云南省迪庆州农村经济经营管理站2018年

部门决算

第一部分 迪庆州农村经济经营管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分　　迪庆州农村经济经营管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、主要职能：我单位为全额拨款事业单位，切实履行贯彻执行党和国家农村经营管理的方针、政策，研究.提出我州农村经营管理工作的意见，检查监督农村经营管理政策的贯彻执行。指导稳定和完善家庭承包经营为主的责任制和统分结合的双层经营体制工作，一是做好农村土地承包经营权确权登记颁证工作保持稳定的农村承包关系。二要继续做好合作社发展和建设工作，提升我州合作社带动能力，促进农民增收；三要做农村集体资产清产核资准备工作。四要切实做好农村土地纠纷案件调处及信访接待工作，积极和妥善处理突出问题，尽量把矛盾化解在基层；五要继续贯彻落实减负四项制度，做好农民负担监督管理工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍及取得的成效

1.农村土地承包经营权确权登记颁证工作开展情况

全州开展确权工作县市3个，193个村（居）民委员会中，应开展确权工作的村（居）民委员会有188个，2144个村民小组，应开展确权工作的承包方75458个。全州国土“二调”耕地面积83.36万亩（含承包地、自留地、饲料地、机动地和新开地），其中承包地45.54万亩。

全州完成调查承包方数量73980个，调查实测地块面积766772.55亩，占国土二调面积的91.9%，占家庭承包耕地面积的168.4%；实测地块数425036块；完成确权（合同）面积690541.11亩，占国土二调面积的83%，占调查实测地块面积的90.06%，占家庭承包耕地面积的151.6%；确权地块数量392650块，占实测地块数的92%；完善土地承包合同70324份，确权发包方数量2107个，确权承包方家庭成员数量279086人，颁证70324本，颁证数占调查承包方数量的95%。（香格里拉建塘镇及虎跳峡镇的18个村民小组（居委会）因城市建设没有耕地，未列入确权范围；尚有15个村民小组因土地纠纷，正在调处纠纷，未完成权属确认和颁证工作）。承包地农业用途面积690572.11亩（其中：种植业690545.35亩，渔业26.76亩）；非承包地中自留地面积17509.01亩，非承包地中机动地面积20956.96亩，非承包地中开荒地面积31910.68亩，非承包地中其他集体土地面积1123.79亩；承包地中基本农田面积396508亩，承包地中非基本农田面积294487.99亩；调查清理土地承包档案数量72787卷，完成确权登记颁证上档案档数量20261卷。

全州共到位资金2186万元，其中：中央资金到位829万元，省级资金到位829万元，州级资金到位360万元扣除财政收回19725.68元，实际是358万元。县级资金170万元（德钦120万元，维西50万元）。

落实农民土地承包权，农村土地承包经营权确权登记颁证取得新进展。按照中央“三权分置”的要求，扎实推进农村承包地颁证工作。

2、加强领导，切实做好农民负担的监督管理

按《迪庆藏族自治州人民政府办公室关于进一步加强农民负担监督管理工作的意见》（迪政办发〔2014〕21号）要求，坚持完善涉农收费文件审核制度、涉农收费价格公示制度、农村公费订阅报刊限额制度、农民负担监督卡制度、涉及农民负担案（事）件责任追究制度。继续严格实行农民负担“一票否决”考核制度，对因加重农民负担引发的恶性案件、严重群体性案（事）件或造成重大影响的其他案件，按照有关规定和程序实行减负“一票否决”和责任追究。上下半年各开展了一次农民负担执法检查。

（1）、加强对减轻农民负担的各项法律、法规、政策的宣传，全面贯彻落实农民负担“四项制度”，继续开展农民负担专项治理，确保农民负担不反弹。

（2）、贯彻落实“一事一议”管理办法，做好筹资筹劳监督管理，各县都严格按限额标开展筹资筹劳。开展了一事一议专项调研工作。

（3）、为更好地做好支农惠农政策落实工作，与相关部门沟通协调，加强对粮食直补和农资综合直补等政策的宣传，让广大农民全面准确地了解直补政策，确保各项惠农政策落到实处。

3、大力发展农民专业合作社家庭农场等新型经营主体

为了使广大农民认识了解专业合作组织，深入基层，通过多渠道宣传，组织学习，鼓励帮助各村的生产小农户联合起来，走合作之路。经过州、县、乡三级的共同努力，截至目前，我州已发展农民专业合作组织2948个，比2017年底增加519个，涉及养殖、种植、加工等方面。农民专业合作组织的发展壮大，极大的调动了农民生产的积极性，提高了抵御市场风险的能力，增强了生产效益，有效的增加了农民的收入。

4、努力提高统计质量，加强统计分析工作

预计近期召开全州农经统计培训会，布置2018年统计年报工作。全面落实农村经营管理统计报表制度，加强统计人员业务培训，建立统计调查与业务工作有机结合的数据采集填报制度，坚持统计人员和填报单领导审核“双把关”，确保统计数据真实、准确、及时报送，切实提高统计工作的质量与效率。加强统计分析工作，落实统计分析报送制度，及时报送季报、年报统计分析报告，充分发挥统计在掌握动态、判断形势、服务决策、指导工作等方面的重要作用。

把好统计数据质量关，加大对统计数据的分析，为各级党委政府当好参谋。

按时完成上报农业部农民专业合作组织统计监测分析工作。

按时完成2017统计年报2018年月报、季报、半年报工作，固定观察点的月报、季报工作。

5、积极参加2018年度各类活动（康巴艺术节各类大型活动、园林绿化工作、精准扶贫工作）

积极参加康巴艺术节各类大型活动；2017年迪庆州农村经济经营管理站、迪庆州农业科学研究所、迪庆州土壤肥料站三家单位结合单位地形对农科所大院进行创园绿化工作，已通过验收；2018年1月17日我站全体职工到扶贫点维西县保和镇拉河驻村花园箐上下组对挂钩贫困户进行精准扶持项目调查与征询项目帮困措施、开展走访及春节慰问；2018年5月29-31日我站全体职工到扶贫点对挂钩贫困户进行精准扶持项目调查与征询项目帮困措施、开展走访活动；2018年8月27日-30日我站全体职工到扶贫点对挂钩贫困户开展走访、按户进行信息核对及户档填报工作。

6、落实党风廉政建设责任制，履行一岗双职情况

一是建立党风廉政建设责任制。坚持执行领导干部“一岗双职”制，以“一把手负总责，分管领导各负其责，一级抓一级，层层抓落实”原则。今年年初，将党风廉政建设的任务逐一分解，落实到每一个领导。年内同业务工作一同检查、一同评价。班子成员牢记“两个务必”，做到“八个坚持，八个反对”，坚持教育与管理、自律与他律相结合，把解决群众反映的突出问题作为反腐倡廉工作的重点。二是按照“两学一做”学习教育要求。重点学习《习近平总书记系列重要讲话读本》《全面从严治党面对面》等书籍、党的十八届六中全会精神、中央关于反腐败工作、方针政策和重大决策，学习科学发展观、党风廉政建设理论、党纪政纪条例法规，学习以优秀党员的事迹，弘扬正气。努力实践“团结、奋进、求实、创新”的精神，努力形成“敬业奉献、勤政廉政”的良好风气。

7、强化学法守法，推进依法行政。

一是加强领导干部学法制度建设。今年进一步完善全员学法制度，丰富干部职工学习内容，坚持理论中心学习学法制度等。提高干部职依法办事能力，做到依法决策，依法管理。二是积极开展法制学习培训。在全站干部职工中重点组织学习了《农业法》、《农村土地承包法》、《农民专业合作社法》和《农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》等法规。三是促进学法用法工作。参加农牧局给织的法律专题讲座，在完善制度，加强学习培训的基础上，我站在促进学法用法方面迈出了新的步伐。

8、切实加强自身建设，为做好经管工作提供保证

继续围绕“建一流班子、带一流队伍、创一流业绩”的目标要求，切实增强新时期做好经管工作的责任感和使命感，努力提高经管系统干部队伍整体素质和工作水平。加强学习和调查研究，不断提高政策水平和业务能力；加强作风建设，提高服务水平；加强部门协作，形成推动农村经济经营管理工作的合力；加强工作创新，推动经管工作发展，加强制度建设，用制度规范工作行为，确保党的农村基本政策落到实处，履行好经管工作职责，更好的服务“三农”，有力推动社会主义新农村建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省迪庆藏族自治州农村经济经营管理站2018年度部门决算编报的单位共一个,为独立核算的全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，为一级预算单位，预算管理级次为地（市）级，2018年部门决算报表类型为单户连续上报。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州农村经济经营管理站事业编制5人，年初在职4人，年末在职5人（副高级经济师1人、中级经济师1人、助理2人，技术工人1人），退休转在职人员1人（副高级经济师1人）。

实有车辆编制一辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

　　　二、收入决算表

　　　三、支出决算表

　　　四、财政拨款收入支出决算总表

　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　六、一般公共预算财政拨款其本支出决算表

　　　七、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　　　　　　　　　　第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入决算说明

迪庆州农村经济经营管理站2018年度总收入1611251.32元，其中：财政拨款收入1611251.32元（基本收入1507051.32元，项目收入104200元），占总收入的100%；其他收入0元

上年财政拨款收入1202313.87元，本年财政拨款收入比上年增加408937.45元，主要原因是基本工资调增及津补贴增加、项目资金拨款增加。上年其他收入54370元，本年其他收入比上年减少54370元。原因是上年度的购房补贴和公车运行维护费54370元按财政部门的要求在 “其他收入”里面核算，而本年度的其他收入只核算省级非财政部门拨入的工作经费。

二、支出决算情况说明

2018年度我单位总支出1632382.92元，其中：财政补助支出1569462.92元，其他支出62920元以前年度的其他收入结余资金本年使用。

（一）财政补助支出1569462.92元

（1）基本支出1507051.32元，占财政补助总支出的96.02%，其中：农业事业运行（2130104）1100374.88元，其他一般公共服务支出（2019999）57200元，事业单位基本养老保险支出（2080505）142799.2元，其他行政事业单位离退休支出（2080599）3200元，事业单位医疗支出（2101102）55455.8元，公务员医疗补助（2101103）41152.8元，其他医疗卫生支出（2109901）4000元，住房公积金（2210201）76661.28元，职业年金（2080506）26207.36元。

（2）项目支出：62411.6元，占财政补助总支出的3.98%　。其中：科技转化与推广服务（2130106）14294元，执法监管（2130110）40917.6元，其他农业支出（2130199）7200元

（二）其他资金支出62920元。

（1）基本支出：0元。

（2）项目支出：62920元，占其他资金支出的100%.全部为以前年度其他收入的结余资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州动物卫生监督所2018年部门一般公共预算财政拨款支出1569462.92元，占本年支出合计96.15%，上年公共预算财政拨款支出1441741.62元，本年度支出与上年相比增加127721.3元。主要原因：1.人员工资增加，社保缴费金额也随之增加2.退休人员公用经费增加。3.上年的项目结余资金本年支出。

（二）一般公共预算财政拨款按支出决算具体情况

按支出功能分类主要用于以下方面：（支出合计1569462.92元）

（1）一般公共服务支出57200元，占一般公共预算财政拨款支出的3.64%，主要用于2017年目督奖及公用取暖费支出。

（2）社会保障和就业支出172206.56元，占一般公共预算财政拨款支出的10.97%，主要用于事业单位基本养老保险.职业年金支出及退休人员活动费。

（3）医疗卫生与计划生育支出100608.6元，占一般公共预算财政拨款支出的6.41%，主要用于职工基本医疗保险及公务员医疗补助及体检费等。

（4）农林水支出1162786.48元，占一般公共预算财政拨款支出的74.09%，主要用于人员工资.社保缴费办公费.差旅费.专用材料费.工会经费.公车运行维护费和农业项目支出等。

（7）住房保障支出76661.28元，占一般公共预算财政拨款支出的4.89%，主要用于住房公积金支出.

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

迪庆州农村经济经营管理站严格按照局党委的相关规定进行接待，严格控制接待标准，做到热情周到的同时本着从简节约，严禁奢侈浪费；在公务用车方面，加强公务用车管理，严格执行公务用车审批、节假日停放、车辆维修报告审核制度，从严管理公务用车。单位总编制数5人，年初在职4人退休转在职1人，本年调入1人，年末人数在职5人，退返1人，公务用车编制1辆，实有公务用车1辆。

2018年度迪庆州农村经济经营管理站的“三公”经费总支出18275元。

1. 因公出国出境支出0.00元；

2. 公务接待支出3275元。（包干经费20000元没有超出4000元的标准）

3. 公车运行维护费支出15000元，没有超出标准。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

迪庆州农村经济经营管理站2018年度“三公”经费财政拨款支出预算19000.00元（其中，公务接待费5*4000*20%=4000.00元，公务用车运行维护费15000.00元,因公出国出境0元），支出决算数为18275元，（其中，公务接待3275元，完成预算的81.87%,没有超预算。公车运行维护费15000元，完成预算的100%，没有超预算。

2018年农村经济经营管理站“三公”经费决算数对比情况表

第四部分　　其他重要事项及相关口径情况说明

一、事业运行经费支出情况

农村经济经营管理站2018年事业运行经费58695.11元，用于基本支出中的日常公用经费支出。上年支出51357.17元，比上年增加7337.94，主要是单位开展的业务增多. 购买办公用品.差旅费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费公务用车运行维护费等费用也随知增加。

二、国有资产占用情况

　　截止2018年12月31日，迪庆州农村经济经营管理站资产总额395658.97元，其中流动资产43578.02元，固定资产352080.95元。与上年相比，本年资产总额减少53396.78元，其中流动资产减少62796.78，固定资产增加9400元。

二、政府采购支出情况：2018年度，政府采购支出总额20000元，其中，政府采购货物9400元，服务10600元。

三、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表14）

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）事业运行经费指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数

　　　　　　　　　　　　第五部分　　名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入

7、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

8、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

9、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

迪庆州农村经济经营管理站

　　　　　　　　　　 2019年10月25日

附件：

迪庆州动物卫生监督所2018年度部门决算.xls