附件3

迪庆州质量技术监督局2018年度部门决算

第一部分 迪庆州质量技术监督局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况

十一、项目支出绩效自评

十二、项目绩效目标管理表

十三、2018年部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 迪庆州质量技术监督局概况

一、主要职能

（一）主要职能

组织、协调局机关日常事务工作。拟定和监督执行局机关的各项工作规则和制度；负责局机关文电、档案、会务、机要、信访、保密、政务信息、宣传报道、政府采购、对外合作、安全保卫和车辆管理及调配等工作；负责局机关资产管理和后勤工作；负责局机关的人事、教育、财务工作；负责重要的综合性文稿的起草工作；负责重大事项督办工作；负责局机关信息化建设工作；负责局机关离退休人员管理服务工作；负责局机关的党建工作；承担行政监察、行业作风建设和机关作风建设工作;协助工、青、妇组织做好各项工作。

负责质量技术监督法律法规宣传教育及普法工作，并对实施情况进行监督、检查；组织制修订本局规范性文件；监督、指导全系统行政执法及行政许可工作；负责规范性文件合法性审核工作；负责全局行政执法人员资格考核及证件管理工作；承担行政复议和行政诉讼工作。

负责产品质量综合管理；组织实施国家《质量发展纲要》，研究制定提高全州产品质量水平的发展战略规划；承担质量兴州战略、名牌发展战略的组织实施工作；承担产品质量诚信体系建设工作；组织产品质量强制检验、风险监控和监督抽查工作；负责工业产品生产许可证管理；负责质量技术监督综合统计工作；负责食品相关产品的质量安全监管、风险监测及市场准入的有关工作。

组织查处违反标准化、计量、质量、特种设备、认证认可等法律法规的行为；组织开展从源头打击假冒伪劣产品违法活动；组织协调有关专项打假活动及跨区域案件的查处和大案要案的督查督办工作。

负责统一管理标准化、科技工作。承担标准化发展战略的组织实施工作；承担采用国际标准和国外先进标准的推进工作，对标准的实施进行监督检查；受理企业产品（不含食品）标准备案；指导企业标准化工作，开展全州农业标准化、旅游服务标准化、服务品牌标准化示范区各项工作；承担组织机构代码、商品条码和标准化信息的管理工作；制定并组织实施科技和基本建设发展规划，组织科研和技术引进，负责地理标志产品保护工作。

负责统一管理计量、认证认可工作。推行法定计量单位，组织计量器具管理和量值传递工作；监督管理计量强制检定；负责计量标准、计量授权、计量检定人员的管理和考核；监督管理商品量、市场计量行为和计量仲裁检定；对技术机构、社会公正计量机构及人员资质实施监督；对计量认证、实验室审查认可、产品质检机构审查认可、机动车安全技术检验机构的资格进行监督管理；依法对认证从业机构及认证活动实施监督。

负责特种设备的安全监察、监督工作；监督检查特种设备的设计、制造、安装、改造、维修、使用、检验检测等环节工作；按规定权限组织调查处理特种设备事故并进行统计分析；负责特种设备有关行政许可工作。

迪庆藏族自治州质量技术监督局香格里拉经济开发区分局授州局委托，承担辖区范围内的质量、计量、标准化、认证认可、特种设备安全监察等质量技术监督工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、围绕提高履职水平，狠抓质监队伍建设

(1)、着力加强党的建设。把抓好党的建设与推动质监事业改革发展有机结合起来，始终把党建工作想在前面、摆在前位、走在前列、闯在前头，做到统筹谋划有高度，部署推动有深度，督查考核有力度，形成层层重视党建、事事融合党建、处处依靠党建的良好格局。

(2)、深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。认真学习贯彻十八届中央纪委七次全会和省纪委十届二次全会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神，推进标本兼治，全面加强纪律建设、作风建设。严格落实党风廉政建设主体责任、监督责任和“一岗双责”，切实做到党风廉政建设和业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。

(3)、不断深化“三个质监”建设。今年以来，我局深化“法治质监、科技质监、和谐质监”三个质监建设，进一步树好刚正廉明的依法行政形象、科学权威的技术执法形象、可亲可信的人民质检形象。持续推进法治质监建设。认真履行党政主要负责人法治建设第一责任人的职责，全面落实依法治州要求，积极推进“七五”普法工作，进一步提升质监工作的法治化水平。做好“双随机”工作，实现随机抽查事项达到本部门市场监管执法事项的70%以上，其他行政执法事项50%以上的任务目标的顺利完成。

2、围绕供给侧结构性改革，狠抓供给质量提升

(1)、推动质量机制建立。全面推进质量强州，努力构建大质量工作机制，将“迪庆州实施质量兴州战略领导小组”调整为“迪庆州实施品牌和质量强州战略领导小组”，并充实成员单位，完善统筹协调工作机制，加强对质量强州工作的整体部署和协调推进；并将质量发展纳入本州国民经济和社会发展“十三五”规划，进一步修订完善《迪庆州“十三五”质量强州发展规划》，明确提出质量安全和质量发展的目标、任务和保障措施。

(2)、圆满完成国务院质量工作考核。根据《国务院办公厅关于印发质量工作考核办法的通知》（国办〔2013〕47号）、《质检总局办公厅关于开展2016-2017年度质量工作考核的通知》（质检办质函〔2017〕1023号）文件要求，国务院考核组决定对云南省等16个省级政府2016-2017年度质量目标完成情况和质量措施落实情况进行实地核查，每个省份随机抽取一个地级城市及其所属的一个县进行核查，迪庆州和香格里拉市被抽取为地级和县级核查对象，为做好考核迎检工作，我局积极向州政府汇报，与省质监局对接，与强州办领导小组成员单位沟通，圆满完成国务院质量考核各项工作。

(3)、做好2017年度省政府质量工作考核工作。根据云南省检查考评工作领导小组办公室《关于印发<2016年度质量工作考核内容及评分标准>的通知》和云南省实施品牌和质量强省工作领导小组办公室《关于开展2017年度质量工作考核的通知》的要求，积极开展质量工作考核自评工作，做好迎接省政府质量考核的准备工作;全力做好2017-2018年度国务院质量工作考核的准备工作。

(4)、完善企业质量信用档案建档工作。在去年建档的基础上，补充完善相关信息，截至目前，已采集73家企业的数据进行录入;持续推进“七彩云南 质量走廊”创建活动。根据省局的部署和要求，对2016年已获批的5家省级“质量走廊”示范单位进行后续的创建和监管工作;加大品牌培育力度。截至目前，全州已有8家企业的12个产品获得了云南名牌产品。

(5)、开展质量状况分析。收集2017年质量兴州各成员单位及各县（市）市场监督管理局的质量兴州工作总结，编制《迪庆州质监局2017年产品质量监督抽查分析报告》;认真完成质量技术监督综合统计工作。完成2017年度质量技术监督综合统计年报工作，全面反映了质监系统基本情况，为各级领导和有关部门制定政策、进行宏观管理和决策提供了有效依据。

(6)、强化重点工业产品监管。一是持续加强危险化学品及其包装物、烟花爆竹等易燃易爆物品的监管；二是部署“地条钢”专项整治行动；三是开展电线电缆专项整治工作，根据省局文件精神，组织力量对辖区内在售、在用的电线电缆产品进行执法检查，对检查发现的问题及时依法处理或移送有关部门依法处理。在加强服务的同时，严格执行市场准入制度，严把市场准入关，严格生产许可证审查。

(7)、认真落实产品质量监管责任。对建筑用砌墙砖、水泥、食品相关产品等8种产品实施监督抽查，对车用汽油、车用柴油、液化石油气、校服4种产品实施质量安全风险预警监测。一是开展省级监督抽查。共抽查水泥2批次，合格2批次，合格率为100%；钢化玻璃1批次，合格1批次，合格率为100%；银饰品40批次，合格30批次，合格率为75%。二是开展地方监督抽查。共抽查建筑用砖40批次，合格22批次，合格率为55%；食品相关产品3批次，合格2批次，合格率67%；化肥10批次，合格9批次，合格率90%。

3、夯实基础工作，增强质量技术服务优势

(1)、计量工作。一是认真开展了集贸市场计量监督检查工作。共计检定计量器具1102台，全州在用强检计量器具受检率达到95%以上，计量惠民政策深入人心；二是创新开展了集贸市场公平秤规范化配置。在全州20个乡镇的27个主要集贸市场统一免费配备公平秤；三是开展了加油站专项检查工作。共出动检查人员56人次，检查加油站56家，检查加油机398台；四是开展了诚信计量自我承诺示范单位引导培育工作，共有24户企业申请并经审查评定为我州诚信计量自我承诺示范单位。

(2)、建立了全州安检机构和通过资质认定的实验室监督管理台账。目前全州共有22个机构通过资质认定，其中安检机构有5个，其它实验室有15个，主要涉及疾病预防控制、工程质量检测、食品检测、药品检测、环境监测、防雷、公安刑事侦查技术机构等领域。年内共新增2个资质，另对2个机构进行了复评审。

(3)、积极开展农业标准化工作。申报云南省迪庆州维西县云当归种植农业标准化示范区（维西供销药材土产有限公司）和迪庆州中药材种植农业标准化示范区（维西兴维农畜产品开发公司）；对2017年获批的省级农业标准化示范区项目积极主动开展督查工作。

(4)、有力推进服务业标准化工作。

(5)、启动迪庆首个“美丽乡村标准化试点”项目申报工作。在扶贫点德钦县奔子栏镇玉杰村积极组织开展我州首个“美丽乡村标准化试点”项目的创建工作。

(6)、认真组织开展地理标志产品保护工作。

(7)、做好商品条码业务工作。认真作好商品条码系统成员注册、续展、信息变更的初审，业务咨询等工作，截止9月30日，已完成商品条码新注册10家，续展15家。

4、明确责任，强化监管，确保特种设备安全

(1)、2018年迪庆州特种设备注册使用特种设备基本情况：现有特种设备注册使用单位603家。特种设备总数2286台， 2017年全年特种设备增加187台，增长10%；特种设备行政执法情况：2017年全州共出动检查人员578人次，出动执法车辆185车次，检查特种设备使用单位259家，共检查特种设备829台(不包括气瓶)，发现问题156条，下发《特种设备安全监察指令书》35份

(2)、积极开展节假日等安全检查工作。根据州委、政府和省局要求开展了岁末年初特种设备安全大检查，“春节”、“两会”等重要节日和重点时段的安全大检查工作。开展了“危化品专项整治”、“莱茵克拉”电梯隐患排查等活动。全年共出动特种设备安全监察人员391人次，检查特种设备使用单位522台，发现安全隐患47条。

(3)、积极开展迪庆州60周年庆祝活动安全保障工作。共出动50人次，检查特种设备195台次，对重点的活动场所、景区和13家接待酒店等的特种设备进行全覆盖检查，为州庆提供了一个祥和的安全环境。

(4)、完善事故应急机制。根据迪庆州特种设备数量少，专业技术人员短缺的特点，成立了迪庆州特种设备事故应急救援协会。结合迪庆州60周年庆祝活动安全保障工作要求，8月30日开展了一次迪庆州特种设备安全事故应急演练，提高了特种设备应急指挥部处置特种设备事故的能力，确保了迪庆州特种设备的安全运行。

5、依法行政，打假治劣与扶优扶强相结合

(1)、切实提高执法打假工作的有效性。积极组织实施“质监利剑”行动、“双打”行动，对违法行为形成威慑，2018 年10月20日前，全州质监系统共出动执法人员1566余人次，检查企业796家，立案查处各类质监违法案件28起。

(2)、积极开展旅游市场秩序整治。根据迪庆州旅游市场秩序整治领导小组安排部署，认真开展旅游市场秩序整治工作，参与旅发委组织的我州旅游环境综合整治工作。

(3)、服务重点工程见成效。今年为确保迪庆藏族自治州建州60周年州庆市政工程质量，强化市政建设工程各方责任和质量意识，消除建设工程质量及安全隐患，开展了建材产品“质监利剑”专项整治行动。对香格里拉市城市重点工程项目检查，对现场使用的钢筋、防水卷材、电线电缆等原材料及在用特种设备进行检查。

(4)、推进12365举报处置指挥系统的建设与应用,完善值守、登记、报告、处置、反馈、统计上报等各环节的工作机制，及时处理群众的咨询、投诉、举报事宜，做到处理率100%。共接处咨询电话6起，其中接到咨询后现场处置纠纷1起。圆满开展了“3.11局长接待日”活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州质量技术监督局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州质量技术监督局年末实有人员编制32人。其中：行政编制32人（无行政工勤编制人员），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

无离休人员。退休人员7人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2018年度迪庆州质监局决算表

（详见附件）

1、收入支出决算总表（公开01表）

2、收入决算表（公开02表）

3、支出决算表（公开03表）

4、财政拨款收入支出决算表（公开04表）

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

8、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）

9、“三公经费”行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）

10、项目支出概况（公开10表）

11、项目支出绩效自评（公开11表）

12、项目绩效目标管理表（公开12表）

13、2018年部门整体支出绩效自评报告（公开13表）

14、部门整体支出绩效自评表（公开14表）

第三部分 2018年度迪庆州质监局决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州质监局2018年度收入合计1002.89万元。其中：财政拨款收入991.56万元，占总收入的98.87%；无上级补助收入；无事业收入；其他收入11.33万元，占总收入的1.13%。

2017年我局财政拨款收入893.45万元，其他收入42.8万元，总收入936.25万元。2018年财政拨款较2017年增加109.44万元，其他收入较2017年减少31.47万元。

主要原因分析：2018年财政拨款较2017年增加的原因为：工资调整增加相应的社会保障缴费及公积金增加；2018年其他收入较2017年减少的原因为：2018年省局对我局执法成本补助及工作经费补助减少。

二、支出决算情况说明

迪庆州质监局2018年度支出合计1028.69万元。其中：基本支出875.63万元，占总支出的85.12％；项目支出153.06万元，占总支出的14.88％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

2017年度支出合计980.43万元。其中基本支出754.19万元 ，占总支出的77%；项目支出226.24万元，占总支出的23%。2018年度基本支出较2017年度增加121.44万元，项目支出较2017年减少73.18万元。

主要原因分析：2018年度基本支出较2017年度增加121.44万元的原因为工资调整增加相应的社会保障缴费及公积金增加；项目支出较2017年减少73.18万元的原因为部分项目整合及按工作要求减少部分项目资金安排。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障质量技术监督局对的正常运转的日常支出875.63万元。与上年对比增加121.44万元，主要原因为工资调整增加相应的社会保障缴费及公积金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.2％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障迪庆州质监局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出153.06万元。与上年对比减少73.18万元,主要原因为：部分项目整合及按工作要求减少部分项目资金安排。

1、质量技术监督行政执法及业务管理经费15万元，按年度计划完成抽检任务，支出法律顾问、培训等年底执行完毕。

2、实施标准化战略及地理标志产品保护经费20万元，实施了扶贫点玉杰村美丽乡村标准化建设项目年底执行完毕。

3、质量强州和品牌建设经费30万元，开展了质量月工作，云南名牌奖励，州长质量奖等工作，年底监督抽查经费结转5.55万元。

4、特种设备工作经费15万元，按年度预算开展了特种设备培训、特种设备演练等工作年底执行完毕。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州质监局2018年度一般公共预算财政拨款支出972.84万元,占本年支出合计的94.57%。

2017年度一般公共预算财政拨款支出890.3万元,占本年支出合计的91%。

2018年度一般公共预算财政拨款支出较2017年增加82.54万元,主要原因为：工资调整增加相应的社会保障缴费及公积金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、工资福利支出829.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.25%。主要用于我局职工工资性支出、奖金及社会保障缴费；

2、商品和服务支出109.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.29%。主要用于办公费、差旅费、会议费、培训费等一般性支出；

3、对个人和家庭的补助支出0.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于奖励金及生活补助支出。

4、其他资本性支出33.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。主要用于办公设备购置。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州质监局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.76万元，其中公车运行维护费9万元、接待费4.76万元。支出决算为10.16万元，完成预算的73.84%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为8.82万元，完成预算的98%；公务接待费支出决算为1.34万元，完成预算的28%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是公务用车运行维护费年初未下指标，因此此项支出在非一般公共预算财政拨款中列支。二是因国家出台《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关公务接待方面的规章制度后，单位严格按制度及规定执行，没有造成浪费等现象。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加4.82万元，增长90%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算增加5.53万元，增长168%；公务接待费支出决算减少0.71万元，下降34.63%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公车运行维护费增加的原因为2017年度公车运行维护费大部分在非财政拨款中列支，公务接待费减少的原因为因国家出台《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关公务接待方面的规章制度后，单位严格按制度及规定执行，没有造成浪费等现象。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出8.82万元，占86.81%；公务接待费支出1.34万元，占13.19%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.82万元。其中：开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于日常公务、特种设备、质量、执法等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出8.82万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于主要用于日常公务、特种设备、质量、执法等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.34万元。其中：

国内接待费支出1.34万元（其中：无外事接待费支出），共安排国内公务接待21批次（其中：无外事接待批次），接待人次84人（其中：无外事接待人次）。主要用于主要用于接待到我局来访、调研、考察、督查、检查的领导记者、扶贫点领导及百姓等发生的接待支出。

无国（境）外接待费。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州质监局2018年机关运行经费支出45.87万元，与上年对比减少8.31万元,主要原因为本年度公车运行维护费全部从一般公共预算财政拨款中列支。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费7.6万元、水费0.33万元、电费3.18万元、邮电费4.3万元、差旅费4.99万元、会议费0.76万元、公务接待费1.34万元、劳务费2.79万元、工会经费8.53万元、福利费2.2万元、公车运行维护费8.82万元、其他交通费0.18万元、其他商品和服务支出0.8万元（相关使用情况）。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，迪庆州质监局资产总额1017.84万元，其中，流动资产56.32万元，固定资产961.52万元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13.78万元，其中固定资产增加38.1万元、处置固定资产24.33万元。报废报损资产45项，账面原值24.33万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额19.88万元，其中：政府采购货物支出9.96万元；无政府采购工程支出；政府采购服务支出9.91万元。无授予中小企业的情况。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

我局无政府性基金预算、无财政专户管理资金、无专项转移支付资金。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

特种设备：是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器(含气瓶，下同)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场(厂)内专用机动车辆。

迪庆州质监局2018年决算公开表.xls