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迪庆州质量技术监督局2019年度部门预算

目录

第一部分 迪庆州质监局2019年部门预算编制说明

第二部分 迪庆州质监局2019年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表01表

二、一般公共预算支出表02表

三、基本支出预算表03表

四、项目支出预算表04表

五、政府性基金预算支出表05表

六、国有资本经营预处表06表

七、部门收支总表07表

八、年部门收入表08表

九、部门支出总表09表

十、三公经费公共预算财政拨款支出情况表10表

十一、部门整体支出绩效目标表11表

十二、部门项目支出绩效目标表12表

十三、政府采购情况表13表

十四、政府购买服务预算表14表

十五、行政事业单位国有资产占有使用表15表

十六、单位基本信息表16表

十七、省对下转移支付绩效目标表17表

为进一步提高迪庆州质量技术监督局财务管理工作科学化、法制化、规范化、民主化和公开化水平，推动依法理财、科学理财、民主理财、阳光理财的公共财政体制构建进程，保障公民的知情权、参与权和监督权，切实提高财政资金使用效益，全面规范公开透明的预算制度精神。按照迪庆州财政局要求，结合我局实际2018年预算公开说明如下：

第一部分 迪庆州质监局2019年部门预算编制说明
一、迪庆州质量技术监督基本职能及主要工作

（一）内设机构主要职责

根据迪政办发[2015]135号文，我局内设机构及主要职责如下：

1、办公室

组织、协调局机关日常事务工作。拟定和监督执行局机关的各项工作规则和制度；负责局机关文电、档案、会务、机要、信访、保密、政务信息、宣传报道、政府采购、对外合作、安全保卫和车辆管理及调配等工作；负责局机关资产管理和后勤工作；负责局机关的人事、教育、财务工作；负责重要的综合性文稿的起草工作；负责重大事项督办工作；负责局机关信息化建设工作；负责局机关离退休人员管理服务工作；负责局机关的党建工作；承担行政监察、行业作风建设和机关作风建设工作;协助工、青、妇组织做好各项工作。

2、法规科

负责质量技术监督法律法规宣传教育及普法工作，并对实施情况进行监督、检查；组织制修订本局规范性文件；监督、指导全系统行政执法及行政许可工作；负责规范性文件合法性审核工作；负责全局行政执法人员资格考核及证件管理工作；承担行政复议和行政诉讼工作。

3、质量监督科

负责产品质量综合管理；组织实施国家《质量发展纲要》，研究制定提高全州产品质量水平的发展战略规划；承担质量兴州战略、名牌发展战略的组织实施工作；承担产品质量诚信体系建设工作；组织产品质量强制检验、风险监控和监督抽查工作；负责工业产品生产许可证管理；负责质量技术监督综合统计工作；负责食品相关产品的质量安全监管、风险监测及市场准入的有关工作。

4、执法督查科

组织查处违反标准化、计量、质量、特种设备、认证认可等法律法规的行为；组织开展从源头打击假冒伪劣产品违法活动；组织协调有关专项打假活动及跨区域案件的查处和大案要案的督查督办工作。

5、标准化和科技科

负责统一管理标准化、科技工作。承担标准化发展战略的组织实施工作；承担采用国际标准和国外先进标准的推进工作，对标准的实施进行监督检查；受理企业产品（不含食品）标准备案；指导企业标准化工作，开展全州农业标准化、旅游服务标准化、服务品牌标准化示范区各项工作；承担组织机构代码、商品条码和标准化信息的管理工作；制定并组织实施科技和基本建设发展规划，组织科研和技术引进，负责地理标志产品保护工作。

6、计量和认证认可科

负责统一管理计量、认证认可工作。推行法定计量单位，组织计量器具管理和量值传递工作；监督管理计量强制检定；负责计量标准、计量授权、计量检定人员的管理和考核；监督管理商品量、市场计量行为和计量仲裁检定；对技术机构、社会公正计量机构及人员资质实施监督；对计量认证、实验室审查认可、产品质检机构审查认可、机动车安全技术检验机构的资格进行监督管理；依法对认证从业机构及认证活动实施监督。

7、特种设备安全监察科

负责特种设备的安全监察、监督工作；监督检查特种设备的设计、制造、安装、改造、维修、使用、检验检测等环节工作；按规定权限组织调查处理特种设备事故并进行统计分析；负责特种设备有关行政许可工作。

8、迪庆藏族自治州质量技术监督局香格里拉经济开发区分局

迪庆藏族自治州质量技术监督局香格里拉经济开发区分局，为迪庆藏族自治州质量技术监督局派出机构，正科级，加挂迪庆香格里拉经济开发区质量技术监督稽查队的牌子。迪庆藏族自治州质量技术监督局香格里拉经济开发区分局受州局委托，承担辖区范围内的质量、计量、标准化、认证认可、特种设备安全监察等质量技术监督工作。

（二）机构设置情况

1、办公室2、法规科3、质量监督科4、执法督查科

5、标准化和科技科6、计量和认证认可科7、特种设备安全监察科8、迪庆藏族自治州质量技术监督局香格里拉经济开发区分局

(三)2018年重点工作介绍

一是做好基础性工作。党的十九大明确提出，“把提高供给体系质量作为主攻方向”。基础不牢，地动山摇。计量、标准化、认证认可是质量提升的重要基石。要按照巩固、深化、拓展、提高的要求，深入贯彻落实省、州政府关于计量、标准化、认证认可等方面的规划、意见、要求和部署，加快量传溯源体系建设，强化计量监督管理；健全标准体系，全面提高标准应用和实施水平；完善认证认可联合推进机制，不断提升认证认可工作有效性。

二是进一步提高质量安全水平。努力探索适应时代要求、符合质监工作实际的新思路、新办法、新举措；进一步开阔眼界、开阔思路、开阔胸襟，把握时代的脉搏，不断更新质量工作理念、主动转变思路、积极破解质量安全难题。要“站在质监看质监、跳出质监看质监、面向未来看质监”，因势而谋、应势而动、顺势而为，牢牢把握住质监改革发展的正确方向，统筹推进“放管服”改革等各项重点改革任务，全力推动质监事业健康可持续发展。

三是要全面加强自身建设。党的十九大报告中强调,坚定不移全面从严治党,不断提高党的执政能力和领导水平。当前，质量提升的任务越来越重，质量安全的压力越来越大，抓班子带队伍的要求越来越高，我们必须把自身建设摆到更加突出的位置来抓，为全面履职尽责、推动改革发展提供强有力的保障。要旗帜鲜明讲政治，牢固树立政治理想，正确把握政治方向，坚定站稳政治立场，严格遵守政治纪律和政治规矩，切实增强“四个意识”，在思想上政治上行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，迅速启动“不忘初心、牢记使命”主题教育，为质监事业改革发展提供有力的组织保障。要认真落实党建工作责任制，切实加强思想建设、政治建设、组织建设、作风建设和制度建设，切实做到党风廉政建设和业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，认真开展警示教育和廉政教育，切实筑牢干部队伍廉洁从政的思想防线。

四是要大力弘扬“跨越发展、争创一流，比学赶超、奋勇争先”精神。贯彻落实党的十九大精神，干部职工的精神状态和工作作风尤其重要。我们要进一步提振干事创业的精气神，进一步增强责任意识、机遇意识和忧患意识，以舍我其谁、当仁不让的勇气，主动扛起全面提高质量重任；以久久为功、持之以恒的韧劲，努力破解质量安全监管难题，开动脑子、甩开膀子、迈开步子，动真格、用实功、出成效，推动我州质监事业改革发展再上新台阶。

(四)部门预算编制情况

迪庆州质量技术监督局编制2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

1、指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。

2、基本原则及编制方法

严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

3、总体思路

依据迪庆州财政局预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。

二、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个。为财政全供给单位。

(一)人员情况

根据迪政办发[2015]135号文，我局人员编制情况为：行政编制31名。实有人员情况：我局现实有人数为33人，其中州局22人、开发区分局5人、提前退休6人；都为财政全供养人员。

（二）固定资产情况

1、房屋建筑物情况

我局国有资产办公用房2栋，建筑面积3，177.11平方米，总价值5，252，534.73元，分别位于香格里拉市环东路西侧康珠大道29号、开发区中心区。

2、交通工具情况

根据云公车办函[2014]35号文，云南省质量技术监督局下达我局车辆编制6辆，其中州局5辆、开发区分局1辆。现我局实有5辆车，总价值1,539,623.00元。

3、其他固定资产情况

我局共有设备425批/件/台，共计1，402，995.59元。土地一块计1，420，000.00元，比2017年增加设备32批/件/台381，040.00元，处置固定资产54批/件/台计243，325.14元。

三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况

2019年度我局收入8，678，772.48元，其中本年收入8，678，772.48元。无政府性基金收入、无国有资本经营收入。

（二）财政拨款收入情况

2019年度我局公共预算财政拨款收入7，918，022.43元，无政府性基金收入、无国有资本经营收入。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出8，678，772.48元。本级财力安排支出8，678，772.48元，其中基本支出7，778，772.48元，项目支出900，000.00元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2013801行政运行5，840，646.32元，主要用于工资、公用经费支出；2013805市场监管执法经费900，000.00元，主要用于质量技术监督项目支出；2019999其他一般公共服务支出54，000.00元，主要用于办公取暖支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出805，137.6元，主要用于养老保险缴费支出；2080599其他行政事业单位离退休支出,10，400.00元，主要用于退休人员公用经费支出；2101101行政单位医疗321，987.36元，主要用于医保缴费；2101103公务员医疗补助211，021.44元，主要用于医保缴费；2109901其他医疗卫生与计划生育支出20，000.00元，主要用于职工体检费；2210201住房公积金520，979.76元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出 7，778，772.48元，项目支出900，000.00元。50101工资奖金津贴5，430，292.00元；50102其他社会保障缴费1，340，756.76元；50103住房公积金520，979.76元；50199其他工资福利支出20，000.00元；50201办公费663，291.96元；50203培训费145，290元；50204专用材料购置费15，000元；50205委托业务费12，5000元；50208公务用车运行维护费90，000.00元；50299其他商品和服务支出265，350元；50306设备购置57，820元；50901社会福利和救助4，992.00元。

五、省对下转项转移支付情况

我局无省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

2019年我局特种设备安全工作需采购平板电脑6台，计12，000.00元。家具7台件4，640元；计算机5台34，700.00元；碎纸机1台1，600.00元；音响系统1台1，900.00元。

2019年我局公车运行维护费采购90，000.00元。其中加油服务30000元；保险服务20000.00元；维修维护40000.00元。

2019年我局购买服务支出105，000.00元，主要为委托检验费用。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）、基本预算增加的原因：工资调整增加相应的社会保障缴费增加。

2018年基本支出7，118，022.43元，2019年基本支出7,778,772.48元。2019年比2018年增加的原因为：工资调整增加相应的社会保障缴费增加。

基本支出7,778,772.48元，主要用于公共预算财政拨款支出。
（1）工资福利支出7,312,028.52元，占基本支出的94%。
（2）商品和服务支出461,751.96元 ，占基本支出的5.9%。
（3）对个人和家庭的补助支出4,992.00元，占基本支出的0.1%。

（4）机关资本性支出0元，占基本支出的0%。

（二）、项目预算增加的原因：项目数量增加，项目经费增加。

2018年项目预算支出800,000.00元，2019年比2018年增加的原因为：2019年增加了认证认可经费预算，特种设备预算经费增加。

（1）特种设备安全监察经费200，000.00元，占项目支出的22%。

（2）实施标准化战略经费200，000.00元，占项目支出的22%。

（3）迪庆州质量强州和品牌建设经费280，000.00元，占项目支出的31%。

（4）质量技术监督行政执法及法规宣传经费150，000.00元，占项目支出的19%。

（5） 地理标志产品保护工作经费20，000.00元，占项目支出的1%。

（6） 认证认可监管经费经费50，000.00元，占项目支出的5%。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

特种设备：是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器(含气瓶，下同)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场(厂)内专用机动车辆。

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

（三）机关运行经费安排

1、基本支出7,778,772.48元，主要用于公共预算财政拨款支出。

2018年基本支出7，118，022.43元，2019年基本支出7,778,772.48元。2019年比2018年增加的原因为：工资调整增加相应的社会保障缴费增加。

（1）工资福利支出7,312,028.52元，占基本支出的94%。
（2）商品和服务支出461,751.96元 ，占基本支出的5.9%。
（3）对个人和家庭的补助支出4,992.00元，占基本支出的0.1%。

（4）机关资本性支出0元，占基本支出的0%。

2、项目支出900，000.00元。

2018年项目预算支出800,000.00元，2019年比2018年增加的原因为：2019年增加了认证认可经费预算，特种设备预算经费增加。

（1）特种设备安全监察经费200，000.00元，占项目支出的22%。

（2）实施标准化战略经费200，000.00元，占项目支出的22%。

（3）迪庆州质量强州和品牌建设经费280，000.00元，占项目支出的31%。

（4）质量技术监督行政执法及法规宣传经费150，000.00元，占项目支出的19%。

（5） 地理标志产品保护工作经费20，000.00元，占项目支出的1%。

（6） 认证认可监管经费经费50，000.00元，占项目支出的5%。

（三）国有资产占有情况

2019年底我局流动资产563203.57元；固定资产9，615，153.32元，其中房屋5，252，534.73元，车辆1，539，623.00元，其他2，822，995.59元；资产总额10，178，356.89元。

十、2019年“三公”经费预算情况
2019年“三公”经费预算安排数133400元（其中车辆运行维护费90，000.00元、公务接待费43400.00元），2018年“三公”经费预算安排数137，600.00元（其中车辆运行维护费90，000.00元、公务接待费47，600.00元）， 2019年“三公”经费预算安排数比2018年“三公”经费预算安排数减少1，400.00元，原因为：1、2018年一工勤提前退休编制减少，公务接待费用减少，编制划出公用经费减少公务接待减少；2、因国家出台《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关公务接待方面的规章制度后，单位严格按制度及规定执行，没有造成浪费等现象。

十一、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

1.部门绩效目标一：查处违反标准化、计量、质量、特种设备、认证认可等法律法规行为，规范全系统行政执法、行政许可工作、完善质监执法监管体制、发挥质监执法督查作用（开展市场专项整治3次、开展旅游市场专项整治3次、做好消费者申投诉受理和调处工作，受理率100%，办结率100%以上。）。2.部门绩效目标二：通过大力实施品牌战略；推进产品、工程、服务、环境质量稳步提高；全面开展质量强州战略，将质量兴州工作向质量强州工作纵深发展；按2016年复评及新申报云南名牌产品目录,完成新增2个名牌产品；完成2017年“云南名牌产品”的申报工作。3.部门绩效目标三：通过对我州特色产品实施地理标志产品保护，使我州特色产品品牌知名度和影响力大大提升，增强市场竞争力。4.部门绩效目标四：加强集贸市场贸易结算、医疗卫生方面强检计量器具的周期检定和监督管理，全面提高计量器具强制检定覆盖率和合格率。5.部门绩效目标五：及时协调、解决特种设备安全监督管理中存在的问题确保迪庆州境内特种设备的安全运行，杜绝特种设备事故的发生。

第二部分 迪庆州质监局2019年部门预算表

附件：一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

监督索引号53340000742200111

2019年质监局预算公开表20190117052730051.xls