监督索引号53340000122501000

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中共迪庆州委机构编制委员会办公室2018年度决算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1．主要职能。

（1）认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府机构编制管理的方针、政策及法规。结合我州实际研究拟订全州机构编制管理的政策、规章及办法，并组织实施。

（2）承担我州各级党委、人大、政府、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制管理职责。负责机构设置、变更、撤销、职能配置等工作，协调州委、州政府各部门与县这间的职责分工。

（3）承担州、县、乡（镇）行政管理体制建设和机构改革职责。根据党中央、国务院和州委、州政府的统一部署，研究拟订我州行政管理体制建设和机构改革总体方案并组织实施；审核州委、州人大、州政府、州政协、州法院、州检察院、州级各民主党派、州级各人民团体等机关和州、县级机关机构改革方案；指导、监督、检查县及乡（镇）行政管理体制建设和机构改革工作。

（4）承担我州党委、人大、政府、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的编制和领导职数管理职责。负责审核州级党委、政府工作部门和所属事业单位的机构设置；审核州委各部门、州政府各部门、州直属事业单位和部门所属事业单位的内设机构、人员编制和领导职数；审核、报批全州行政编制和事业编制总额；分配省编委办下达的行政编制和事业编制。

（5）承担我州党委、人大、政府、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制监督检查职责。

（6）承担州级事业单位法人登记、法人年检、建立法人档案管理等职责。

（7）承担州编委的日常工作。负责与省机构编制委员会办公室的业务联系。

（8）负责全州机构编制统计工作，组织、指导全州机构编制管理人员的培训工作，指导县机构编制工作。

（9）承办州委、州政府、州编委和上级机关交办的其他工作。

（二）当年取得的主要事业成效

1、精心组织、积极稳妥推进各项改革。一是持续推进简政放权、放管结合、优化服务改革。通过抓住“放管服”改革这一牛鼻子，推动政府加快适应社会主义市场经济发展要求，打造便利、公平的营商环境，更大激发市场活力和社会创造力，推动政府治理体系现代化。二是生态文明体制改革强力推进，生态文明制度体系加快形成。三是全面深化改革任务有序推进。

2、加强和创新机构编制管理，严守机构编制“红线”。一是规范管理，严把前置审核关。认真贯彻落实党中央、国务院关于“在本届政府任期内，财政供养人员只减不增”和“省委省政府、州委州政府控编减编”的有关精神，规范编制和科级职数的审核程序，严格用编管理，杜绝超编进人和超职数配备干部，不断完善优化《机构编制管理证》，提高机构编制管理的力度，加强机构编制管理的规范化。二是做好控编减编工作。为进一步加强控编减编工作，规范领导职数的管理，印发了《关于切实加强机构编制管理严格落实控编减编要求的通知》、《关于贯彻落实<中共云南省委组织部 省委机构编制办公室关于进一步规范领导职数管理的实施意见>的通知》。三是严格编制纪律，开展各项专项整治。一方面积极开展超编制超职数专项清理整治工作，另一方面协助开展清理乡镇机关空编充实工作力量专项工作。同时配合做好“吃空饷”专项清理整治工作。

3、多措并举，强化机构编制日常管理工作。一是加大机构编制管理的宣传力度。二是构建互联网+机构编制管理新模式。全面完成中文域名注册及网站挂标工作。三是认真审核办理各有关部门征求意见。四是加强基层调查研究。五是认真完成提案议案的答复工作。

4、加强自身建设，不断提升机构编制工作能力和水平。一是强化思想政治建设。按照党的建设相关要求，认真组织“两学一做”学习教育。二是严肃规范党内政治生活。三是丰富机构编制干部精神文化生活。“家风正，家味浓”是我办机关文化建设的共同目标。四是众志成城助扶贫。完成建档立卡户基础信息数据复核，确保贫困户实际情况与电子、纸质、门牌数据对称对等。对建档立卡户进行错评、漏评、错退等工作进行研判及摸底。因地制宜制定脱贫户帮扶计划。通过深入分析贫困原因，从思想、产业、政策帮扶，通过全办努力短期项目已落实到位，基础设施建设、产业发展、人居环境、公共服务、生态保护、能力素质提升等长期项目有序开展。同时结合“三村七进一行动”要求，在敏感节点日入户走访、慰问相关人员，了解相关信息，引导农民群众知法、守法、依法，提升群众的法制意识。

二、部门基本情况

本部门共1个预算单位，下属1个事业单位，其中：财政全供给单位1个；部门供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制14人，事业编制3人，工勤编制1人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中:离休1人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

（一）基本收入情况

2018年，部门总收入3728331.86元，其中：财政拨款收入3720131.86元，占比99.78%；其他收入8200元，占比0.22%。与上年对比增加了13%，主要原因分析：工资上调、增加了补发额，有新调入和新招录人员。

按照功能科目，行政运行收入2526361.72元，占比67376%；一般行政管理事务收入308200元，占比8.26%；其他一般公共服务支出162017.4元，占比4.35%；养老保险收入325266.4元占比8.72%；行政单位医疗收入124791.98元，占比3.35%；公务员医疗补助收入67235.96元，占比1.8%；住房公积金收入207158.4元，占比5.56%。与上年对比增加了13%，主要原因分析：工资上调、增加了补发额，有新调入和新招录人员。

二、支出决算情况说明

2018年，部门总支出3834162.43元，其中：基本支出3468652.14，占比90.47%；项目支出365510.29,占比9.53%。

2018年度用于保障单位正常运转的日常支出2873137元。与上年相比，比上年增加1004954.15元，增幅17.17%。主要原因一为部门工资整体调整；二为新招录1名事业人员和1名军转干部安置。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.68％。

项目支出情况

2018年度用于保障部门为完成特定的机构编制管理目标，用于专项业务工作的经费支出365510.29元，与上年对比减少43700元，减幅10.68%,主要原因分析部门严控开支，相应项目必须在上级部门下达明确文件或者指示后方可开展，故而项目经费开支有所下降。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年，本单位财政拨款收入3728331.86元，其中行政运行收入2526361.72元，占总收入的67.76%；一般行政事务管理收入308200元，占总收入的8.27%；其他一般公共服务支出162017.4元，占总收入的4.35%；养老保险收入325266.4元，占总收入的8.72%；医疗卫生与计划生育支出198527.94元，占总收入的5.32%；住房保障收入207158.4元，占总收入的5.56%。

2018年，本单位财政拨款支出3834162.43元，其中基本支出3468652.14元（含人员经费3221615.46元，日常公用经费204516.4元），占总支出的90.48；项目支出365510.29元，占总支出的9.53%。基本支出主要由人员经费（工资福利、社会保障缴费、住房保障缴费、医疗卫生和计划生育支出），和日常公用经费（部门包干经费、办公取暖费）等部分组成。项目支出主要由办公费、会议费、培训费、差旅费、因公出国（境）、公务接待费、公车运行费，其他商品和服务支出等几部分费用组成，主要用于几项重点工作项目的正常开展。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.工资和福利支出3208315.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.68%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和职工社会保障缴费经费支出。

2.商品和服务支出204516.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于满足部门日常办公设备购买、会议费、差旅费、公车运行维护费、水电费等相关支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

州委编办2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为32200元，支出决算为27699.64元，完成预算的86%；总体与上年相比减少了34%，主要原因分析：上年因公出国决算数为48923元，占比重比较大，2018年无因公出国费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

公务用车购置及运行费支出决算为27355.64元，超出预算的26%，与上年相比增加了8%，主要原因是我办公车为2002年购入，已经超过报废年限，因此维修费较高；因脱贫攻坚战乡下次数多，公务接待费支出决算为344元，完成预算的2.8%，与上年相比减少了95%，主要原因是我办严格按照规定开展接待活动，厉行节约。因公出国费支出决算为0元，与上年相比减少了100%，主要原因是2018年没有因公出国。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

州委编办2018年机关运行经费支出204516.4元，与上年对比增加了69942.59元,主要原因分析单位2018新招录了1名事业单位人员和军转安置干部1名，因机构改革成立了改革办，在日常公用经费和办公设备方面的开支增加。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于日常办公费、电话费、电费、公务接待费、车辆运行维护费、工会经费和其他商品和服务支出。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，州委编办资产总额1260228.29元，其中，流动资产112317.29元，固定资产1147911元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少26607.4元，其中固定资产增加65545元，流动资产减少92153.4。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额81303.64元。

（四）部门绩效自评情况

详见附件10-14

（五）其他重要事项情况说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（六）相关口径说明

“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

迪庆州编办在2018年度决算编制说明中无专业性较强的名词，无需解释。

中共迪庆作为机构编制委员会办公室

2019年10月22日

监督索引号53340000122501111

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中国共产党迪庆藏族自治州委员会机构编制办公室公开.XLS20191022042221279.xls