政府信息公开
关于迪庆藏族自治州文化馆
2019年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
文化馆是政府为保障公民基本文化权益设立的公益性文化事业机构，是国家向公民提供各类文化服务的公共文化设施。担负着宣传党的路线、方针、政策，坚持“双百方针”和“二为方向”，弘扬群众性文化、时代主旋律;通过组织各种文化艺术活动，向广大人民群众进行思想道德教育和审美、表美、创美教育，宣传国内外形势和社会主义现代化建设的伟大成就，运用文化艺术手段向群众普及科学文化知识;搞好群众文艺队伍建设，辅导、培训群众文艺骨干，组建多种门类的群众文艺团队，开展群众文艺创作活动;加强对各社区、企（事）业单位、机关、学校等文化站（室）的文化工作指导和文化活动辅导;积极开展群众文化理论研究，有计划地进行群众文化调研;搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案等职能职责。
迪庆州文化馆建于1976年，现为国家二级文化馆、多次荣获上级的表彰、奖励。近几年，为构建和谐社会的和谐文化，全面推进文化馆免费开放，迪庆州文化馆不满足于走过去的老路子，提出“从政治的高度思考文化，从经济的角度建设文化，从发展的角度把握文化”的口号，坚持先进文化的前进方向，在发展壮大文艺队伍，组织文艺创作，丰富和活跃群众文化生活，加大文化设施建设等方面取得了显著成绩，为繁荣和发展迪庆社会文化事业做出了积极的贡献。
迪庆州文化馆位于香格里拉城区中心，占地4009平方米，目前作为迪庆民族文化广场建设项目整体规划的第一期项目，新馆建筑面积5640.3平方米，为文化馆免费开放工作打下坚实的基础。迪庆州文化馆始终坚持馆办阵地的文化娱乐活动，展厅、舞蹈排练厅、音乐培训教室、书法美术摄影培训教室常年开放，丰富和活跃了群众文化生活。馆内开展业务的设备齐全，剧场扩音、灯光设备、电声乐器、民族乐器、各类艺术培训教学教具设备及各类演出服装，图书资料、艺术档案、音乐制作设备、办公设备等一应俱全，为繁荣和发展迪庆州的群文事业打下了坚实的基础。
迪庆州文化馆编制19人，截止2019年年初，在职职工18人，退休转在职人员2人，共计20人。其中：事业管理人员1人，事业专业技术人员18人，事业工勤技能岗位1人；业务干部“一专多能”，在全州各类业务辅导与指导上发挥了重要作用，每年举办各类培训班10次以上，培训各类文化艺术骨干5000余人。
迪庆州文化馆现有车辆编制数为1辆，实有车辆为1辆，车牌号为云R98089，为一般公务用车。
唱响时代主旋律，是近年来迪庆州文化馆文艺创作繁荣的突出特点。舞蹈作品近几年在省级及以上演出近十个，美术书法作品每年获奖、发表10件以上，为社会和人民奉献了一份份宝贵的精神财富。同时重视人民群众精神文化生活的不断提高，群众性文化活动已形成了自己的特点。抓城镇兼顾抓农村，节日庆典抓重点，坚持常年不间断，为丰富和活跃全州人民的文化生活作出了突出的贡献。从2005年起，每年推出一套“大家乐”民族广场舞（民族健身舞），至今已成功推出七套，培训群众文化活动骨干人员达8万余人次，此举是我馆最具特色的馆办文化活动，惠及全州人民群众。举办的“农民工文艺展演”从2012年起将每年举办一届，书法、美术摄影展等节日文化活动达60多次，我馆专业人员常年深入乡镇，村庄，搞好文化指导，其他如社区文化、企业文化、校园文化以及农村文化等指导工作常年不间断。
2019年主要工作任务：
1.加强文化馆免费开放工作，进一步创新馆办文化活动内容。少儿舞蹈、音乐、美术、书法培训、民间器乐等培训、健美操培训及行业辅导、培训完成8000人次以上。加强免费开放资金的管理使用，拓展免费开放各项业务工作。组织完成 “不忘初心、牢记使命”文艺进万家2019年迎春系列文化惠民活动。
2.举办迪庆州文化馆（站）综合业务培训班一期。
3.加强党建工作，强化党支部在基层战斗堡垒的作用。组织业务人员下基层辅导指导群众文化活动和行业辅导人均不低于40天。
4.组织完成迪庆州书法、美术、摄影展四期、完成书法、美术、摄影培训班三期，完成书法、美术创作班一期。
5.完成舆情信息上报工作任务。
6.重心下移，重点辅导基层群众文化，打造各民族节庆文化品牌1-2个，建立健全指导辅导县文化馆、乡镇文化站开展群众文化工作长效机制。
7.组织落实州文体广新局下达的《2019年工作目标督查考核责任书》。
8.组织完成州文化和旅游局下达的指令性工作任务。
二、部门预算编制情况
１、预算编制的指导思想
以科学发展观为指导，坚持有所为有所不为，统筹各项事业的协调发展；整合财力资源，集中必要财力确保年度重点工作目标的顺利完成；大力倡导勤俭节约，降低运行成本，促进现有资源利用效率的提高。
２、预算编制的原则
收入预算坚持实事求是的原则，切实做到应收尽收，充分挖掘增收潜力，严禁以收坐支；支出预算的编制遵循“统筹兼顾、保证重点、勤俭节约”的原则，充分考虑年度事业发展计划，不虚报、漏报，从紧安排一般性公用支出。
三、部门基本情况
纳入2019年部门预算编报的单位共1个，分别是迪庆藏族自治州文化馆。其中：财政全供给单位1个。部门在职人员编制19人，其中：事业编制18人。在职及提前退休实有20人，其中：财政全供养20人。离退休人员13人，其中：退休13人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
四、2019年部门预算收支情况
2019年迪庆州文化馆财务总收入499.39万元，其中：一般公共预算499.39万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
2019年迪庆州文化馆财政拨款收入499.39万元，其中，本年收入499.39万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款499.39万元（本级财力499.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2019年部门预算总支出499.39万元，其中：基本支出476.39万元，占总支出的95.4％，项目支出23.00万元，占总支出的4.6％。按支出功能科目分类，其中一般公共服务支出3.06万元（即办公取暖经费支出），文化体育与传媒支出375.84万元（即职工工资、包干经费、项目资金支出等），社会保障和就业支出50.23万元（即职工社保缴费支出），卫生健康支出37.84万元（即职工医疗保险缴费支出），住房保障支出32.41万元（即职工住房公积金支出）。
（一） 基本支出情况
2019年用于保障迪庆州文化馆机构正常运转的日常支出476.39万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）。
（二） 项目支出情况
2019年用于保障迪庆州文化馆为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出23万元，即迪庆州第十套“大家乐”迪庆民族广场舞编排推广培训经费10万元。迪庆民族传统文化保护搜集整理项目经费8万元。文化馆免费开放经费5万元。
五、其他需要说明情况
迪庆州文化馆无财政专户管理资金。无事业收入。无政府性基金预算支出。无国有资本经营预算支出。无政府购买服务预算支出。
六、名词解释
(一)收入分类
1、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”规定范围以外的各项收入。
6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(二)支出分类
1、基本支出：基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出中属于基本支出的部分。
2、项目支出：项目支出指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
3、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
4、其他支出：上述范围以外发生的支出。
(三)“三公”经费：是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：
1.因公出国(境)费，指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
4.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
(四)机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
滇公网安备53342102000034