监督索引号53340000336101000

附件3

迪庆州卫生和计划生育委员会2018年度部门决算

第一部分 单位概况

主要职能

部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

迪庆州卫计委作为迪庆州人民政府组成部门，主要履行以下职能：贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策，组织拟订全州卫生和计划生育发张规划和中医中长期发展规划，指导县（市）卫生和计划生育工作，指导全州基层医疗卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，起草本州相关地方性法规、草案、助推医疗体制改革，统筹规划卫生计生资源配置，负责全州疾病预防控制规划、实施工作，负责综合管理中藏医的医疗、教育、科研工作，贯彻落实国家生育政策等，组织拟订并贯彻实施基层卫生计生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度，组织和指导全州疾病预防控制、突发公共卫生事件、艾滋病预防防控工作，各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援，组织推进公立医院综合改革，完善基层运行新机制，制定医疗机构及医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的规范，承办迪庆州人民政府交办的其他事项，不断推进全州卫生和计划生育工作科学、和谐发展。

（二）2018年度重点工作任务介绍

继续全面实施国家二孩政策，促进人口均衡发展；落实好计划生育奖励扶助政策。

指导督促全州完成卫生事业项目建设5项，完成年度投资8300万元。完成1.1421亿。

深化医药卫生体制综合改革；建立健全全科医生培育机制；实现州、县、乡三级医疗服务单位远程医疗服务全覆盖。

4.深入实施云南省健康扶贫30条措施；积极开展农村免费健康体检430人次和防艾专项整治工作；积极争取地方病防治政策支持，建立健全传染病、高原病的筛查、研究、防治工作机制。

5.履行州爱卫办工作职责积极组织动员全州各单位参与城乡环境整治工作。爱卫办对87个卫生责任单位继续推行每月两次的环境卫生责任区清扫、督查制度，不定期组织巡查环境卫生责任区，并及时协调、督促、解决督查过程中存在的一些重点难点问题，不断改善城郊结合部环境卫生状况。

全面完成年度精准扶贫工作任务。

指导督促全州完成孕产妇住院分娩率巩固在95%以上，婴儿死亡率控制在20‰以下，完成孕前优生健康检查任务2400对；指导督促全州完成孕产妇HIV、梅毒、乙肝抗体检测4500人份。

完成接收省内外三甲医院15名医疗卫生人才到迪庆州开展对口帮扶工作；完成全州各级医疗机构年度外出进修学习50人次；完成全州90%以上的医师、护士资格人员的电子化注册工作

指导督促全州完成城乡居民电子健康档案规范电子建档率70%以上。2018年12月31日全州累计建立居民健康档案327352份，其中电子建档319337份，电子建档率81.13%。

10.督促指导全州完成突发公共卫生事件，报告及时率、处置及时率均达100%；对全州0-6岁适龄儿童开展常规免疫接种，确保预防接种报告接种率以乡镇为单位达到90%以上。

完成75%以上的乡镇卫生院、60%以上的社区卫生服务中心能够提供5种以上的中藏医药服务。

完成州招商委下达的年度招商引资工作任务。

13.积极参与康巴艺术节筹备工作，按时参加艺术节各类活动。

14、加强综治维稳、平安医院、安全生产和消防安全工作。

15、认真落实主体责任，党建和党风廉政建设、行业作风建设取得新成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州卫计委部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制18人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制3人）.

离退休人员6人。其中：退休6人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2018年度部门决算表

详见附件：迪庆州卫计委2018年部门决算信息公开表（1-14表）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州卫计委2018年度收入合计1160.5万元。其中：财政拨款收入949.79万元，占总收入的81.84%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，其他收入210.71万元，占总收入的18.17%。与上年对比总收入增加343.21万元，增长41.99%，其中财政拨款增长23.25%，主要原因人员工资逐年增加，州扶贫办年中安排委机关沪滇帮扶项目资金。

二、支出决算情况说明

迪庆州卫计委2018年度支出合计1169.12万元。其中：基本支出777.53万元，占总支出的66.51％；项目支出207.72万元，占总支出的17.77％；与上年对比支出增加265.98万元，增长29.45%，主要原因分析人员工资支出增加，项目支出增长形成。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障迪庆州卫生和计划生育机关正常运转的日常支出777.53万元。与上年对比增加113.99万元，增长17.18%,主要原因分析人员工增增加，五险一金缴费相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.53％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障州卫计委机构为完成特定的行政工作任务或卫生计生事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出391.59万元。与上年对比增加151.98万元,主要原因分析年中安排上海市对口帮扶支援迪庆州巡回医疗和医疗卫生专业技术人员培训项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州卫计委2018年度一般公共预算财政拨款支出985.25万元,占本年支出合计的81.84%。其中：基本支出,777.53万元，占财政拨款支出的78.91%，其中：工资福利支出:725.63万元，商品和服务支出35.26万元，对个人和家庭的补助支出16.63万元，人员经费支出742.26万元，人均支出29.69万元，项目支出207.72万元，其中：商品和服务支出197.53万元，占财政拨款支出的20.05%，与上年对比财政拨款支出增加127万元，增长14.79%,主要原因分析人员工资支出增加，项目支出增长形成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出30.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%，主要用于办公用取暖费、目标绩效奖金；

2、社会保障和就业支出109.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.11%，主要用于退休人员活动费及退休人员公用经费，死亡抚恤，单位基本医疗保险缴费支出，职业年金缴费支出。

3、医疗卫生与计划生育支出722.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 73.31 %，主要用于开展卫生计生事业发展各项业务工作产生的费用及职工工资、单位职工五险一金缴费支出、妇幼保健、计划生育发展、重大公共卫生服务项目支出。

4、其他扶贫支出66.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.8 %，用于上海市沪滇对口帮扶迪庆州巡回医疗项目。

4、住房保障支出56.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州卫计委2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11万元，支出决算为11.78万元，完成预算的107%。其中：2018年未发生因公出国（境）情况；公务用车购置及运行费支出决算为7.5万元，完成预算的129.33%；公务接待费支出决算为32.07万元，完成预算的59.14%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2018年度增加健康扶贫工作、上海帮扶项目下乡、巡回医疗业务，出差、下乡、考察业务多，派车次数增多，相应车辆维护费增大。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3.82万元，下降18.51%。其中：因公出国（境）费为0万元；公务用车购置及运行费支出决算数增加2.21万元，增长18.05%；公务接待费支出决算减少5.9万元，下降74.34%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的原因，按照“三公”经费支出只减不增的要求，厉行节约，规范各项经费支出的同时，三公经费支出逐年得到下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.71万元，占82.49%；公务接待费支出2.06万元，占17.50%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，2018年未安排因公出国（境）团组，累计0人次。开展内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.71万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出9.71万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展卫生计生事业发展各项业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

公务接待费支出2.06万元。其中：

国内接待费支出2.06万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次197人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级卫生计生相关部门到迪庆州开展卫生计生业务工作督导、检查等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，2018年未安排、发生此项接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州卫计委2018年机关运行经费支出35.26万元，与上年对比增加2.54万元,主要原因分析2018年财政安排的公用取暖费和退休干部公用经费6.04万元列入日常公用经费支出中。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、接待费、车辆运行维护费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，迪庆州卫计委资产总额504.21万元，其中，流动资产143.14万元，固定资产353.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22.01万元，其中固定资产增加22.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额19.50万元，其中：政府采购货物支出5.54万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出13.96万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

迪庆州卫计委无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

迪庆州卫生和计划生育委员会没有涉及专用名词。

监督索引号53340000336101111

州卫计委.xlsx