政府信息公开
| 部门概况 | ||||||
| 项目名称 | 迪庆州基础设施、脱贫攻坚、维护稳定、稳增长专项项目（云财建【2017】317号） | |||||
| 基础信息 | 部门名称 | 迪庆州财政局 | 部门负责人 | 杨继文 | ||
| 部门财务负责人 | 胡学礼 | 联系电话 | 0887-8222008 | 电子邮箱 | ||
| 部门性质 | 行政单位 | 单位地址 | 香格里拉市长征大道34号 | 单位邮编 | 674400 | |
| （一）部门职能（职责）简介 | 职能一 | （一）贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；制定全州财政发展战略和中长期规划；参与研究制定综合经济政策；提供运用财税政策调控经济运行和综合平衡社会财力的建议。 | ||||
| 职能二 | （二）编制全州和州本级年度财政预算草案，执行州人代会批准的财政预算，依法管理财政收支；编制全州和州本级年度财政决算；受州政府委托，向州人民代表大会报告全州和州本级财政预算和执行情况，向州人大常委会报告全州和州本级年度财政决算情况；管理国库拨款和州级财政收支；管理行政机关和财政供给经费的事业单位银行开户；会同州发展和改革委员会确定收费标准；管理全州财政票据；管理州级非税收入和财政专户；管理政府性基金和专项资金。 | |||||
| 职能三 | （三）管理和监督包括社会发展资金、经济发展资金等所有财政资金在内的州级公共支出；制定需全州统一规定的支出政策和开支标准；拟定和执行政府采购政策，指导政府采购工作；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇；监督执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》。 | |||||
| （二）事业发展规划 | 行业发展规划 | 《迪庆州财政发展“十三五”规划》 | ||||
| 部门发展规划 | 《迪庆州财政发展“十三五”规划》 | |||||
| （三）部门绩效目标 | 部门绩效目标一 | 1、立足发展，培植财源，做好生财文章。牢固树立在经济发展中实现财政增收的观念，把保增长作为财政工作的首要任务，全力服务经济社会发展大局。 | ||||
| 部门绩效目标二 | 2、围绕收支目标任务，实现财政收入稳步增长。一是强化收入预测，二是强化组织协调，三是强化征收管理，四是强化非税管理。 | |||||
| 部门绩效目标三 | 3、优化支出，改善民生，做好用财文章。按照公共财政要求，进一步调整优化财政支出结构，集中财力支持五网基础设施、脱贫攻坚、生态保护、教育、医疗卫生、社会保障等事业发展，持续改善民生福祉。 | |||||
| （四）部门收支情况 | 部门预算批复收支情况 | 2017年度总收入25,336,161.42元，比上年收入20,195,653.14元增加5,140,508.28元，增长25.45%。 | ||||
| 部门预算执行情况 | 2017年度年末结余资金7,802,549.28元，比上年结余资金9,173,657.89元减少14.95%。 | |||||
| 项目支出概况 | ||||||
| 基础信息 | 项目分管处室（单位） | 迪庆州财政局经济建设科 | ||||
| 项目分管处室（单位）负责人 | 胡学礼 | 联系电话 | 0887-8223217 | 电子邮箱 | ||
| （一）项目基本情况 | 起始时间 | 2017年11月14日 | 截止时间 | 2018年12月31日 | ||
| 预算安排资金（万元） | 实际到位资金（万元） | |||||
| 中央财政 | 中央财政 | |||||
| 省级财政 | 46,650.00 | 省级财政 | 46,650.00 | |||
| 下级配套 | 下级配套 | |||||
| 部门自筹及其他 | 部门自筹及其他 | |||||
| （二）项目支出明细 | 支出内容 | 预算支出数 | 实际支出数 | |||
| 基础设施、脱贫攻坚、维护稳定、稳增长等 | 46,650.00 | 46,559.80 | ||||
| （三）项目管理 | 1.项目实施主体 | 迪庆州财政局 | ||||
| 2.保障措施 | 及时下达及拨付资金，并做好后续监督工作。 | |||||
| 3.资金安排程序 | 按照上级下达资金文件明确的用途和州委、州政府确定的亟需资金支出的领域重点予以保障。 | |||||
| 4.资金安排标准或依据 | 根据政府的批示及要求。 | |||||
| 5.财务管理 | 国有建设单位财务制度。 | |||||
| 项目支出绩效自评 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 绩效指标完成情况分析 | 情况说明 | |||||||||
| 1.项目绩效指标完成分析 | 指标类型 | 项目绩效指标名称 | 申报项目确定的预期绩效指标 | 完成率 | 完成质量 | |||||||
| 绩效标准 | 指标值（项目绩效目标预计完成情况） | 上年绩效指标完成情况 | 执行完毕绩效指标 | |||||||||
| 优 | 良 | 中 | 差 | |||||||||
| 产出指标 | 项目实施个数 | ≥16个 | ≥12个 | ≥8个 | ≥4个 | ≥16个 | 优 | 16个 | 100% | 优 | ||
| 产出指标 | 项目完工率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ≥60% | ≥90% | 优 | 94% | 100% | 优 | ||
| 产出指标 | 项目验收合格率 | 合格 | 不合格 | 合格 | 优 | 合格 | 100% | 优 | ||||
| 效益指标 | 资金监管发现问题整改率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ≥60% | ≥90% | 优 | 100% | 100% | 优 | ||
| 效益指标 | 受益人口 | ≥35万 | ≥30万 | ≥25万 | ≥20万 | ≥35万 | 优 | 40万 | 100% | 优 | ||
| 效益指标 | 农村公路建设受益村委会个数 | ≥120个村委会 | ≥110个村委会 | ≥100个村委会 | ≥80个村委会 | ≥120个村委会 | 优 | 129个村委会 | 100% | 优 | ||
| 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ≥60% | ≥90% | 优 | 90% | 100% | 优 | ||
| 2.项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 | 为贯彻落实中央、省党政机关厉行节约的决定，更好地发挥财政资金的作用，减少不必要的开支、努力提升资金使用效率，从项目申报源头进行节支增效的控制，拟定一些节支增效措施，进一步规范财务行为，严格按照标准执行。 | ||||||||||
| 项目是否有规范的内控机制 | 根据项目的推进，按照《行政事业单位内部控制规范》的要求，严格项目经费的支出，科学管理，精心组织，严把各项经费的审批关，不断改进，提高项目的执行能力，更好的完成任务。 | |||||||||||
| 项目是否达到标准的质量管理管理水平 | 成立项目管理小组，制定系列管理制度及措施，并对重点项目进行过程控制，对项目实施提供保障。 | |||||||||||
| 3.项目效率性分析 | 完成的及时性 | 按照投资计划，完成当年工作任务。 | ||||||||||
| 验收的有效性 | 94%以上的项目已完成审计工作并验收。 | |||||||||||
| 4.部门绩效目标实现 | 项目绩效是否促进部门绩效目标的实现 | 项目绩效促进了部门整体绩效目标的实现。 | ||||||||||
| 项目绩效与规划和宏观政策的适应性 | 项目的实施，坚持服务民生，促进全州跨越式发展和长治久安示范区的建设，适应了行业、部门发展规划和宏观政策。 | |||||||||||
| 项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况 | 项目任务，与相关部门职责吻合；项目绩效，年度任务与分年度任务均与部门年度计划相符合。 | |||||||||||
| 自评结论 | 该项目总体评价为“优”。项目的保障措施齐全，按照投资计划有效完成当年任务，效益显著，群众满意，故评定为“优”。 | |||||||||||
| 项目绩效目标管理 | ||
| （一）部门绩效管理组织体系建设情况 | 成立了部门预算绩效管理工作小组具体负责绩效管理和自评等工作。 | |
| （二）部门绩效管理推进情况及措施 | 为确保部门预算管理的合法、合规，高效，我单位制定了一整套财务管理制度、经费报销办法，涵盖总体财务管理、固定资产管理、公务卡管理、差旅费管理、会议费报销、财务报销规定等一系列管理制度。 | |
| （三）未完成的项目绩效目标及其原因分析 | 无 | |
| （四）下一步改进工作的意见及建议 | 1.管理经验 | （1）资金下拨及使用严格按照项目预算执行，对重点项目进行过程控制； （2）绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理，严格进行行政成本控制； （3）厉行节约、严控行政成本，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，机关干部能基本熟悉和领会各级政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化 |
| 2.项目绩效目标修正建议 | 无 | |
| 3.需改进的问题及措施 | 希望由省财政厅统一组织绩效评价培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系，以便有效开展绩效评价工作。 | |
| 4.其他需要说明的情况 | 无 | |
| 项目评价工作组织实施情况 | ||||
| （一）部门预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成 | 评价组机构职位 | 姓名 | 职务/职称 | 所属单位/处室 |
| （二）绩效自评的目的 | 开展财政项目绩效自评的主要目的是督促预算单位加强支出责任意识，提高绩效管理水平，提升财政资金使用效益。 | |||
| （三）自评组织过程 | 1.前期准备情况 | 按照省财政厅的统一安排，绩效自评工作的开展过程如下：一是确定自评范围，财政局2017年省对下专项转移支付项目列入评价范围；二是拟定绩效自评实施方案；三是设立组织机构，成立局绩效评价工作组，全面组织指导绩效自评工作。 | ||
| 2.组织实施情况 | 绩效自评工作的组织实施按照绩效管理暂行办法进行，一是对2017年的预算项目支出进行全面清理，二是设定绩效评价指标，三是对照绩效评价指标对项目支出进行逐一评价。 | |||
| 报告填写人 | 评价工作负责人 | |||
滇公网安备53342102000034