附件2迪庆州农业技术推广中心2020年部门

预算编制信息公开目录

迪财预[2020]18号附件1.迪庆州本级部门预算公开目录.doc

迪财预[2020]18号附件2.迪庆州本级部门预算编制说明.doc

迪财预[2020]18号附件3.迪庆州本级部门预算公开样表.xls

迪财预[2020]18号附件4.迪庆州本级部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

附件一：关于迪庆州农业技术推广中心2020年部门预算编制的说明

附件二：迪庆州农业技术推广中心2020年部门预算附表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

迪庆州农业技术推广中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传和贯彻执行国家、省、州有关发展农业及其产业化的方针政策和法规，在主管部门的领导下研发制定全州农业技术推广中长期发展规划和年度计划，并负责组织实施。调查、研究、分析、预测全州农业经济发展态势，为全州提供农业生产、结构调整、优化资源配置的技术资料和科学依据。协助主管部门制定农业技术推广体系的规划和计划，并指导全州农业技术推广体系建设和技术服务。对全州农业技术推广人员和农民进行农业技术培训。按照因地制宜的原则，引进开展农业新技术、新品种、新产品，开展农业技术的试验、示范、推广，探索创新，培育新产业。

（二）机构设置情况

迪庆州农业技术推广中心，为独立核算的州农牧局下属二级预算事业单位1户。全额拨款事业编制11人。

（三）重点工作概述

(一) 认真落实党风廉政建设责任制，切实改进工作作风

（二）积极开展粮油科技服务，农业科技支撑能力得到新提高

（三）加强农业科技集成技术推广，项目建设取得新成效

（四）加大农作物新品种、新技术试验示范，新品种、新技术试验示范取得新进展

（五）加大农业科技支撑力度，积极推广农业先进适用技术

（六）积极开展“吃空饷”问题自查

（七）深入开展“挂包帮”“转走访”，切实做到精准扶贫。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给事业单位1个；

截止2020年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：事业编制10人。在职实有13人，其中： 财政全供养 13人。离退休人员 3人，其中：退休 3人。本单位无车编，无公务用车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入343.03万元，其中：一般公共预算财政拨款343.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入增加3%，主要原因为基本支出中的人员基本工资有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入343.03万元，其中:本年收入343.03万元，上年结转51.32万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款343.03万元（本级财力343.03万元，与上年对比财政拨款收入增加3%，主要原因为人员基本工资增加。）

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2020年部门预算总支出343.03万元。财政拨款安排支出 343.03万元，其中：基本支出343.03万元，与上年对比基本支出增加3%，主要原因为人员工资增加；项目支出59.5万元，与上年对比减少46%，主要原因为上年实施了深度贫困村项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于

1、其他一般公共服务支出 (2019999)1.8万元；

2、事业单位基本养老保险支出(2080505)31.51万元；

3、其他行政事业单位养老支出（2080599）0.48万元；

4、事业单位医疗（2101102）15.08万元；

5、公务员医疗补助（2101103）9.33万元；

6、其他卫生健康支出（2109901）0.8万元；

7、农林水支出-事业运行（2130104）260.29万元；

8、住房保障支出-住房公积金（2210201）23.74万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

基本支出343.03万元（其中：工资福利支出330.97万元，商品和服务支出12.06万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州农业技术推广中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

州农业技术推广中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变动。

（二）公务接待费

州农业技术推广中心2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

州农业技术推广中心无公务用车。无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据部门预算编制要求和《迪庆州财政局关于下达2019年州级农牧业专项资金的通知》（迪财农〔2019〕61号）、《迪庆州农业农村局关于对2019年农业生产发展专项项目的批复》（迪农发〔2019〕138号）、《云南省农业厅 云南省财政厅关于印发云南省农业生产发展专项资金绩效管理办法的通知》（云农财〔2016〕15号）等文件要求。我单位设立上报了《2019年州级粮油作物绿色高质高效创建项目绩效指标表》见表1。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释：无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明：无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。