按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1）配合林业行政主管部门和县乡人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作；

（2）配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况；

（3）协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议、查处破坏森林和野生动植物资源案件；

（4）贯彻《中华人民共和国种子法》、《中华人民共和国森林法》及国家、省、州有关林木种苗的方针、政策、履行林木种苗行业管理和行政执法职责。

（5）监督监督检查林林木种苗生产经营活动，对林木种苗质量进行监督检验、仲裁鉴定和管理，查处违法生产、经营林木种苗的行为、调解林木种苗纠纷。

（6）做好农村能源建设科技项目推广和技术业务管理工作，主要是做好新型节能炉灶、农村户用“三结合”沼气池、太阳能水器推广、村级农村能源服务网点建设等项目。

（7）认真做好农村能源建设和农业环境保护方面的管理和科技项目推广实施的措施制定，技术指导，工程管理等行政管理及专业技术业务管理工作。

（8）做好全州农村能源建设和农业环境保护的建设规划和各年度的工作计划，制定农村常规能源节能措施，拟定生物质可再生能源技术标准与技术规范操作程序；

（9）按照国家农村能源建设和农业环境保护的方针、政策及法律、法规认真做好行政管理工作。

（二）机构设置情况

纳入2019年林工站部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中事业单位1个。部门在职人员编制9人，其中：事业编制9人，在职实有7人，其中：财政全供养7人。离退休人员6人，其中：退休6人（享受在职待遇2人）。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

做好农村能源建设科技项目推广和技术业务管理工作，主要是做好新型节能炉灶、农村户用“三结合”沼气池、太阳能水器推广、村级农村能源服务网点建设等项目；认真做好农村能源建设和农业环境保护方面的管理和科技项目推广实施的措施制定，技术指导，工程管理等行政管理及专业技术业务管理工作；做好全州农村能源建设和农业环境保护的建设规划和各年度的工作计划，制定农村常规能源节能措施，拟定生物质可再生能源技术标准与技术规范操作程序；按照国家农村能源建设和农业环境保护的方针、政策及法律、法规认真做好行政管理工作

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 6人，其中： 离休0人，退休 6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入214.11万元，其中：一般公共预算财政拨款214.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转101.74万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 315.85万元，其中:本年收入214.11万元，上年结转101.74万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款214.11万元（本级财力214.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

1. 预算单位支出情况

   （本条分组按项级科目细化）

   2019年部门预算总支出 214.11万元。财政拨款安排支出 214.11万元，其中，基本支出214.11万元，项目支出0万元。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   功能科目分组，主要用于2019999公用取暖费支出1.26万元，2080505养老保险支出20.93万元，2080505离退休支出0.48万元,2101102医疗保险支出8.77万元，2101103公务员医疗支出6.55万元，2109901医疗卫生支出0.65万元，2130204工资福利及商品服务支出161.3万元，2210201住房公积金支出14.16万元。

2. 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   （本条按部门预算支出经济科目分类）

   2019年预算支出按经济科目分组为基本工资32.49万元，津贴补贴86.25万元奖金2.71万元，绩效工资31.32万元，养老保险支出20.94万元，基本医疗保险8.26万元，公务员医疗补助6.55万元，其他社会保险1.34万元，住房公积金14.16万元，医疗费0.65万元，办公费3.6万元，取暖费1.26万元，公务用车费1.5万元，工会经费2.58万元，其他商品服务支出0.5万元（其中：基本支出214.11万元，项目支出0万元）。

3. 省对下转项转移支付情况

   （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

   无

   （二）与中央配套事项

   无

   （三）按既定政策标准测算补助事项

   无

   六、政府采购预算情况

   政府采购情况说明：2019年预计政府采购5.1万元，用包干经费3.6万元和车辆运行费1.5万元安排，预计采购项目为车修费、燃油费、保险费和其他办公耗材方面支出。

   七、预算收支增减变化情况说明

   （一）2019年安排预算收支214.11万元，其中一般公共服务1.26万元，社会保障支出21.42万元，医疗卫生支出15.97万元，农林水支出161.3万元，住房保障支出14.16万元。比上年的220.09万元减少5.98万元，减少2.72%，主要原因为2019年较2018年减少一人。

   （二）项目支出与上年比较无变化

   （三）2019年三公经费预算和2018年三公经费预算持平。

   八、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤费、各种考核奖等属于基本支出。

   项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

   （二）机关运行经费安排

   林工站属于事业站所，2019年安排运行经费7.7万元，其中包干费3.6万元，工会费2.58万元，车辆运行费1.5万元，福利费0.02万元。

4. 国有资产占用情况

   迪庆州林工站截止2018年底资产总额为162.73万元，其中流动资产102.88万元，固定资产59.85万元，全部在用。

5. 林工站2019年预算公开目录.doc

6. 林工站.xlsx