迪庆藏族自治州疾病预防控制中心2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆州疾病预防控制中心（以下简称疾控中心）是一个全额拨款的一类公益性卫生事业单位，承担着全州艾滋病、结核病、地方病、寄生虫病等疾病预防控制、疾病监测、免疫规划、卫生检验、食品安全检测、饮水监测、五大卫生、宣传教育及慢性病管理等工作重任。是全州疾病预防控制工作业务技术指导中心和培训场所。

（二）机构设置情况

根据中心承担工作任务和开展工作性质情况，分别设有十个科室：中心办公室、财务室、急传科、慢传科、结核科、计免科、卫生科、慢非科、检验科、宣教科。

（三）重点工作概述

疾控中心自非典以来，国家对疾病预防控制工作投入了大量专项资金，对疾控工作提出“预防为主”是我国的卫生工作方针之一。我疾控中心主要承担着全州艾滋病、结核病、地方病、寄生虫病、鼠疾防治等疾病预防控制、疾病监测、免疫规划、卫生检验、食品安全检测、饮水监测、五大卫生、宣传教育、慢性病管理、心血管疾病筛查、禽流感外环境监测、应急处置等工作重任。是全州疾病预防控制工作业务技术指导中心和培训场所。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制 0人，事业编制48人。在职实有45人，其中： 财政全供养 45人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员(退休纳入在职） 8人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制6辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1496万元，其中：一般公共预算财政拨款1496万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转200.5万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1565万元，其中:本年收入1496万元，上年结转200.5万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1496万元（本级财力1496万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1496万元。财政拨款安排支出 1496万元，其中，基本支出1344万元，项目支出152万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出8.10万元，社会保障和就业支出139.21万元，卫生健康支出1250.82万元，住房保障支出98.15万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1344.29万元，项目支出152万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金68.2万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

按预算下达资金用途使用资金，没有变动。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

禽流感外环境监测项目：在2019年度中财政下达给我中心禽流感环境监测项目经费30万元，原因是在2015年2月、7月，迪庆州两次报告人感染H5N6禽流感疫情，共发病2例，云南省疾控中心、迪庆州疾控中心均高度重视人感染禽流感疫情态势，采取了综合防控措施，加强了禽流感外环境监测工作，为疫情风险评估提供科学依据。云南省疾控中心在监测经费上给予了支持帮助，迪庆州疾控中心按相关监测工作要求，积极开展监测、采样、检测工作，按经费支持的工作任务要求，完成了监测工作任务。经过此疫情发生，迪庆州人民政府要求此项工作纳入每年疾病预防工作重点，所以从2016年开始，每年将禽流感外环境监测项目纳入预算经费管理，在2019年我中心编制了禽流感外环境监测项目经费预算，并得到政府项目经费支持。

（二）机关运行经费安排

2019年财政下达资金1496.29万元，其中基本支出1344.29万元，项目支出152万元。

（三）国有资产占用情况

至2018年12月31日的国有资产占有3517.31万元，其中：流动资产356.39万元，固定资产3160.92万元。

二零一九年一月二十三日

部门预算公开目录.doc

附件1.疾控中心预算公开情况表(1).xlsx