一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责及重点工作

州林科所的职能是：按照国家有关林业科技方针和政策组织编制全州林业科研发展规划；组织林业科研项目的申报和实施；组织检查和督促林业立项课题研究计划的实施和执行；组织林业科研项目结题和验收；组织实施林业科研成果的鉴定、成果转化和示范推广等。

（二）机构设置情况

纳入2019年林科所部门预算编报的单位共1个。其中：事业全供给单位1个；财政全供给单位中事业单位1个。部门在职人员编制13人，其中：事业编制13人，在职实有11人，其中：财政全供养11人。离退休人员10人，其中：退休10人（享受在职待遇4人）。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 10人，其中： 离休0人，退休 10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入374.7万元，其中：一般公共预算财政拨款374.7万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转163.47万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入538.17万元，其中:本年收入374.7万元，上年结转163.47万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款374.7万元（本级财力374.7万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

1. 预算单位支出情况

   （本条分组按项级科目细化）

   2019年部门预算总支出 374.7万元。财政拨款安排支出 374.7万元，其中，基本支出374.7万元，项目支出0万元。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   功能科目分组，主要用于2019999公用取暖费支出1.98万元，2080505养老保险支出37.96万元，2080599离退休支出0.8万元,2101102医疗保险支出15.79万元，2101103公务员医疗支11.37万元，2109901医疗卫生支出1.05万元，2130204工资福利及商品服务支出280.73万元，2210201住房公积金支出25.02万元。

2. 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   （本条按部门预算支出经济科目分类）

   2019年预算支出按经济科目分组为基本工资61.08万元，津贴补贴147.39万元奖金5.09万元，绩效工资53.02，养老保险支出37.97万元，基本医疗保险14.9万元，公务员医疗补助11.38万元，其他社会保险2.38万元，住房公积金25.03万元，医疗费1.05万元，办公费5.2万元，取暖费1.98万元，公务用车费1.5万元，工会经费4.53万元，其他商品服务支出0.84万元，生活补助1.34万元（其中：基本支出374.7万元，项目支出0万元）。

3. 省对下转项转移支付情况

   （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

   无

   （二）与中央配套事项

   无

   （三）按既定政策标准测算补助事项

   无

   六、政府采购预算情况

   政府采购情况说明：2019年预计政府采购6.7元，用包干经费5.2元和车辆运行费1.5元安排，预计采购项目为车修费、燃油费、保险费和其他办公耗材方面支出。

   七、预算收支增减变化情况说明

   （一）2019年安排预算收支374.7万元，其中一般公共服务1.98万元，社会保障支出38.76万元，医疗卫生支出28.22万元，农林水支出280.72万元，住房保障支出25.02万元。比上年的342.13万元增加32.6万元增长9.55%，主要原因为2018年度中工资薪金增长。

   （二）项目支出与上年比较无变化

   （三）2019年三公经费预算和2018年三公经费预算持平。

   八、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤费、各种考核奖等属于基本支出。

   项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

   （二）机关运行经费安排

   林科所安排运行经费11.27万元，其中包干经费5.2万元，工会经费4.53万元，福利费0.04万元，车辆运行费1.5万元。

   （三）国有资产占用情况

   迪庆州林科所截止2018年底资产总额为343.89万元，其中流动资产171.33万元，固定资产172.56万元，全部再用。

   林科所2019年预算公开目录.doc

林科所.xlsx