迪庆州食品药品监督管理局2019年部门预算

编制说明

第一部分 迪庆州食品药品监督管理局部门2019年部门预算编制说明

第二部分 迪庆州食品药品监督管理局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分迪庆州食品药品监督管理局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《迪庆藏族自治州人民政府办公室关于印发迪庆州食品药品监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知（迪政办发【2015】177号）》文件规定主要职责：1、贯彻国家食品（含食品添加剂、保健食品，下同）、药品、医疗器械、化妆品等方面监督管理的法律、法规和政策；起草或拟订食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的地方性法规、政府规章草案和政策、规划，并组织实施。2、负责食品生产、经营环节行政许可和食品安全监督管理；监督实施食品行政许可的实施办法和食品安全管理规范；建立食品安全隐患盘查治理机制，组织实施省局下达的食品安全监察年度计划、重大整顿治理方案；依法组织、指导食品安全事故的调查处理；开展食品安全状况的调查和监测工作；组织实施食品安全信息统一公布制度。3、负责保健品、化妆品的监督管理、审查和备案的有关工作；组织监督实施保健食品标准、技术规范与化妆品卫生标准、技术规范；组织开展保健品、化妆品不良反应监测；负责对保健品、化妆品广告进行审查。4、负责做好新药研发、仿制药品备案前的资料初审等相关工作；监督执行国家药品标准；实施处方药和非处方药分类管理制度；监测药品不良反应和药物滥用以及医疗器械不良反应事件；负责做好药品生产、经营（批发）企业及医疗器械制剂许可证申报发证前的初审工作；负责药品经营企业（零售）许可证核发；依法监督管理特殊药品；配合实施国家基本药物制度。5、负责监督实施药品和医疗器械产品标准、研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范；负责药品、医疗器械广告的监测工作。6、负责监督药品、医疗器械生产、经营企业和医疗机构的药品、医疗器械质量。7、负责查处食品、药品、医疗器械、化妆品安全的违法行为。8、负责州级食品药品安全事故应急体系建设，组织食品药品安全事故应急处置和调查处理工作。9、负责全州食品、药品、医疗器械、化妆品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。10、指导各县、市（区）食品、药品、医疗器械、化妆品等方面的监督管理、应急、稽查和信息化建设；指导直属单位的业务工作。11、对食品、药品、医疗器械、化妆品从业人员进行上岗培训；负责药学（非临床）专业技术人员继续教育、注册和管理工作；会同有关部门组织实施全州药学（非临床）专业技术职务申报评审及考务等相关工作。12、开展与食品、药品、医疗器械、化妆品安全监督管理相关的对外交流与合作。13、承办迪庆州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

机构设置情况：迪庆州食品药品监督管理局设13个内设机构（正科级）和1个派出机构（正科级）:办公室、综合协调与考评科、法制科、食品生产监管科、食品流通监管科、餐饮食品监管科、药品注册管理科、药品市场监管科、药品生产监管科、医疗器械监管科、保健食品化妆品监管科、督查科、稽查支队、迪庆州食品药品监督管理局迪庆香格里拉经济开发区分局。

（三）重点工作概述

2019年主要工作任务：1、着力推动创新监管格局，一是切实推进党政同责落实；二是全面推进“十三五”规划贯彻落实；三是更好发挥州县食安办作用；四是加快乡镇监管所建设；五要加快信息化建设步伐。2、着力加快改革步伐。3、着力强化法制建设。4、着力强化执法监管，一是不断强化日常监管，确保“四品一械”市场秩序规范有序；二是持续深入开展专项治理整顿，严惩重处违法违规行为；三是加大稽查办案力度；四是加强重大节庆、重要会议及大型活动等的食品安全保障工作。5、着力强化风险防控，一是提升食品药品安全风险监测能力；二是加强食品药品监督抽验；开展风险隐患全面排查。6、着力强化队伍建设。7、着力强化社会共治，一是高度关注舆情动向；二是认真落实有奖举报制度；三是组织开展多种形式的宣传活动；四是充分发挥行业协会作用；五是坚持“以防为主、单位负责、突出重点、保障安全”的工作思路。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制 34人，工勤编制1人，其他编制4人。在职实有33人，其中： 财政全供养 33人。

离退休人员 11人，其中：退休 3人，退休转在职8人。

车辆编制8辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 996.12万元，其中：一般公共预算996.12万元，无政府性基金收入，无国有资本经营收入。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财务总收入 996.12万元，其中：一般公共预算996.12万元，无政府性基金收入，无国有资本经营收入。

四、预算单位支出情况

2019年部门财政拨款收入 996.12万元，其中:本年收入996.12万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款996.12万元（本级财力996.12万元）。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2019年部门预算总支出 996.12万元。本级财力安排支出 996.12万元，其中，基本支出996.12万元，项目支出待分配（机构改革）。

本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2019年部门支出预算表（按经济科目分类）

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金19.61万元，为公务用车维护采购。

七、预算收支增减变化情况说明

基本支出预算996.12万元，比起2018年年初预算909.75万元增加86.37万元，增幅为9.49%，变动主要原因是人员工资的调整，工资福利支出增加。

项目支出预算因为机构改革待分配。

八、“三公经费”增减变化及原因

2019年“三公经费”预算安排17.46万元,其中车辆运行维护费12万元,公务接待费5.46万元。与2018年19.46万元相比减少2万元,主要原因是实际车辆数减少，减少车辆运行维护费用预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

2019部门预算编制专业名词解释无。

（二）机关运行经费安排

2019年度安排行政机关运行经费58.42万元，与2018年57.36万元相比增加1.06万元，增幅为1.8%，主要原因是工资调整工会经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效指标设置情况

迪庆州食品药品监督管理局2019年部门整体支出绩效总目标为：

重点目标：

1、组织开展6次食品药品专项整治活动。

2、完成食品药品安全风险分析报告6份，发布食品药品安全预警6份。

3、完成重大节庆、重要会议及大型活动等的食品安全保障工作。

4、完成迪庆州2019年食品安全工作考核。

5、全面完成年度精准扶贫工作任务。

职能目标：

1、全面完成国家、省局下达的食品药品监督抽检任务。

2、开展食品药品安全宣传活动3次。

第二部分 迪庆州食品药品监督管理局2019年部门预算表

（详见附表）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

迪庆州食品药品监督管理局2019年部门预算公开情况表.xlsx