迪庆州质量技术监督综合检测中心2020年预算公开目录

第一部分 迪庆州质量技术监督综合检测中心

2020年部门预算编制说明

第二部分 迪庆州质量技术监督综合检测中心

2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购情况表

迪庆州质量技术监督综合检测综合检测中心

2020年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

根据“三定方案”贯彻执行国家、省有关质量技术监督检验工作的法律、法规、标准和方针政策，严格执行本中心的质保体系；依据国家法律、法规和标准，建立社会公用计量标准，进行量值传递，保障量值统一；在授权范围内开展计量器具强制检定、仲裁检定、校准与检测；依法开展产品质量监督检验、仲裁检验、定期检验和委托检验；在核准范围内开展特种设备的监督检验、定期检验、委托检验及特种设备事故的鉴定、重大技术问题的处理；开展标准化研究和标准咨询；提供相关技术咨询、技术服务、技术人员培训；开展校准化、质检、计量、特种设备、检验检测科学技术研究。

二、部门预算编制情况

迪庆州质量技术监督综合检测中心编制2020年部门预算的指导思想：是为单位保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经营两部分。完成日常工作任务所需基本支出；兼顾公平与现实，按照科学、规范的程序。基本原则：根据财力可能，结合单位的工作任务需要，合理安排各项资金。首先要保障单位基本支出的合理需要，以维持单位日常工作的正常运转。在此基础上，本着“有多少钱办多少事”的原则，安排各项事业发展所需的项目支出。编制方法：根据工作实际编制总体思路：保运转、科学规划、严格预算。

三、部门基本情况

纳入2020年迪庆州质量技术监督综合检测中心预算编报的单位共1个，是迪庆州质量技术监督综合检测中心。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制26人，其中：行政编制0人，事业编制26人。在职实有22人，其中：财政全供养25人，非财政供养0人。离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。车辆编制4辆，实有车辆3辆。

四、2020年部门预算收支情况

2020年迪庆州质量技术监督综合检测中心财务总收入555.24万元，其中：一般公共预算财政拨款355.24万元，事业单位经营收入200.00万元。我中心2020年财政拨款收入355.24万元，其中本年收入355.24万元，上年结转收入/万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 355.24万元（本级财力332.49万元，执法办案补助/万元，收费成本补偿22.75万元，国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿/万元）。

2020中心支出预算总额为555.24万元，其中：本级财力安排的支出332.49万元，其中：基本支出332.49万元，已预拔 167.90万元，抵扣上年垫付资金/万元；项目支出/万元，执法办案补助/万元，收费成本补偿22.75万元，国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿/万元，事业单位经营收入安排的支出200.00万元。具体预算详见附表。

（一）基本支出情况

2020年用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出332.49万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出303.84万元，占基本支出的91.38％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）28.65万元，占基本支出的8.62％。

（二） 项目支出情况

2020年用于保障机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出222.75万元，（其中：收费成本补助安排22.75万元，经营收入安排200.00万元）如差旅费等开支，专用设备购置，维修（护）费等。

（三）“三公经费”预算情况

2020年“三公经费”预算总额17.02万元，其中因公出国境经费0万元，公务接待费4.85万元，公务用车购置费用0万元，公务用车运行费用12.17万元。

现对上述事项进行公示

迪庆州质量技术监督综合检测中心2020年部门预算表.xlsx

迪庆州质量技术监督综合检测中心

2020年6月3日