监督索引号53340000113200000

目录

第一部分 州政府办2019年部门预算编制说明

第二部分 州政府办2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门支出预算表

三、部门项目支出绩效目标表

四、政府采购预算表

五、部门政府购买服务预算表

六、部门单位基本信息表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、部门项目支出绩效目标表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、行政事业单位国有资产占有使用表

十六、单位基本信息表

2019年州政府办预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我办主要职能及主要工作： 1.承办国务院及省政府文件、指示在我州贯彻落实的行文工作和州人民政府向省人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及党中央、国务院、省委、省政府及其他部门转由州人民政府办理的事项。2.负责州人民政府会议的准备工作，协助州人民政府领导组织实施会议决定事项。3.协助州人民政府领导组织起草或审核以州人民政府、州政府办公室名义发布的公文。4.研究县（市）人民政府和州直部门、单位请示州人民政府的事项，提出办理意见，报州人民政府领导审批。5.根据州人民政府领导指示，对州人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报州人民政府领导决定。6.督促检查各县（市）人民政府和州人民政府各部门对州人民政府决定事项及州人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向州人民政府领导报告。指导政府系统政务督查工作。7.协助州人民政府领导做好需由州人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。8.根据州人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。9.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由州人民政府和州政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。10.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给州委、州人民政府及领导的来信来电，接待来访。办理党中央、国务院及省委、省政府，中央国家机关和州委、州人民政府领导交办的信访事项。协调指导全州信访工作。督促检查群众工作政策执行情况，指导协调有关群众工作。11.负责州人民政府应急值班工作，及时向州人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实州人民政府领导指示。12.负责指导监督、协调推进全州政府信息公开工作。负责全州政务信息（州政府办公室电子政务）工作。13.负责州人民政府机关事务管理、公务接待和有关驻外办事处等工作。14.承办州人民政府和州人民政府领导交办的其他事项

（二）机构设置情况

迪庆州人民政府办公室属于财政全额拨款行政单位，执行行政单位会计制度，办公室机关设11个科室：秘书一至五科、综合科、机要文书科、应急办、信息中心、督查室、机关事务管理局（下设：综合科、财务科、公车办、节能科、后勤服务中心）。编制数为78名（其中：行政编制74名，事业编制4名），实有人数为79人（其中：行政人员75人，事业人员4人）。

（三）重点工作概述

1.综合科负责秘书长办公会议等会务工作；负责办公室领导组织起草或审核以办公室名义发布的公文；负责省政府办公厅、其他州市政府办公室、州委办公室、州人大常委办公室、州政协办公室及各县（市）政府办公室的有关工作联系；负责州政府办公室目标管理、会务和事务协调等日常工作；负责州政府办公室人事管理、机构编制和教育培训工作；负责州政府办公室党组的日常工作；做好州人民政府和州政府办公室领导交办的其他工作。2.秘书科室（秘书一科、二科、三科、四科、五科）组织对全州经济社会发展中重大问题的综合分析和调查研究；负责州人民政府全会、州人民政府常务会、州人民政府党组会，州长、副州长出席的专题会等有关会议的会务工作；负责办理涉及本科业务方面的文电；根据领导指示负责协调有关工作；负责督促落实州长、副州长、秘书长的批示和签发的重要文电；完成州人民政府和州政府办公室领导交办的其他工作。3.机要文书科负责州人民政府和州政府办公室各种文件、电报、函件、简报和材料的签收、登记、分送、传阅、清退、销毁等工作；负责州人民政府和州政府办公室各种文件、材料的编号、送印、分发工作；负责州政府办公室制发公文质量的检查把关工作；负责州人民政府、州人民政府党组、州政府办公室印章管理工作；负责州人民政府及办公室的保密工作；负责州人民政府机要文件交换站的建设和管理工作；负责州人民政府和州政府办公室各类文书、资料的收集、整理、立卷、归档工作及档案资料的管理；负责州人民政府领导及州政府办公室各种报纸、杂志的订阅、分送和邮件的收发工作；负责办理州人民政府及州政府办公室领导交办的其他工作。4.信息科

负责撰写、收集整理全州范围政务信息并向省政府上报我州政务信息，为省政府及省政府办公厅、州人民政府及州政府办公室领导提供政务信息服务；承办州政府办公室信息刊物；规范和健全政务信息工作制度，负责全州政府系统政务信息报送工作的调研、检查、考核、发布、表彰、通报等工作；负责全州政府信息公开、“阳光政府”四项制度工作的推进、指导、协调、监督工作，编写全州政府信息公开工作年度报告；负责全州政府信息公开监督、考核、评议工作；负责州人民政府门户网站的运维管理及信息更新发布工作；牵头研究并组织实施全州政府系统信息化及信息安全工作；负责统筹协调、联络、组织、解答全州政府系统“12123”电话专线服务工作；负责州人民政府及州政府办公室信息技术服务保障和计算机、网络的安全保障、维护工作职能；负责州人民政府门户网站服务器及州政府办公楼中心机房的管理维护安全保障工作。5.应急办负责贯彻执行州应急委的决定；负责全州突发事件应急救援的指导协调、监督检查、组织实施等工作；负责州应急平台建设、使用和维护工作，指导全州应急平台体系建设；负责全州重大应急救援问题的调查研究、起草文件、承办会议等工作；组织修订全州突发事件总体应急预案的修订工作，指导有关部门编制、修订全州突发事件专项应急预案；依据《迪庆藏族自治州突发事件总体应急预案》，制订全州应急救援系统建设的措施和规划、组织开展全州应急管理宣传和培训；协调应急管理方面的国际国内交流与合作；负责协调和督促检查各县（市）人民政府、州级各部门应急管理工作，组织研究应急管理的政策、法规和规划建议；承办国务院应急办、省应急办和州应急委的文电、会务、开展督查调研；协助州人民政府领导做好事故灾难和公共卫生类突发事件的预防预警、应急准备、应急处置等工作。6.总值班室负责州人民政府值班工作，及时接受、办理各类紧急事项和文电；及时报告重要情况，传达和督促落实州人民政府领导有关指示；指导全州政府系统值班工作，组织开展信息的上传和下达、收集整理及调研；安排法定节假日值班工作；协助州人民政府领导处置突发公共事件应急工作；完成州人民政府和州政府办公室领导交办的其他工作。7.州政府督查室（州政府目督办）

负责年度州人民政府工作任务分解和督办；对州人民政府发布的重要文件贯彻落实情况进行督促检查；督促办理州人民政府重要会议决定事项和重要文件中需要督查的重大事项；负责全州重大、重点建设项目和重要工作的督查督办工作；负责督促办理州人民政府领导交办的重要批示和指示事项，州人民代表建议、州政协委员提案和审计整改意见，以及按照政府领导要求开展专门事项督查督办工作；负责省人民政府确定的全省重大建设项目和重要工作涉及我州内容的督查督办工作，同时协助上级督查部门做好州级政府政务督促检查工作；负责制定和实施各县（市）政府和州本级政府系统行政事业单位年度目标督查管理实施办法、实施细则和考核办法；负责分解、下达州人民政府工作报告中需要督查的目标任务，指导和协调各县（市）政府和州本级政府系统行政事业单位各目标责任单位拟定年度工作目标，按程序审核、报批，对目标责任单位执行情况进行督促检查和考评，汇总考核结果，测算考核绩效并报审；负责各县（市）政府和州级政府系统行政事业单位目标管理和督查工作人员的业务指导及培训工作；围绕州人民政府的中心工作开展督查调研；起草年度考核通报；承办州委、州政府和上级机关交办的其他工作。8.州政府机关事务管理局贯彻落实执行党和国家及省州党委、政府关于行政后勤工作的方针、政策，负责州政府机关事务管理工作；根据国家有关法律法规及方针政策，制定州政府机关事务管理工作的规章及办法，并组织实施；负责州政府行政办公区房产等国有资产管理、基本建设和全州公共机构节能降耗工作，负责州政府办公室固定资产、办公设施、设备、办公家具、办公用品的管理和采购工作；负责州政府办公区维修维护、会议服务和安全保卫、负责水电保障及费用收缴、环境卫生、绿化美化及食堂管理；负责州政府行政办公区和政府会议中心建筑物和公共设施的统一管理和维护；负责全州行政事业单位公务用车编制管理工作。负责州人民政府领导及州政府办公室领导的车辆派遣、调度、维修、安检等日常管理工作；对州政府机关各级部门及县（市）级机关后勤改革、管理工作进行业务指导，会同有关部门协调解决机关后勤工作中的共性问题；对涉及公共事务管理的重大问题提出意见及建议；负责州政府办公室及所属机构专业技术人员和技术工人的职称评聘及技术等级的考核工作，负责州政府办公室及所属机构离退休人员的管理服务工作，负责处级以下交流干部周转房的管理及生活服务保障工作；负责州政府办公室的财务管理工作及州政府办公室相关部门财务托管工作；完成州人民政府和州政府办公室领导交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制 76人，事业编制2人。在职实有79人，其中： 财政全供养 79人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员50人，其中： 离休0人，退休50人。

车辆编制16辆，实有车辆13辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 5745.17万元，其中：一般公共预算财政拨款5745.17万元，其他收入0万元，上年结转317.16万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入5745.17万元，其中:本年收入5745.17万元，上年结转317.16万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5745.17万元（本级财力5745.17万元）。

四、预算单位支出情况

2019预算总支出 2453.51万元。财政拨款安排支出 2453.51万元，其中，基本支出1923.51万元，占预算总支出的78%;项目支出530万元占预算总支出的22%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301行政运行1436.56万元，主要用于机关事业单位人员工资，及正常运转经费。

2019999其他一般公共服务支出13.68万元，用于单位办公取暖费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出192.05万元，用于机关事业人员养老保险缴费。

2080599其他行政事业单位离退休支出4万元，主要用于退休慰问金。

2101101行政单位医疗78.17万元，用于机关事业单位基本医疗缴费。

2101103公务员医疗补助66.93万元，用于机关事业单位公务员医疗缴费。

2109901其他卫生健康支出6.3万元，用于机关事业单位人员体检费。

2210201住房公积金125.82万元，用于机关事业单位其他住房公积金缴费。

2010302一般行政管理事物530万元，用于机关事业单位办公经费补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1923.51万元，占预算总支出的78%;项目支出530万元占预算总支出的22%）。机关运行经费日常支出2453.51万元，包括：1、工资福利支出1777.46万元，其中：基本工资293.25万元，津贴补贴981.57万元，奖金24.44万元，绩效奖励7.13万元，养老保险192.05万元，其他社会保障交费6.58万元，基本医疗73.40元，公务员医疗66.93万元，医疗费1.2万元，住房公积金125.82万元，占基本支出的6.5％；2、商品和服务支出636.02万元（包干经费18.2万元，工会经费6.37万元，办公取暖费4.32万元，车辆运行维护费15万元，），其占基本支出的8％。

项目支出530万，具体为：办公室会议费、春节慰问费、网络租赁费、政务公开、网站维护、热线运行、文书保存、物业管理费、单位工作开展业务费等共计530万元整。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，（公务用车维修费50万元，公务用车燃油费50万元，办公设备采购30万元，办公设备采购28.2万元）采购预算资金168.2万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）预算收支增减变化情况说明

2019年一般公共预算总支出2453.51万元,其中:①.基本支出1923.51万元较2018年基本支出1750.57万元增加63.84万元，增加了9.8%，主要是由于2019年预算时本单位较2018年职工工资增幅较大，从而导致预算工资、预算社保性支出、预算住房改革支出都有大幅的上升;②.项目支出530万元,较2018年575万元，减少了45万元减少幅度为-7.8%。

（二）预算机关运行经费安排情况说明

本单位2019年机关运行经费共预算131.02万元。2018年机关运行经费预算为116.55万元，原因是2019年总人数比2018年增加、人员工资增加，工会费比上年增长。

（三）“三公经费”增减变化原因等说明

2019年“三公经费”预算总额为39.64万元，比上年增加1.76万元，原因是2019年年初预算人数比2018年年初预算人数多，人员包干经费增加。具体为车辆编制16辆，车辆运行维护费为27万元，较2018年度无增减变动；2019年因公出国境预算为0万元较2018年无增减变动；公务接待费2019年预算数为12.64万元较2018年10.88万元增加1.76万元（17%），原因为人员增加包干经费增加，接待费也增加。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

（二）机关运行经费安排

本单位2019年机关运行经费共预算131.02万元。2018年机关运行经费预算为116.55万元，原因是2019年总人数比2018年增加、人员工资增加，工会费比上年增长。

（三）国有资产占用情况

截止2019年01月01日，迪庆州政府办资产总额3638.56万元，其中流动资产904.57万元，固定资产2734万元，无形资产0万元，其他资产596.62万元。与上年相比，本年资产总额净减少236.13万元：其中固定资产减少37.51万元，流动资产减少198.61万元。流动资产比上年减少的原因是2018年度，根据存量资金及加快资金支出进度相关要求，我办上缴了部分存量资金，同时加快资金支出进度所致。固定资产减少主要是2018年报废、拍卖了三张公务用车，新购买了一批办公设备金额比减少的固定资产金额小。

（四）本部门预算绩效情况说明

切实把2019年部门预算统筹协调的着力点转到增强实效上。预算支出按照州委、州政府的重要部署，充分发挥办公室作为州政府综合办事机构的统筹协调作用，主动从全州中心工作全局去思考、谋划、安排和处理问题，确保中心工作一盘棋。同时，重点做好政府领导的日常政务和重大活动、会议的安排协调，确保政府全体会议、外出调研及招商推介等重要会议、活动的顺利进行。进一步拓宽协调广度和深度，注重对上加强联系、对内加强管理、对外搞好协调、对下做好服务，努力把各方面力量凝聚起来，把各种积极因素调动起来，共同服务发展大局，保证政府办经费有效、合理地使用。

迪庆藏族自治州人民政府办公室

2019年9月30日

01_政府办20190122061546035.xls