迪庆州农业科学研究所2020年部门

预算编制信息公开目录

迪庆州农科所2020年度部门预算公开信息说明.doc

预算公开表 附件3农科所.xls

附件一：关于迪庆州农业科学研究所2020年部门预算编制的说明

附件二：迪庆州农业科学研究所2020年部门预算附表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

关于迪庆州农业科学研究所2020年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(1)管理农业科技，促进农业发展，为农业增产增效和农民增收服务。(2)示范农业新技术，提供科技服务，加速农业科技成果的转化，促进农业经济的发展。(3)开展本地区的农业技术推广工作，承担农作物新品种培育、试验、繁育和推广以及农业新技术的引进、示范和推广。(4)建设区域试验站,为藏区农业服务。

（二）机构设置情况

云南省迪庆藏族自治州农业科学研究所（简称迪庆州农科所）是隶属于迪庆州农牧局的正科级公益性一类财政全额拨款事业单位。是独立核算的一级预算单位，预算管理级次为地（市）级，执行政府会计制度。

（三）重点工作概述

完成农作物新品种、新技术试验示范3项。做好农业基础研究工作。抓好科技推广工作。做好迪庆州产业发展技术指导。根据农科所多年基础研究，推进科技成果转化。扎实开展挂包帮精准扶贫工作，助推精准脱贫。

二、预算单位基本情况

1、我单位纳入2020年部门预算编报的单位共1个，是云南省迪庆藏族自治州农业科学研究所。

2、人员情况：我单位人员编制数为21人，实有25人（其中：在职20人，提前退休5人），正式退休20人，负担遗属生活补助3人。

3、车辆编制情况：车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年云南省迪庆藏族自治州农业科学研究所财务总收入620.34万元，其中：一般公共预算620.34万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入620.34万元，其中：本年收620.34万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款620.34元（本级财力620.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出620.34万元，其中：基本支出620.34万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出明细如下表：

2020年用于保障事业单位机构正常运转的日常支出620.34万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的96％；办公经费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4％。商品和服务支出人均1.28万元，与上年0.93万元，对比增加0.35万元，增27％，增减变化的原因主要是2020年预算中人员工资增加，工会经费也因计算基数提高而相应增加；所以商品和服务人均支出略高于上年度。2019年预算中不含项目支出。

五、州对外专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.9万元，较上年增加0.22万元，增长13%，原因为包干经费较上年增加，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）无

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为1.9万元，较上年（增加）0.22万元，增加13%。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费为2.5万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目预算由主管单位统一预算。

九、其他公开信息

（一）专用名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入

7、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

8、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

9、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年部门决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

迪庆州农业科学研究所

2020年6月9日