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迪庆州防震减灾局2020年预算公开目录

第一部分 迪庆州防震减灾局2020年部门预算编制说明

第二部分 迪庆防震减灾局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第三部分 迪庆州防震减灾局2020年预算重点领域财政项目文本公开

迪庆州防震减灾局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省防震减灾工作方针、政策，法律、法规。

2、负责拟订有关防震减灾地方性法规、规章、规范性文件，并组织实施。

3、负责牵头编制实施全州防震减灾事业发展规划，指导市、县（区）地震部门开展防震减灾工作。

4、管理全州地震监测预测预警工作。负责对全州地震监测台网（站）和地震群测群防工作实行行业管理。落实震情跟踪工作责任制，制定全州地震短临跟踪方案并组织实施。分析研究地震趋势预测意见、震后趋势判定意见。负责震情速报工作。组织开展地震监测预报及相关防震减灾科学基础研究。依法保护地震监测设施和地震观测环境。

5、协调推进建设工程抗震设防要求监督管理、地震安全性评价和减隔震技术推广应用工作。负责建设工程抗震设防要求备案等相关工作，参与建设工程抗震设防要求和地震恢复重建相关工作。

6、负责地震灾害风险管理工作。负责全州地震灾害基础数据库管理工作；协助开展全州地震灾害风险调查分析；参与全州应急避难场所、疏散通道的规划建设工作；参与国家、省地震局的地震灾害损失评估和地震烈度调查工作。

7、负责开展全州防震减灾科普宣传教育工作，普及防震减灾法律法规和地震科普知识，提高全社会防震减灾意识，增强民众地震逃生避难和自救互救能力。

8、完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

迪庆藏族自治州防震减灾局是州人民政府直属公益一类事业单位，为正处级。局机关内设四个科室，分别是：办公室、震害防御科、监测预报科、宣传教育科。

（三）2020年重点工作概述

1、切实贯彻落实新时代新思想新要求，进一步贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾和提高自然灾害防治能力重要论述精神。

2、加强地震监测预测预报预警工作。

3、做好地震应急防范准备工作。

4、着力提高城乡建筑和公共设施抗震能力。

5、进一步加强防震减灾科普宣传工作，努力提高各族群众防震减灾科学文化素质。

6、巩固和强化脱贫攻坚工作。

7、加强党风廉政和反腐败工作。

8、加强党建工作。

9、强化意识形态宣传思想工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个，其中财政全供给单位1个，为参公管理事业单位。

在职人员编制12人，其中：管理人员 11人，工勤人员编制1人。在职实有9人，其中： 财政全供养8人。

离退休人员4人，其中： 退休 1人、提前退休3人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入359.59万元，其中：一般公共预算财政拨款359.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

部门财务收入与上年对比情况 单位（万元）

主要原因分析：2020年预算较2019年增加是因为增加在职人员车改补贴，同时财政提高在编车辆的公务运行维护费。而在项目支出方面加强基层防灾减灾救灾能力，增加项目经费19万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 359.59万元，其中:本年收入359.59万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款359.59万元（本级财力359.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

财政拨款收入与上年对比情况

主要原因分析：2020年财政拨款收入较2019年增加是因为增加在职人员车改补贴，2019年职工工资也比2018年有所增长，相应预算社会保障缴费、住房公积金、工会经费也增加。同时财政提高在编车辆的公务运行维护费。而在项目支出方面加强基层防灾减灾救灾能力，增加项目经费19万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出359.59万元。本级财力安排支出 359.59万元，其中，基本支出293.59万元，占总支出的81.65%；项目支出66万元，占总支出的18.35%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、“2019999-其他一般公共服务支出”支出预算1.62万元，主要用于部门办公取暖经费的开支，占总支出的0.45%。

2、“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”26.9万元，主要用于单位职工养老保险的单位缴费部分，占总支出的7.48%。

3、“2080599-其他行政事业单位离退休支出”0.24万元，主要用于本单位提前退休人员相关经费支出，占总支出的0.07%。

4、“2101101-行政单位医疗”12.39万元，主要用于单位职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险、大病医疗保险等费用单位缴费部分的支出，占总支出的3.45%。

5、“2101103-公务员医疗补助”6.11万元，主要用于单位职工公务员医疗补助单位缴费部分支出，占总支出的1.7%。

6、“2109901-其他医疗卫生与计划生育支出”0.6万元，主要用于单位在职职工的体检费支出，占总支出的0.17%。

7、“2240501-行政运行”261.03万元，主要反映职工工资福利及单位日常公用经费的支出，占总支出的72.59%。

8、“2200505-地震预测预报”6万元，主要反映群策群防工作费用支出，占总支出的1.67%。

9、“2200506-地震灾害预防”15万元，主要反映防震减灾科普宣传工作费用支出，占总支出的4.17%。

10、“2200509-防震减灾信息管理”10万元，主要反映防震减灾信息管理工作经费的支出，占总支出的2.78%。

11、“2210201-住房公积金”19.7万元，主要用于单位职工住房公积金单位缴费部分，占总支出的5.47%。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(单位：万元）。

基本工资46.87万元（其中：基本支出46.87万元，项目支出0万元）。

津贴补贴150.29万元（其中：基本支出150.29万元）。

奖金3.91万元（其中：基本支出3.91万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费26.9万元（其中：基本支出26.9万元）。

职工基本医疗保险12.21万元（其中：基本支出12.21万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助6.12万元（其中：基本支出6.12万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0万元）。

住房公积金19.7万元（其中：基本支出19.7万元）。

医疗费0.6万元（其中：基本支出0.6万元）。

办公费18.9万元（其中：基本支出7.2万元，项目支出11.7万元）。

印刷费16.07万元（其中：项目支出16.07万元）。

咨询费1.5万元（其中：项目支出1.5万元）。

水费0.4万元（其中：项目支出0.4万元）。

电费0.7万元（其中：项目支出0.7万元）。

邮电费1万元（其中：项目支出1万元）。

取暖费2.12万元（其中：基本支出1.62元，项目支出0.5万元）。

差旅费5.52万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.52万元）。

维修（护）费0.03万元（其中：项目支出0.03万元）。

租赁费0.5万元（其中：项目支出0.5万元）。

培训费0.2万元（其中：项目支出0.2万元）。

劳务费24.27万元（其中：基本支出0万元，项目支出24.27万元）。

工会经费4.15万元（其中：基本支出4.15万元）。

福利费0.03万元（其中：基本支出0.03万元）。

公务用车运行维护费2.5万元（其中：基本支出2.5万元）。

其他交通费用11.08万元（其中：基本支出11.08万元）。

其他商品和服务支出0.24万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出0万元）。

办公设备购置3.6万元。（其中：项目支出3.6万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于无。

（二）与中央、省配套事项

无与中央、省配套事项。功能科目分组，主要用于无。

（三）按既定政策标准测算补助事项（无）

无按既定政策标准测算补助事项。功能科目分组，主要用于无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金22.05万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州防震减灾局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.18万元，较上年减少0.5万元，减少11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州防震减灾局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因无。

（二）公务接待费

迪庆州防震减灾局2020年公务接待费预算为1.68万元，与上年不变。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州防震减灾局2020年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年减少0.5万元，减少17%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，减少0.5万元，减少17%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因公务用车运行维护费增加是因为公务用车改革后财政对单位保留的公务用车给予足额的经费保证。财政对保留公务用车给于每辆车2.5万元公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）地震监视台网运维与管理加强仪器设备的巡检、标定，严密监控各类固定地震观测仪器的运行状态，对常见的仪器故障进行排除和检修；准确记录周边相关范围内可能影响资料的环境变化；观测数据及时汇集、处理、传输与共享，仪器维修情况要规范记录，确保观测数据和观测信息的翔实、真实和有效。仪器发生故障后，及时进行修复与更换，无法修复的故障，报请上级地震部门及时组织维修与更换，该内容的开展时间为全年。云南地区强震强化监视与跟踪研判认真落实强震监视跟踪方案，开展震情会商制度改革；强化观测资料分析处理，全力做好前兆数据跟踪分析工作；严格执行异常核实工作规程和异常零报告制度，加强地震群测群防队伍建设，做好宏微观异常核实与跟踪分析，做到异常核实不过夜；加强区域协作联防，强化云南地区强震危险地点和发震紧迫性跟踪研判，做好云南地区，尤其是地震重点危险区的监视跟踪。该内容的开展时间为全年。

（二）2020年通过本项目的实施，完成全州群测群防工作相关要求部署，基层防震减灾知识宣传力度明显加强，成效显著，宏观异常测报网络建设得到了有效推进。

（三）举办科普讲座，印制宣传资料、新媒体公众平台维护，围绕防震减灾中心工作，精心策划，创新宣传方式，通过举办科普宣传讲座、发放科普读物等，集中开展防震减灾科普知识公益宣传,提高公众科学防范意识和安全发展意识，引导公众依法、科学、自觉参与防震减灾活动。

（四）对全州29个乡镇、各县（市）、开发区管委会，开展地震应急基础数据库收集业务培训，在培训后，根据数据库建设新要求，更新完善全州地震应急基础数据库。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.收入科目

（1）财政拨款收入：本单位当年从迪庆州财政取得的预算资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

3.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百一十二条:

法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

7. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一

种分类科目，具体设类、款两级。

8.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类

科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年，本级财政安排我局机关运行经费26.83万元，

其中：办公费7.2万元，取暖费1.62万元，工会经费4.15万元，福利费0.03万元，公务用车运行维护费2.5万元，其他交通费用11.09万元，其他商品和服务支出0.24万元。与上年相比增加12.58万元，增加主要原因：2020年人均包干经费从人均7000元增长到人均8000元，预算增加了公务员的公务交通补贴及公务用车租赁费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

迪庆州防震减灾局

2020年6月1日

云南省迪庆藏族自治州防震减灾局2020年预算

重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53340000241900111

迪庆州本级部门预算公开表（迪庆州防震减灾局）.xls