们社科研究的积极性，凝聚了专家学者的力量，为繁荣发展迪庆州社会科学创造了条件，向州委宣传部推荐上报“2019年度云南省马克思主义理论研究和建设工程研究课题”建议选题两个。二是推荐社科专家发挥作用。通过单位充分酝酿、征求专家学者的本人意愿，社科联向迪庆州智库推荐13名专家候选人，向团州委推荐1名青年社科专家作为青年讲师团候选人。三是推荐迪庆社科专家申报“云岭大讲堂”主讲嘉宾及讲题。为宣传贯彻落实《云南省社会科学普及条例》，创建“没有围墙的大学”，提高公民的社会科学素质，州社科联积极开展2020年“云岭大讲堂”主讲嘉宾及讲题的征求工作，此项工作正在进行中。

开设“云岭大讲堂”迪庆讲坛。“云岭大讲堂” 以宣传和普及中国特色社会主义理论体系和社会主义核心价值体系为主旋律，弘扬中华民族优秀文化，普及人文社会科学知识。是由中共云南省委宣传部、云南省社会科学界联合会主办的大型公益性科普讲堂，也是我联的主要工作之一。2019年，我联根据各县（市）委宣传部的需求，邀请五位省级专家，在德钦县、维西县、香格里拉市为全州基层广大干部职工分别开办了主题为 “中国特色社会主义扶贫开发的伟大实践”、“云南实施乡村振兴战略的思路与对策”、“建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态”、“践行健康生活方式，做自己健康的第一责任人”等四堂讲座，在当地取得良好反响。

（六）认真编撰《藏族史话》。《迪庆史话》与《藏族史话》是云南省社科联与中国社会文献出版社合作出版的《中国史话云南篇》系列丛书的重要组部分，由我联负责组织编辑，《迪庆史话》已于2018年出版发行，《藏族史话》目前已完成初稿，共十三章十万多字，已上报云南省社科联审核编辑。

组织编著《迪庆爱国宗教人士风采录》。为贯彻落实州委“在我州全面深入持久开展民族团结进步创建工作，全州各族干部群众中华民族共同体意识，把我州建成全国民族团结进步示范州”的决策，按照州委的要求，由我联和州委统战部共同编著《迪庆爱国宗教人士风采录》一书。该书通过收集和整理我州自建州以来部分知名爱国宗教人士的爱国事迹，激励和鼓舞全州广大宗教人士及信教群众进一步坚定“拥护核心，心向北京”，为我州决战脱贫攻坚、决胜全面小康，建成安居乐业、保障有力、家园秀美、民族团结、文明和谐的香格里拉凝聚强大的精神力量。目前已组织相关人员编写并向财政争取出版资金。

二、预算单位基本情况

在职人员编制3人，其中：行政编制2人，行政工勤1人，在职实有3人，其中： 财政全额供养3人。离退休人员2人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财政总收入96.58万元，其中：一般公共预算财政拨款96.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年预算数96.58万元对比减少33.83万元，减少35.02%主要原因分析单位人员调出。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入96.58万元。其中:本年收入96.58万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款96.58万元（本级财力96.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比与上年财政拨款收入96.58万元对比减少33.83万元，减少35.02%主要原因分析离退休干部人数有所增加，相关公用经费也逐渐增加，人员工资也有所调整等。

五、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出96.58万元。财政拨款安排支出 96.58万元，其中：基本支出96.58万元，与上年对比支出减少33.83万元，主要原因分析单位人员调出

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2019999款项其他一般公共服务支出0.54万元，2080505款项机关事业单位基本养老保险缴费支出7.01万元、2080599款项其他行政单位养老支出0.16万元、2101101款项行政单位医疗支出17.85万元、2101103款项公务员医疗补助支出3.36万元、2109901款项其他卫生健康支出0.25万元、2210201款项住房公积金支出5.25万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出96.58万元，项目支出13万元）。其中：按经济科目301款项工资福利支出分组30101款项基本工资支出12.07万元、30102款项津贴补贴支出40.71万元、30103款项奖金支出1.01万元、30108款项机关事业单位基本医疗保险缴费支出7.01万元、30110款项职工基本医疗保险缴费支出3.28万元、30111款项公务员医疗补助缴费支出3.01万元、30112款项其他社会保障缴费支出0.075万元、30113款项支付公积金支出5.25万元、30114款项医疗费支出0.25万元.按302款项商品和服务支出分组30201款项办公费支出2.4万元、30208款项取暖费支出0.54万元、30228款项工会经费支出1.12万元、30229款项福利费支出0.009万元、30239款项其他交通费用支出3.59万元、30299款项其他商品和服务支出0.16万元。

州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金10万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州社科联2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.48万元，较上年减少0.36万元，减少42.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州妇联2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

迪庆州社科联2020年公务接待费预算为0.48万元，较上年减少0.36万元，增长率42.86%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因，较上年减少0.36万元，增长率42.86%是单位人员调出。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位公务用车已经拍卖。

八、重点项目预算绩效目标情况：无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

 2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

      5.医疗卫生支出：反映的是行政事业单位社会保障缴费及行政事业单位公务员医疗补助经费。。

     6.“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州社科联2020年机关运行经费安排2.4万元，包括包干经费2.4万元。与上年机关运行经费5.7万元比较共增加3.03万元，减少57.89%，具体变动情况如下：2020年人员调出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53340000273500111