监督索引号53340000336100000

迪庆州卫健委2020年部门预算信息公开

附件1

迪庆州卫生健康委员会2019年预算公开目录

第一部分 迪庆州卫健委2019年部门预算编制说明

第二部分 迪庆州卫健委2019年部门预算表

一、7-1部门财务收支总体情况表

二、7-2部门收入总体情况表

三、7-3部门支出总体情况表

四、7-4部门财政拨款收支总体情况表

五、7-5部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、7-6部门基本支出情况表

七、7-7部门政府性基金预算支出情况表

八、7-8财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、7-9部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、7-10州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、7-11州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、7-12州对下转移支付绩效目标表

十三、7-13部门政府采购情况表

第三部分 迪庆州卫健委2020年预算重点领域财政项目文本公开

附件2

迪庆州卫生健康委员会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共迪庆州委办公室 迪庆州人民政府办公室关于印发《迪庆藏族自治州卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（迪办字[2019]33号），迪庆州卫生健康委员会作为迪庆州人民政府组成部门，主要履行以下职能：贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的法律、法规和方针、政策，组织拟订全州卫生加快健康事业发展规划，起草相关地方性法规、规章草案，制定地方标准和技术规范细化基准制度。协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。指导县（市）卫生健康工作；指导全州基层医疗卫生、妇幼卫生服务体系和全科医生队伍建设，负责全州疾病预防控制规划、实施工作，管理中藏医的医疗、教育、科研工作，职责范围内的公共卫生监督管理，计划生育管理和服务工作，贯彻落实国家生育政策等，组织拟订并贯彻实施基层卫生健康发展规划和政策措施，组织推进公立医院综合改革，完善基层运行新机制，制定医疗机构及医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的规范，承办迪庆州人民政府交办的其他事项，不断推进全州卫生健康工作科学、和谐发展。

（二）机构设置情况

迪庆州卫健委编制人数18人，行政编制18名，车辆实有编制数为1辆，实有车辆1辆，实有行政人数26人，含退休转在职人数4人，科室设置有9个科室，即办公室、疾病预防控制科、医政医管科（行政审批科）、中（藏）医药管理科、基层卫生健康科、人口监测与家庭发展科、政策研究与体制改革科、规划发展与信息科、健康产业发展科（干部保健办）。

（三）重点工作概述

以党的十九届四中全会“强化提高人民健康水平制度保障”为目标，实施健康中国战略，推动卫生健康事业高质量跨越式发展。持续深化医药卫生体制改革和打好疫情防控阻击战，着力解决短板、质量、制度、监管方面的问题，不断提高全省卫生健康服务的整体质量和水平，坚决打赢健康脱贫攻坚战，（一）规范疫情防控工作常态化，确保迪庆各族群众身心健康。（二）坚决打赢健康脱贫攻坚战，推进医药卫生体制改革步伐，进一步夯实全面建成小康社会的健康基础。一是全力推进州县乡三级医疗卫生机构创等达标工作。二是继续巩固完善乡镇卫生院、村卫生室，不断提升乡村医生服务能力.三是加强医联体和紧密型医共体工作推进力度。四是以增强重大疾病防治和突发公共卫生事件应对能力为核心，实施“公共卫生服务提升工程”。五是继续实施“妇幼健康体系能力达标工程”，提升危重孕产妇和危重新生儿救治能力。（三）持续推进人口监测和家庭发展工作，确保人口长期均衡可持续发展。（四）继续实施“健康云南行动保障支撑工程”。（五）实施“新时代卫生健康人才队伍建设工程”。（六）以“一部手机管健康”为抓手，全力打造“数字健康工程”。（七）继续实施好2020年度重点建设项目工程。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制 18人，在职实有26人，其中：财政全供养 26人，离退休人员 22人，其中： 退休 22人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入777.09万元，其中：一般公共预算财政拨款777.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，。

与上年对比：2019年财务总收入688.27万元，其中：一般公共预算财政拨款688.27万元,2020年增加收入88.82万元，增长12.9%，主要原因是2020年单位实有人员比上年增加1人，人员工资及相应的社保缴费增加，同时2020年新增本科订单定向免费培养配套经费8.5万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 777.09万元，其中:本年收入777.09万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款777.09万元（本级财力777.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比688.27万元增加88.82万元，增长12.9%，主要原因分析2020年单位实有人员比上年增加1人，人员工资及相应的社保缴费增加，同时2020年新增本科订单定向免费医学生培养配套经费8.5万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 777.09万元。财政拨款安排支出 777.09万元，其中：基本支出711.59万元，与上年626.87万元增加84.72万元，主要原因分析2020年单位实有人员比上年增加1人，人员工资及相应的社保缴费增加；项目支出65.5万元，与上年61.4万元增加4.1万元，主要原因2020年新增本科订单定向免费培养配套经费8.5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列入“2019999－其他一般公共服务支出--公用取暖费3.96万元,主要反映迪庆州卫健委机关其他一般公共服务支出（保障机关正常业务开展的办公取暖费用支出）,2080505社会保障和就业支出---机关事业单位基本养老保险缴费支出64.45万元,2080599社会保障和就业支出---其他行政事业单位离退休性支出2.08万元，主要反映委机关缴纳的基本养老保险缴费及退休人员公用经费，2100101卫生健康支出（卫生健康管理事务）---行政运行534.68万元，主要反映迪庆州委机关的基本支出（包含人员工资，公用经费支出）。2100102卫生健康支出（卫生健康管理事务）--一般行政管理事务35万元（健康业务工作经费、考试考务费、基本公共卫生考核工作），反映委机关开展卫生计生业务工作费用支出，2100199卫生健康支出（卫生健康管理事务）---其他卫生健康管理事务支出13.5万元（本科订单定向医学生免费培养配套经费8.5万元、职称评审费5万元），反映单位开展考试考务，本科订单定向医学生免费培养费用支出，2100499公共卫生--其他公共卫生支出3万元，反映开展公共环境卫生整治行动费用支出，2101101行政事业单位医疗--行政单位医疗29.82万元，反映单位缴纳的基本医疗保险缴费支出，2101103行政事业单位医疗--公务员医疗补助27.22万元，反映单位缴纳的公务员医疗补助支出，2109901其他卫生健康支出16.4万元，反映单位职工体检费支出和卫生信息化网络畅通保障的支出，2210201住房保障支出---住房公积金46.98万元，反映按规定单位为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分组情况；预算总支出777.09万元：其中：基本支出711.59万元，项目支出65.5万元）。1、工资福利支出649.95万元，其中：基本工资111.78万元，津贴补贴357.71万元，奖金9.31万元，基本养老保险缴费64.45万元，基本医疗保险缴费29.10万元，公务员医疗补助缴费27.22万元，其他社会保障缴费0.99万元，住房公积金46.98万元，医疗费2.4万元，2、商品和服务支出126.19万元，其中：其中：办公费21.48万元，取暖费3.96万元，物业管理费1.9万元、差旅费9.81万元，培训费10.36万元，劳务费22.05万元，委托业务费14万元，工会经费9.85万元，福利费0.08万元，公车运行维护费6万元，其他交通费用24.62万元，3、其他对个人和家庭的补助支出0.95万元（遗属生活补助）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央、省配套事项

无此类事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无此类事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金25.1万元。用于办公设备购置、办公设备维护、维修，车辆运行维护费，信息化建设项目的采购。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州卫健委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.52万元，较上年减少1.48万元，下降13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州卫健委2020年因公出国（境）费预算为0万元，本年和上年无此项预算数据，无增减变化。

（二）公务接待费

迪庆州卫健委2020年公务接待费预算为3.52万元，较上年增加0.02万元，增长0.57%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：按照迪庆州本级预算实施方案，公务接待费按照包干经费的20%用于接待费，2020年包干经费比2019年增加0.1万元，接待费相应增加0.02万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州卫健委2020年公务用车购置及运行维护费预算为6万元，较上年减少1.5万元，下降20%，。其中：公务用车购置费0万元，本年和上年无此项预算数据；公务用车运行维护费6万元，较上年减少1.5万元，下降20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：因2019年公车改革车辆减少3辆，公务用车购置及运行维护费按预算要求相应减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.加大卫生人才培养力度，保障已招录迪庆州本科订单定向免费医学生培养补助配套资金及时足额到位。

2.加大环境卫生综合整治力度、宣传贯彻落实爱国卫生工作，不断提升人居环境，改变村容村貌，为改变广大人民群众的健康生活提供保障，完成2020年爱国卫生工作。

3. 完成迪庆州2020年 国家医师资格考试、卫生专业技术资格考试、护士执业资格考试考务工作任务.

4.完成迪庆州2020年基层高级职称评审、省级高级职称评审推荐、藏医中级职称评审、：三区三州定向评审工作。

5.完成基本公共卫生服务项目考核工作任务，实现基本公共卫生服务项目达到省级要求目标。

6.加强卫生信息化建设工作，保证州级卫生信息平台正常使用、卫生信息专网畅通。

7.贯彻执行国家和云南省委、政府、迪庆州委、政府有关卫生健康事业发展的各项方针、政策，围绕卫生健康事业发展年内工作任务目标，履行卫生计生行政职能，开展各项工作任务。加大力度推进年度内省委，省政府，州委、州政府下达的卫生健康事业发展各项目标工作任务，确保各项目标工作任务顺利完成。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出---是指单位为保障机关正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员劳动报酬，个人福利等为基本内容的人员经费支出和以维持行政单位正常运转而发生的办公经费支出。

项目支出---是指行政单位为完成特定工作任务，在基本支出以外发生的专项支出,是保证行政单位基本支出的基础上，对某项或特定工作任务所安排的专项资金保障。

商品和服务支出 ----- 是指单位购买商品和服务的支出（开展业务活动开支的公用经费），包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、材料费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州卫健委2020年机关运行经费安排126.19万元，其中：办公费21.48万元，取暖费3.96万元，物业管理费1.9万元、差旅费9.81万元，培训费10.36万元，劳务费22.05万元，委托业务费14万元，工会经费9.85万元，福利费0.08万元，公车运行维护费6万元，其他交通费用24.62万元，其他商品和服务支出2.08万元。

机关运行经费预算比上年99.85万元增26.34万元，增长26.38%，原因2019年公车改革后，单位职工公车补贴列入其他交通费用中，2020年增加公车补贴为22.8万元，新增本科订单定向免费培养配套经费8.5万元，列入培训费中。

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.52万元，较上年减少1.48万元，下降13%，其中：2020年公务接待费预算为3.52万元，较上年增加0.02万元，增长0.57%，公务用车购置及运行维护费预算为6万元，较上年减少1.5万元，下降20%，主要原因按照迪庆州本级预算实施方案，公务接待费按照包干经费的20%用于接待费，2020年包干经费比2019年增加0.1万元，接待费相应增加0.02万元；2019年公车改革车辆减少3辆，公务用车购置及运行维护费按预算要求相应减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件3.迪庆州本卫健委预算公开样表.xls

附件4

迪庆州卫健委2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53340000336100111

附件3.迪庆州本卫健委预算公开样表20200609030705572.xls