迪庆州动物疫病预防控制中心2020年预算公开目录

第一部分 迪庆州动物疫病预防控制中心2020年部门预算编制说明

第二部分 迪庆州动物疫病预防控制中心2020年年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

关于迪庆州动物疫病预防控制中心2020年

部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、2019年度工作完成情况

一、部门基本情况

2019年，为了全面落实我州强制免疫工作，有效控制重大动物疫病发生和流行，结合实际制定了2019年迪庆州动物疫病强制免疫方案并与三县签订防疫目标责任书，因地制宜制定实施方案，创新免疫注射工作方式，强化免疫档案建设和免疫信息报告等多种方式。经统计，2019年全州春防共订购 分配猪口蹄疫灭活疫苗93万毫升（其中香格里拉市40万毫升、维西县36万毫升、德钦县12万毫升、中心5万毫升）；牛羊O型A型二价苗79万毫升（其中香格里拉市37万毫升、维西县19万毫升、德钦县13万毫升、中心10万毫升 ）；高致病性禽流感50万毫升（其中香格里拉市18万毫升、维西县27万毫升、德钦县6.25万毫升、中心6.25万毫升）；小反刍兽疫苗15万头份（其中香格里拉市9万头份、维西县6万头份、德钦县3万头份）。并于2月份及时配送到各县市，确保我州3月初春防工作全面启动。

2019年春防采用三苗两针注射猪瘟、猪蓝耳病、猪口蹄疫疫苗30.99万头（其中：香格里拉市14.8143万头、德钦3.22万头、维西12.96万头）；牛口蹄疫15.64万头（其中：香格里拉市8.8773万头、德钦3.2万头、维西3.56万头）；羊口蹄疫11.78万头（其中：香格里拉市5.2265万头、德钦0.9万头、维西6.652万头）；小反刍兽疫8.8771万只（其中：香格里拉市2.8771万只、德钦0.9万只、维西5.1万只）。高致病性禽流感60.05万羽（其中：香格里拉市34.0742万羽、德钦8.37万羽、维西17.604万羽）。应免密度均达应免畜的100% 。

2019年全州秋防共订购 分配猪口蹄疫灭活疫苗82万毫升（其中香格里拉市40万毫升、维西县30万毫升、德钦县10万毫升、中心2万毫升）；牛羊O型A型二价苗60万毫升（其中香格里拉市27万毫升、维西县22万毫升、德钦县10万毫升、中心1万毫升 ）；高致病性禽流感72万毫升（其中香格里拉市40万毫升、维西县22万毫升、德钦县6.5万毫升、中心3.5万毫升）；小反刍兽疫苗12万头份（其中维西县8万头份、德钦县2.5万头份、中心1.5万头份）。并于8月份及时配送到各县市，确保我州8月秋防工作全面启动。

2019年秋防采用三苗两针注射猪瘟、猪蓝耳病、猪口蹄疫疫苗30.6516万头（其中：香格里拉市15.4646万头、德钦2.0642万头、维西13.1228万头）；牛口蹄疫14.2938万头（其中：香格里拉市10.0434万头、德钦0.9584万头、维西3.292万头）；羊口蹄疫12.1284万头（其中：香格里拉市5.1446万头、德钦0.4108万头、维西6.573万头）；小反刍兽疫11.4645万只（其中：香格里拉市4.4807万只、德钦0.4108万只、维西6.573万只）。高致病性禽流感69.9873万羽（其中：香格里拉市33.0807万羽、德钦4.5066万羽、维西32.4万羽） 。应免密度均达应免畜的100% 。

2、加强疫情监测，提升预警预报能力

为认真做好我州2019年秋季重大动物防疫、流行病学及疫病监测工作，为动物防控工作决策提供科学依据，保障我州畜牧业稳定持续健康发展和畜产品质量安全，科学判断动物疫病发生风险和流行趋势，系统评估动物疫病状况和防控效果，不断提升重大动物疫病预测预警，风险防范，应急处置能力和防控水平。根据云南省农业厅《关于印发2019年云南省动物疫病监测计划的通知》要求，我州结合实际制定了《迪庆州农业农村局关于下达2019年动物疫病监测及专项病防控任务的通知》，坚持以监促防、以监定免，建立健全了以“定点、定期、定量、定性”为核心，以常规监测和应急监测、定点监测和全面监测、抗体监测和病原学监测相结合的监测机制，充分发挥州、县级兽医实验室作用，持续监测重大动物疫病抗体水平。特别是加大病原学监测力度，及时掌握全州动物疫病病原分布及流行动态，增强了防控措施的针对性和主动性。科学指导免疫工作，认真组织并完成2019年动物疫病检测送样工作和全年重大动物疫病免疫效果集中监测工作。

（1）免疫效果监测情况：

共监测猪、牛、羊、鸡血清样品3042份。完成：?H7N9亚型禽流感监测样品607份，抗体滴度在25以上的有444份，抗体保护率73.15%；?鸡新城疫607份，抗体滴度在25以上的有448份，抗体保护率73.81%；?猪瘟611份，免疫合格536份，免疫抗体保护率87.73%；④猪蓝耳病监测样品611份，免疫合格549份，免疫抗体保护率89.85%；⑤牛O型口蹄疫593份，免疫合格496份，免疫抗体保护率83.64%；⑥牛A型口蹄疫345份，免疫合格265份，免疫抗体保护率76.81%；⑦羊O型口蹄疫602份，免疫合格498份，免疫抗体保护率82.72%；⑧羊A型口蹄疫356份，免疫合格267份，免疫抗体保护率75%。⑨猪口蹄疫617份，免疫合格435份，免疫抗体保护率70.5%。⑩小反刍兽疫监测样品592份，免疫合格548份，免疫抗体合格率为92.57%。

（2）完成第二次常规监测任务情况

完成高致病性猪蓝耳病毒核酸检测60份，猪瘟病毒核酸检测60份，猪伪狂犬病病毒核酸检测60份，检测结果均为阴性；猪圆环病毒Ⅱ型核酸检测60份，检测结果阳性的有33份；禽流感病毒核酸检测200份，检出H9N2亚型流感病毒核酸阳性5份。鸡新城疫病毒核酸检测200份，检测结果均为阴性。

包虫病监测：采用酶联免疫抑制法对450份牛、羊血清样品进行了包虫病抗体监测，抗体阳性的有20份，阳性率为4.44%，采用酶联免疫法对450份犬粪便上清液样品进行了包虫病感染状况监测，阳性有17份，阳性率为3.78%。小反刍兽疫监测：小反刍兽疫病毒核酸检测羊眼结膜棉拭子350份，检测结果全为阴性。马传贫监测采用琼脂扩散试验对90份马血清进行马传贫监测，检测结果全为阴性。非洲猪瘟监测：非洲猪瘟病原学监测样品（猪组织、全血、棉拭子）18224份，非洲猪瘟病毒核酸检测阳性的有1948份。

（3）病原学检测

非洲猪瘟 应用RT-PCR方法对18224份猪的组织、全血、棉拭子样品进行非洲猪瘟病原学监测，非洲猪瘟病毒核酸检测阳性的有1948份，阳性率10.69%。

猪瘟 应用RT-PCR方法对120份猪脾肺样品进行猪瘟病原学监测，猪瘟病毒核酸检测结果均为阴性。

高致病性猪蓝耳病 应用RT-PCR方法对120份猪脾肺样品进行高致病性猪蓝耳病病原学监测，高致病性猪蓝耳病病毒核酸检测结果均为阴性。

猪伪狂犬病 应用PCR方法对120份猪脾肺样品进行猪伪狂犬病病原学监测，猪伪狂犬病病毒核酸检测结果均为阴性。

猪圆环病Ⅱ型 应用RT-PCR方法对120份猪脾肺样品进行猪圆环病Ⅱ型病原学监测，猪圆环病Ⅱ型病毒核酸检测结果均为阴性。

小反刍兽疫 应用RT-PCR方法对450份羊眼结膜棉拭子样品进行小反刍兽疫病原学监测，小反刍兽疫病毒核酸检测结果均为阴性。

A型禽流感 应用方法RT-PCR对400份禽喉气管及猪棉拭子样品进行A型禽流感病原学监测，A型禽流感病毒核酸

阳性的有5份，经省中心确认检测为H9N2阳性。

鸡新城疫 应用方法RT-PCR对400份禽喉气管及猪棉拭子样品进行鸡新城疫病原学监测，鸡新城疫病毒核酸检测结果均为阴性。

3、兽医实验室检测能力比对试验情况

（1）、根据省中心的要求，于5月9-10日在中心实验室开展兽医实验室非洲猪瘟检测能力比对工作。按照对比实验的要求在规定的时间内及时把实验结果上报省动物疫控中心。

经省中心反馈，我州实验室非洲猪瘟检测比对结果完全正确。

（2）、根据《云南省农业农村厅办公室关于开展2019年兽医系统实验室检测能力比对工作的通知》文件的要求，于7月9—11日在中心实验室开展兽医实验室检测能力比对工作。比对内容有H9N2流感抗体检测、O型口蹄疫血清抗体检测、非洲猪瘟病毒检测三个科目。按照对比实验的要求在规定的时间、次数范围内把实验结果上报省动物疫控中心。

经省中心反馈，我州实验室三项比对结果完全正确。

4、举办两期县市级兽医实验室检测技术培训班

按照省级要求，从2019年起血清学实验由县级兽医实验室自行承担，为使三县（市）能独立开展免疫抗体检测和部分动物疫病检测工作。我中心结合春秋防集中监测开展动物疫病检测技术培训班二期，于5月22日至月30日组织开展了为期9天的兽医实验室检测技能培训班（第一期），于10月25日-11月2日开展了为期9天的兽医实验室检测技能培训班（第二期），共培训三县（市）动物疫控中心兽医实验室技术骨干11人。

5、全州兽医实验室建设

2018年通过实验室考核验收，2018年底购置PCR病原学监测和分子生物学监测仪器设备。于2019年5月通过验室非洲猪瘟检测比对，省中心授权开展非洲猪瘟病毒核酸检测。2019年我中心监测非洲猪瘟病原学样品（猪组织、全血、棉拭子）18224份，监测其他原学样品1030份。免疫抗体监测样品7024份，疫病监测样品17234份。

6、应急物资储备及分发情况

2019年州疫控中心储备：消毒粉540件、复合酚85箱、稀戊二醛溶液85箱，聚维酮碘100件、石灰13吨、麻袋14打（700条动检）、火碱3吨、防护服1000套。电动消毒喷雾机6台、背负式喷雾机大型1台、背负式喷雾机小型2台、小喷壶6个、惠普消毒机2台、白大褂9件、急救包13个、大背包14个、睡袋13个、二人双层简易帐篷13个、小帐篷2个、大帐篷2个、

2019年4月3日，经云南省动物疫病预防控制中心确诊，4月4日农业农村部发布，我市小中甸镇和平村发生非洲猪瘟疫情。疫情发生后省疫控中心调配物资：4月5日：消毒粉400件、防护服500套、扑杀器10台、电动消毒喷雾器20台、高压消毒机2台、解剖器10套。4月16日：消毒粉600件、聚维酮碘20箱、复合酚20箱、防护服600套、扑杀器15台、电动消毒喷雾器50台。

农业部调配物资： 4月17日：防护服1000套（手套、3000双、口罩2000个、眼罩500个防护靴100双）、救灾帐篷5顶。

物资发放：（3月以来）

香格里拉市：消毒粉637件、复合酚36箱、稀戊二醛35箱、聚维酮碘60箱、防护服890套、扑杀器6台、电动消毒喷雾器22台、高压消毒机2台、石灰10.5吨、火碱30袋、麻袋700条、解剖器2套。

维西县：消毒粉463件、防护服1020套、聚维酮碘30箱、扑杀器10台、电动消毒喷雾器18台、火碱38袋、解剖器2套、救灾帐篷1顶。

德钦县：消毒粉287件、防护服600套、聚维酮碘30箱、扑杀器8台、电动消毒喷雾器17台、火碱30袋、解剖器2套。

开发区：消毒粉60件、防护服50套、扑杀器1台、电动消毒喷雾器5台、火碱10袋。

7、开展重大动物疫病防控督促及检查。

2019年4月4日，香格里拉市小中甸发生非洲猪瘟疫情以来，参与处置疫点及全州疑似疫情23次，要求全州各乡镇村认真开展排查采样送检工作，当天样品当天出结果。截至目前监测非洲猪瘟病原学样品（猪组织、全血、棉拭子）18224份，监测其他原学样品1030份。我中心派出堵卡人员2人90天，指导三县采样3人10天。利用广播、电视、网络、微信、发放宣传资料等方式，加大非洲猪瘟防控知识宣传，防控期间累计印发科普材料13.0387万份、印发简报286份、新闻媒体宣传43次。全力以赴做好非洲猪瘟防控工作。

2、2020年工作计划

2020年度按照州委、州政府提出的畜牧业发展思路，结合部门职能，始终坚持解放思想、实事求是、提高认识、统一思想，坚持产业化发展思路，以资源为依托，以市场为导向，以科技为支撑，围绕动物疫病防制工作，必须做好以下工作：

（1）明确目标任务。2020年对高致病性禽流感、口蹄疫等四种动物疫病强制免疫的总体要求是，群体免疫密度常年保持在95％以上，其中应免畜禽免疫密度要达到100％，免疫抗体合格率全年保持在70％以上；畜禽圈舍消毒面要达到100%。同时，要根据本区域内动物疫病流行情况适当增加强制免疫的病种和区域，在做好强制免疫工作的同时，抓好新城疫、气肿疽、炭疽、出败、小反刍兽疫、羊痘等常规动物疫病的免疫工作。

（2）严格落实责任。各地要将责任制和责任追究制进行细化，要层层签订防控责任书，将任务分解到基层，责任落实到人头，建立健全考核考评制度，明确奖惩办法，落实责任追究，确保各项工作落到实处。

（3）全面开展“整村推进”免疫新模式及 “三针两点同步”注射新方法，以提高牲畜免疫保护力。

（4）积极争取支持。要根据疫苗资金配套情况及强制免疫病种以外其它动物疫病的防控需要，及时向主管部门请示向政府汇报，积极争取疫苗配套资金、防疫物资购置等经费，确保防疫工作顺利进行。

（5）加强防控物资储备和管理。做好疫苗、消毒药等防疫物资的储备、调运、发放和管理工作，要特别加强疫苗的管理。特别是冷链体系还不健全的乡、村，要想尽一切办法保证疫苗在贮存、运输过程中的质量。

（6）加强培训和组织实施。及时组建基层防疫队伍，加强免疫技术培训，认真组织实施。继续按照“政府保密度、部门保质量”的要求，结合本地实际情况，采取行之有效的措施，扎实推进整村免疫工作。做到程序严格、操作规范、记录详实、档案健全、标识到位，真正做到“五统一”和“五不漏”，确保免疫密度和质量。特别对集中免疫时漏免或暂不宜免的畜禽，要及时进行补免。

（7）积极开展免疫抗体监测。对有效免疫抗体合格率达不到规定要求的，要及时加强免疫。春秋两季集中免疫结束后，要及时组织检查，要科学抽样，检测各地免疫抗体的真实水平，作为县乡动物防疫单位考核的重要依据。

（8）积极推进动物疫病区域化管理，加快推进生物安全区建设与评估，要进一步完善预案、健全队伍，加强应急物资储备，强化应急值守，重大动物疫情举报制度，对每一起举报或其它渠道获知的疑似疫情，要逐一认真进行调查核实，及时消除隐患。一旦发现疫情苗头，要及时报告，果断处置，坚决将疫情控制在苗头上，消灭在疫点上，减少损失、降低影响。

二、部门预算编制情况

一、目标和原则

（一）主要目标

在2020年迪庆州预算编审体系内容中建立州级部门项目支出预算编审体系，通过制度和机制建设， 规范部门基本支出、项目支出预算的编报行为，统一基本支出、项目支出预算审核标准，提高、 完善预算项目编审质量。重点落实部门项目支出预算申报内容依据充分、 预算细化，进一步强化财政部门监督管理职责，推动部门项目支出预算的计划性，强化财政管理的科学化和规范化。

（二）基本原则

1、充分的项目依据与明确的目标相结合的原则。

2、全面性与重点性相结合的原则。

3、科学性与适用性相结合的原则。

4、预算编制与执行各要素相结合的原则。

5、预算编制职责分解与统一相结合的原则。

三、部门基本情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，是迪庆州动物疫病预防控制中心。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有17人（含退休转在职2人），其中：财政全供养17人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休16人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

四、2020年部门预算收支情况

2020年迪庆州动物疫病预防控制中心财政总收入459.65万元，其中：一般公共预算459.65万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2020年部门财政拨款收入459.65万元，其中，本年收入459.65万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款459.65万元（本级财力459.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2020年部门预算总支出459.65万元，其中：基本支出459.65万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类：（单位：元）

按支出科目经济分类：（单位：元）

（一） 基本支出情况

2020年用于保障迪庆州动物疫病预防控制中心事业单位机构正常运转的日常支出459.65万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的96％；办公经费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4％。较上年预算数412万元增长47.65万元，同比增长9.30%，增加的原因主要是由于2020年较2019年职工人数增加,工资增幅较大，从而导致预算工资、预算社保性支出、预算住房改革支出都有大幅的上升。

（二） 项目支出情况（本年预算中不含项目支出）

五、名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入

7、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

8、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

9、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、三公经费安排

年初预算数为6.5万元，其中：公务用车运行维护费5.0万元。公务接待费1.5万元。因公出国出境0万元。上年预算数2.7万元，本年预算与上年预算对比增加4.8万元,主要原因是公车运行费标准及数量提高。

七、国有资产占用情况

我单位占有使用国有资产情况为605.02万元，其中流动资产 184.46万元，固定资产净值420.56万元。

迪庆州动物疫病预防控制中心

2020年6月5日

附件2.部门预算公开目录（动物疫控）.docx

迪庆州动物疫控中心2020年度部门预算编制说明.docx

附件4.部门预算公开样表（迪庆州动物疫病预防控制中心）.xls

附件5.部门预算重点领域财政项目文本公开(动物疫控中心).doc