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迪庆州水务局2020年预算公开目录

第一部分 迪庆州水务局2020年部门预算编制说明

第二部分 迪庆州水务局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第三部分 迪庆州水务局2020年预算重点领域财政项目文本公开

迪庆州水务局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省水行政管理的法律、法规。起草拟订有关水行政管理的地方性法规、政府规章、政策并组织实施。

2、负责全州水资源配置、节约和保护工作。拟订全州水务工作发展战略和中长期规划及年度计划；拟订全州和跨县（市、区）水的中长期供求规划、水量分配方案，并监督实施；负责本行政区域内重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。

3、组织编制并实施全州水资源综合规划、流域（区 域）综合规划、专业规划和专项规划。组织开展重大水利规划实施评估工作；组织城乡供水发展规划、防汛抗旱规划、水源保护规划、水土保持规划和有关专业规划，并监督组织实施；监督指导全州城乡供水工作和饮用水水源监督管理工作。

4、负责水旱灾害防御。组织编制重要江河湖泊和重要水工程防御洪水方案和洪水调度方案并组织实施；负责河道建设与管理，指导水务突发公共事件的应急管理工作。组织指导全州水文水资源情报预报。

5、负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导江河、湖泊及河口滩涂的治理和开发；指导水利工程建设与运行管理；组织实施具有控制性的或跨县（市、区）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理；指导全州地方小水电建设工作。

6、负责水利行业安全生产工作，指导水库大坝等水利工程的安全监测，组织实施水利工程质量和安全监督。组织开展水利科技和水利涉外事务，落实水利行业的技术标准、规程规范并监督实施，配合上级水利部门办理有关涉外事务。

7、指导全州农村水利水电工作，组织拟订农村水利水电法规政策、发展战略、发展规划和行业技术标准并监督实施。指导灌排工程建设与管理工作；组织指导农村饮水工利程建设与管理工作；指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新相关工作。

8、组织、协调、指导全州水土保持工作，负责水土流失综合防治、监督管理和监测评价。承担州水土保持委员会职责。指导水利行政审批工作并监督检查。

9、指导全州水利系统依法行政法治宣传教育和普法工作，组织拟订水利普法规划和年度计划并监督实施。协调部门间和跨县（市、区）的水事纠纷。

10、负责提出中央、省、州水利建设投资（含专项资金）的规模、方向和项目安排的意见、年度投资建议计划，监督指导投资计划执行情况。负责审批、核准国家规划内和年度计划规模内水利建设投资项目，负责水利前期工作投资计划管理。

11、负责河长（湖长）制工作的组织、协调、督办、分办、考核等工作。

12、完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

2019年机构改革后，根据新的方案迪办字〔2019〕29号文及迪编办〔2019〕55号文，局机关内设办公室、水利规划科、水保水资源科（行政审批科）、水旱灾害防御科四个行政科室。

原州人民政府直属事业单位州小中甸水库管理局交由州水务局管理，调整后，本单位所属事业单位5个，分别是：迪庆藏族自治州小中甸水库管理局、迪庆藏族自治州水利水电工程质量监督站、迪庆藏族自治州水利工程建设管理站、迪庆藏族自治州防汛抗旱指挥调度中心、迪庆藏族自治州水政监察支队（迪庆藏族自治州河湖 长制办公室）。以上事业单位不承担行政执法职能外的行政职能，部门委托的行政职能由委托部门自行收回。

（三）重点工作概述

（一）扎实抓好重点工程建设

一是抓建设。确保完成年度目标任务，要在保证工程质量和施工安全的前提下，精心组织，倒排工期，着力加快项目建设进度。加快谷久浓水库、拉多阁水库、毕桑谷水库、忠太水库、中小河流治理等项目建设的同时，努力创造有条件新开工建设一批项目，力争城镇防洪二期工程、奶子河河道治理项目在第一季度开工，实现开门红，争取维西阿三多水库、农村饮水安全巩固提升工程等年内开工建设。在增加投资上形成较大的支持，全年确保完成固定资产投资8亿元，力争完成10亿元。

二是抓前期。扎扎实实抓好前期工作，做到成熟一项审批一项，审批一项开工一项。加快目前已开展前期工作的三岔河水库、纳帕海防洪整治隧道工程、澜沧江防洪工程、金沙江防洪工程等项目推进，争取部分项目早日开工建设。深刻总结经验，查找不足，做到早谋划，早思考，早准备，做好“十四五”规划编制工作。

（二）全面加强行业监管。

根据“水利工程补短板、水利行业强监管”的总基调，推动水利行业监管从“整体弱”到“全面强”，从法制、体制、机制既要对水利工作进行全链条的监管，也要突出抓好关键环节的监管，既要对人们涉水行为进行全方位的监管，强化水行政执法能力，也要集中用力重点领域的监管。进一步扩大监管范围和重点，加强对江河湖泊、水资源、水利工程、水土保持、水利资金等方面进行领域的监管。

（三）做好水旱灾害防御。

要从防汛抗旱监测预警、工程调度、抢险救灾三个阶段，细化水利部门的职责，落实责任和措施。要抓好防汛准备，提早开展检查，督促各地全面落实水早灾害防御责任，修订完善方案预案，检修监测预警设施，开展隐患排查整改。要抓好监测预警，加快升级完善雨水情会商、洪水预报预警等业务系统，做好突发水早灾害事件预警防范。要抓好工程调度，依法依规实施江河湖泊和水库、水电站等工程防御洪水灾害调度及应急水量调度。要抓好风险管理，提前开展重大洪涝灾害研判，完善抢险技术方案。要特别关注纳帕海和硕多岗河流域的防汛工作。

（四）积极推进水利发展改革

继续深化水利投资改革，积极支持社会资金参与水利基础设施建设，加快水利工程补短板问题。努力推动农村供水工程水费收缴改革。

（五）全面加强自身建设

加强自身建设，是认真履行职能的前提和基础，要坚持统筹兼顾、整体推进，切实加强自身建设，着力构建内和外顺、富有活力、运转规范、成效明显的工作新格局，保持迪庆水利事业持续健康发展提供坚实保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年迪庆州水务局预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制11人，事业编制25人。在职实有48人（含提前退休人员14人），其中：财政全供养48人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1361万元，其中：一般公共预算财政拨款1361万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加181.95万元（2019年部门财务总收入1179.05万元），增幅 15.43%，其中：一般公共预算财政拨款1361万元（2019年部门财务总收入1179.05万元），上年对比增加181.95万元，增幅15.43%，主要原因：2020年较2019年工资基数增加，导致工资及社保总额有所增长。此外2020年本部门项目预算较2019年有所增长。上年结转资金0万元，与上年对比增减0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1361万元，其中:本年收入1361万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1361万元（本级财力1361万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加181.95万元（2019年部门财政拨款收入1179.05万元），增幅 15.43%，其中：一般公共预算财政拨款1361万元，上年对比增加181.95万元，增幅15.43%，主要原因：2020年较2019年工资基数增加，导致工资及社保总额有所增长，此外2020年本部门项目预算较2019年有所增长。上年结转资金0万元，与上年对比增减0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1361万元。财政拨款安排支出 1361万元，其中：基本支出1278.7万元，项目支出82.3万元。

与上年对比增加181.95万元（2019年部门财政拨款收入1179.05万元），增幅15.43%，其中：基本支出1278.7万元，与上年对比增加149.65万元（2019年基本支出1129.05万元），增幅13.25%；项目支出82.3万元，与上年对比增加32.3万元（2019年项目50万元），增幅64.6%，主要原因：2020年较2019年工资基数增长，导致工资总额及社保缴费总额和住房公积金都有增长；此外2020年本部门年初项目预算82.3万元较2019年50万元有所增长。2019年本部门年初预算批复了以下项目：水资源公报、水资源管理年报编制及发布经费8万元；迪庆州水利工程安全生产监督、工程质量监督及水利工程建设管理培训经费及安全生产监督检查经费2万元；迪庆州水利水电工程系列初级、中级职称评审委员会评审费2万元；州级河长制工作经费5万元；香格里拉市桑那水库饮用水水源地保护工作方案编制经费33万元。2020年本部门年初预算批复了以下项目：水资源公报、水资源管理年报编制及发布经费6万元；迪庆州水利水电系列中级职称评审委员会年度工作经费2万元；迪庆州小水电清理整改综合评估报告编制费及州级领导小组工作经费22.3万元；迪庆州山洪灾害应急系统及视频会商系统日常运行维护费10万元；抗旱经费30万元；河长制专项工作经费12万元。上年结转资金0万元，与上年对比增减0万元。

基本支出情况。基本支出1278.7万元，其中：工资福利支出1206.9万元，占基本支出的94.38%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出69.76万元，占基本支出的5.46%；对个人和家庭的补助2.04万元，占基本支出的0.16%。

基本支出变动原因如下：

1.工资福利支出2020年预算数1206.9万元，与上年对比增加131.59万元（2019年预算数1075.31万元），增幅12.24%，主要原因：2020年较2019年工资基数增加，导致工资及社保总额等都有增长。

2.商品和服务支出2020年预算数69.76万元，与上年对比增加17.89万元（2019年预算数51.87万元），增幅34.49%，主要原因：2020年公务用车运行维护费的预算标准及包干经费的标准较2019年都有增长。

项目支出情况。项目支出82.3万元。其中：本年本级财力安排82.3万元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万元，收费成本补偿0万元，本年事业单位经营收入安排0万元。

项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算数82.3万元，比2019年增加32.3万元（2019年预算数50万元），增幅64.6%，主要是因为2020年较2019年批复预算的项目有增加。

上年结转安排的支出0万元，与上年对比增减0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出6.12万元，主要用于办公取暖费用。

社会保障和就业支出118.25万元，主要用于养老保险缴费及退休人员公用经费。

卫生健康支出98.18万元，主要用于医疗保险缴费及体检费。

农林水支出1051.68万元，主要用于工资发放、日常办公运行及其他费用、项目经费安排。

住房保障支出86.77万元，主要用于缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101基本工资214.53万元（其中，基本支出214.53万元）。

30102津贴补贴453.64万元（其中，基本支出453.64万元）。

30103奖金17.88万元（其中，基本支出17.88万元）。

30107绩效工资216.96万元（其中，基本支出216.96万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费115.45万元（其中，基本支出115.45万元）。

30110职工基本医疗保险缴费53.96万元（（其中，基本支出53.96万元）。

30111公务员医疗补助缴费39.74万元（其中，基本支出39.74万元）。

30112其他社会保障缴费4.53万元（其中，基本支出4.53万元）。

30113住房公积金86.77万元（其中，基本支出86.77万元）。

30114医疗费3.45万元（其中，基本支出3.45万元）。

30201办公费34.2万元（其中，基本支出27.2万元，项目支出7万元）。

30208取暖费6.12万元（其中，基本支出6.12万元）。

30211差旅费17.3万元（其中，项目支出17.3万元）。

30213维修（护）费6万元（其中，项目支出6万元）。

30214租赁费4万元（其中，项目支出4万元）。

30215会议费1万元（其中，项目支出1万元）。

30217公务接待费1万元（其中，项目支出1万元）。

30227委托业务费16万元（其中，项目支出16万元）。

30228工会经费17.54万元（其中，基本支出17.54万元）。

30229福利费0.14万元（其中，基本支出0.14万元）。

30231公务用车运行维护费5万元（其中，基本支出5万元）。

30239其他交通费用10.95万元（其中，基本支出10.95万元）。

30299其他商品和服务支出2.8万元（其中，基本支出214.53万元）。

30305生活补助2.04万元（其中，基本支出2.04万元）。

31008物资储备10万元（其中，项目支出10万元）。

31099其他资本性支出20万元（其中，项目支出20万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金17万元。分别是：1、车辆维修和保养、机动车保险、车辆加油服务5万元（车辆运行维护费）；2、抗旱物资采购10万元（抗旱经费）；3、台式计算机采购2万元（河长制专项工作经费）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州水务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9万元，较上年增加0.5万元，增长5.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州水务局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增减0万元，增长或下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

迪庆州水务局2020年公务接待费预算为4万元，较上年增减0万元（2019年预算数4万元），增长或下降0%，国内公务接待批次及接待人次暂时无法确定。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州水务局2020年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年增加0.5万元（2019年预算数4.5万元），增长11.11%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增减0万元，增长或下降0%；公务用车运行维护费5万元，较上年增加0.5万元（2019年预算数4.5万元），增长11.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，上年公车保有量4辆，公车改革时处置了2辆。

迪庆州水务局2020年公务用车购置及运行维护费较2019年增加了0.5万元，是由于2019年有三辆车，每辆车预算1.5万元，共4.5万元公务用车运行维护费的预算。2020年有2辆车，财政提高了预算，每辆车2.5万元预算，共5万元公务用车运行维护费的预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

收入预算的编制：部门应根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素，测算本部门取得的各项收入（不含国家税收）来源。收入预算要按收入类别逐项测算、编制，其中部门自行组织的行政性收费和预算外收入，要列明具体的单位和项目。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州水务局2020年机关运行经费安排27.2万元，与上年对比增加了2万元，增长7.94%，主要原因是2019年本部门按36人编制数每人7000元的预算得出25.2万元的机关运行费预算，2020年财政提高了预算标准，本部门按实有34人每人8000元的预算得出27.2万元的机关运行费预算。

机关运行经费共27.2万元，其中，办公费9.1万元、水费3万元、邮电费0.5万元、差旅费6万元、会议费1万元、公务接待费3万元、劳务费4.6万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

迪庆州水务局2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

监督索引号53340000433300111

附件4.迪庆州水务局2020年部门预算公开表20200605051100577.xls