政府信息公开
附件1
迪庆藏族自治州图书馆2020年
部门预算公开目录
第一部分 迪庆藏族自治州图书馆2020年部门预算公开编制说明
第二部分 迪庆藏族自治州图书馆2020年部门预算公开表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、州对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
第三部分 迪庆藏族自治州图书馆2020年预算重点领域财政项目文本公开
附件2
迪庆藏族自治州图书馆2020年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
迪庆藏族自治州图书馆是政府为保障公民基本文化权益设立的公益性文化事业机构，是向公民提供各类文化服务的公共文化设施。丰富和活跃广大群众的文化生活；普及科学文化艺术知识；指导社会文化活动的普及与提高；开展社会宣传教育。广泛收集、整理、保存各类图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物和网络信息等文献信息资源，分门别类建立数据库、资源库；通过馆内、网上流通阅览、书目参考、咨询答疑，馆外设立分馆、流动图书馆（室）、图书流动服务点等提供服务，最大限度地满足读者的需求；负责全州公共图书馆、文化站、文化信息资源共享工程、数字图书馆推广工程、分馆、图书流动点的协作协调工作，发挥州图书馆的桥梁作用；组织开展州、县、乡（镇）、村（居）委会图书馆互动交流，推动全州图书馆事业的繁荣发展；负责组织全州图书馆、文化信息资源共享工程、文化站、农家书屋专业人员的培训辅导工作；负责搞好全州文化信息资源调研，征集、加工、整合、配送数字文化信息资源，建设全州文化信息资源数据库，承担全州共享工程的日常运行、维护、培训等专业技术工作；协助上级做好其他各项工作；开展对外社会文化交流，弘扬中华民族优秀文化。
（二）机构设置情况
核定事业编制15名，其中，设馆长1名（正科级），副馆长2名（副科级）。编制结构为：管理人员3名（双肩挑，即由专业技术人员兼任），专业技术13名，工勤技能2名。
2020年年初本单位共有在职人员15人，截止2020年6月本单位在编在职人数15人。其中：专业技术人员15人（副高级职称4人，中级职称4人，初级职称7人）。提前退休人数4人。其中：副高级职称4人。正式退休14人。
（三）重点工作概述
1）持续推进州图书馆法人治理结构改革工作，继续加强三县（市）总分馆建设的业务指导。
（2）纳格拉洞藏经修复成果图册整理
（3）“十四五”规划编制
（4） “全民阅读” 推广4.23“世界图书日” （5）“全民阅读” 第十二届“读书杯”中小学生作文竞赛暨幼儿书画展 。 （6）“全民阅读”第五届“敬老月”活动
（7）“全民阅读”第二届“金秋诗会”活动
（8）“全民阅读”第四届“国学经典诵读”活动
（9）“全民阅读”全面开展读书会，读书活动
二、预算单位基本情况
我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0。截止2020年1月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制13人，工勤2人。在职实有15人，提前退休4人，其中： 财政全供养19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员14人，其中： 离休0人，退休14人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入513.49万元，其中：一般公共预算财政拨款513.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
2019年部门财务总收入500.94万元，其中：一般公共预算财政拨款500.94万元。2020年预算增加12.55万元，增长2.51%，主要原因是项目支出预算资金，基本支出（人员支出）预算资金增加，主要是人员工资及社保缴费增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 513.49万元，其中:本年收入513.49万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款513.49万元（本级财力513.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2019年部门财政拨款收入500.94万元，其中：一般公共预算财政拨款500.94万元。2020年预算增加12.55万元，增长2.51%。主要原因是项目支出预算资金增加，基本支出（人员支出）预算资金增加，主要是调入人员，人员工资增加。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2020年部门预算总支出 513.49万元。财政拨款安排支出513.49万元，其中：基本支出483.49万元，比上年470.94万元增加12.55万元，增加2.66%，主要原因是人员工资增加；项目支出30万元，去年30万元无增减。主要项目：
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出2.34万元（即办公取暖经费支出），文化旅游体育与传媒支出392.14万元（即职工工资、包干经费、项目资金支出等），社会保障和就业支出46.67万元（即职工社保缴费支出），卫生健康支出39.42万元（即职工医疗保险缴费支出），住房保障支出32.92万元（即职工住房公积金支出）。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（本条按部门预算支出经济科目分类）
经济科目分组（其中：基本支出483.49万元占总支出94%，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出30万元占总支出6%，是指单位为完成特定事业发展目标而发生的支出，包括三个项目）。
工资福利支出464.09万元，占总支出的90.38%，包括基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
商品和服务支出39万元，占总支出的7.60%，包括办公费、车辆运行维护费、邮电费、委托业务费、水电费、维修维护费、办公设备购置等日常公用经费。
对个人和家庭的补助0万元，占总支出的0%。
五、州对下专项转移支付情况
（本条分组按项级科目细化）
（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入州对下专项转移支付项目清单项目：无。
（二）与中央、省配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
迪庆州图书馆2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.8万元，较上年2.7万元增加1.1万元，增长40.74%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
迪庆州图书馆2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
迪庆州图书馆2020年公务接待费预算为1.3万元，较上年1.2万元增加0.1万元，增加40.74%，因为包干经费增加，车辆运行维护费也增加。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因是：增长的原因，由于包干经费的增加，公务接待总数增加，我单位严格按照中央、省和州政府要求，厉行节约，继续严控公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
迪庆州图书馆2020年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年1.50万元增加1.00万元，增长66.67%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费2.50万元，较上年1.50万元增加1.00万元，增长66.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因是：州级财政资金预算安排增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”规定范围以外的各项收入。
5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6、基本支出：基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出中属于基本支出的部分。
7、项目支出：项目支出指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9、其他支出：上述范围以外发生的支出。
10、“三公”经费：是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：
A.因公出国(境)费，指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
B.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
C.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
D.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
11、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
迪庆州图书馆2020年机关运行经费安排49.40万元，比上年46.88万元增加2.52万元，增加5.38%，主要原因是人员增加包干和车辆运行维护费增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
滇公网安备53342102000034