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迪庆州移民局2019年部门预算编制信息公开目录

附件一：关于迪庆州移民局2019年部门预算编制的说明

附件二：迪庆州移民局2019年部门预算附表

表一、2019年部门财政拨款收支预算总表

表二、2019年一般公共预算支出表

表三、2019年部门基本支出预算表

表四、2019年部门项目支出预算表

表五、政府性基金预算支出表

表六、2019年迪庆州本级国有资本经营预算表

表七、2019年部门收支总表

表八、2019年部门收入总表

表九、2019年部门支出总表

表十、2019年三公经费公共财政拨款支出情况表

表十一、部门整体支出绩效目标表

表十二、2019年部门项目支出绩效目标表

表十三、2019年部门政府采购预算表

表十四、2019年部门政府购买服务预算表

表十五、2019年行政事业单位国有资产占有使用情况表

表十六、2019年部门单位基本信息表

表十七、部门整体支出绩效目标表

附件一 2019年迪庆州移民局预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆州移民局负责本行政区域内大中型水利水电工程建设的组织、协调、监督、管理、服务工作，履行下列主要职责

1、宣传贯彻执行国家和省有关移民工作的法律、法规和政策。研究和拟定本行政区域移民工作的实施办法。

2、组织县人民政府配合完成移民安置规划大纲和移民安置规划的编制。对县级人民政府提出的安置方案进行审查并出具意见。负责重大移民安置工程施工图设计的审核（审批）工作。

3、负责将州人民政府与项目法人签订的移民安置工作协议中的具体任务分解落实到有关县级人民政府及有关单位，对其资金进行拨付和管理，按省移民开发局要求管理使用好水电工程建设征地移民安置补偿独立费用；并负责指导、检查、督促本行政区域内移民安置任务的实施。

4、按照有关法律、法规、政策和移民安置规划以及移民资金年度计划，管理移民资金；会同州有关部门，对县级人民政府移民资金的使用进行监督、检查和审计。

5、负责本行政区域内的移民安置实施计划编制工作，审核县编制的移民安置年度计划。

6、组织相关单位对本行政区域内的移民安置单项工程进行验收；负责组织对大中型水利水电工程围堰截流、下闸蓄水、竣工等阶段移民安置进行专项初步验收；负责小型水利水电项目移民安置规划的审查和移民安置验收工作。

7、负责本行政区域内的大中型水库移民后期扶持和小型水库移民帮扶工作。负责本行政区域内大中型水库农村移民后期扶持人口核定登记、相关规划的审核和年度计划、汇总和报批工作。并对本行政区域内后期扶持政策落实情况进行监督、检查。

8、做好移民来信来访工作，协同有关部门及时处理突发事件。积极做好库区和移民安置区社会稳定工作。

9、组织本州内移民干部的业务培训。

10、负责本行政区域移民业务统计工作。

11、承办迪庆州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我局现有独立核算机构一个，为迪庆州移民局，年内无机构增减变动。

（三）重点工作概述

认真学习贯彻党的十九大精神和州委全会精神，在州委、州人民政府的领导下，在省移民开发局的关心支持下，明确目标，攻坚克难，按省政府和州政府下达的目标任务，完成黄登、托巴、里底、乌弄龙、梨园、旭龙、奔子栏水电站和小中甸水利枢纽移民安置投资5亿元，拉动水电投资27亿元。
（一）继续开展好全州各大中型水利水电项目移民安置工作，按照省政府要求，在2018年10月底前完成里底、乌弄龙水电站下闸蓄水前各项验收及收尾工作。
1、里底水电站。 完成库周交通复建项目仕底通组公路建设，并完成验收。启动环境保护项目垃圾填埋场建设，并完成验收。完成燕子崖大桥和倮马河桥建设项目验收审计决算工作。启动并完成里底水电站梓里渣场土地复垦及验收，库底清理、档案验收、移民资金审计等移民工作专项验收工作。
2、乌弄龙水电站。完成乌弄龙水电站维西库区的倮杂洛通组公路验收工作。全面完成茨中安置点的基础设施建设工作。完成库区复建项目茨中大桥、春多乐大桥和永仁桥审计决算工作，完成燕门卫生院的搬迁工作。完成谷扎桥和右岸四级公路的建设并开展验收工作。完成乌弄龙水电站工程下闸蓄水阶段建设征地移民安置及库底清理县级自验验收和州级初验验收工作。
3、托巴水电站。完成枢纽工程区吉介土村民小组移民建房，并启动搬迁工作。完成施工区诚信选矿厂和维西汇源有色金属有限公司签订协议和兑付工作。完成库区白济汛电力设施改复建工程建设和验收工作。启动专业项目改复建工程小谷田安置点建设。启动白济汛大桥和康普大桥工程建设。启动江西公路部分路段建设工作。
4、黄登水电站。完成中路大桥建设工作并通过验收。完成右岸汽车便道项目验收工作。启动黄登水电站建设征地移民安置专题验收工作。
5、小中甸水利枢纽工程。继续配合完成征地移民安置遗留问题处理及单项工程实施及验收工作，配合完成征地移民安置工作总验的自验、初验和终验；
6、梨园、阿海水电站。配合完成征地移民安置工作总验的自验、初验和终验；
7、继续配合开展旭龙、奔子栏水电站前期工作。
（二）进一步做好移民后期扶持工作。
一是对三县市项目推进实施情况、资金拨付进度、资金使用管理、直补资金发放情况、项目储备情况进行全面检查；二是开展好年度州级对三县（市）局移民政策实施情况的稽察工作；三是继续做好年度库区基金计划资金和维稳资金的争取工作；四是按计划申报全州后扶新增人口的上报工作；督促县（市）移民局开展好后期扶持人口动态管理工作；五是督促各县（市）局继续开展好下一年度计划项目和省级重点项目的前期工作。
（三）进一步严格移民资金管理。严格资金申请、报批、下拨、兑付的程序和要求，接受移民群众监督，依靠各项目移民监理、州县审计部门加大对移民资金的监管力度，促进移民资金管理的规范化，加强对三县（市）移民局的资金管理督促检查。
（四）继续加大力度开展综治维稳（平安建设）工作。一是要继续完善矛盾纠纷排查处理制度，采取多种方式加强矛盾纠纷的预警和化解能力；二是要加强法律宣传的力度，认真开展好“法律进库区”活动；三是加强单位内部的综合管理；四是进一步做好“平安库区”建设工作。
（五）继续加强对党风廉政、意识形态、依法治州、精准扶贫及保密等工作的领导，积极探索有效的工作方式方法，全面完成各级各部门对这几项工作的安排部署。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中参公管理事业单位1个；截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制 16人，事业编制4人。在职实有20人，其中： 财政全供养20人，离退休人员 XX人，其中： 离休0人，退休 13人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年州委编办预算总收入371.86万元，其中：一般公共预算371.86万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，0其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入485.33万元，其中一般公共预算财政拨款485.33万元（本级财力485.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出485.33万元，其中：一般公共服务支出366.87万元，占总支出的76％；社会保障和就业支出49.35万元，占总支出的10％；卫生健康支出37.74万元，占总支出的8%；住房保障支出31.37万元，占总支出的6%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1. “2010301-行政运行”支出预算353.45万元，主要反映职工工资福利及单位日常公用经费的支出，占总支出的73%。

2. “2010302一般行政管理事务”支出预算10万元，主要用于电站后期扶持及安置业务工作等几项任务的正常运转费用支出，占总支出的2%。

3. “2019999-其他一般公共服务支出”预算3.42万元，主要用于部门办公取暖经费的开支，占总支出的0.7%。

4. “2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”48.31万元，主要用于单位职工养老保险的单位缴费部分，占总支出的9.9%。

5. “2080599-其他行政事业单位离退休支出”1.04万元，主要用于本单位提前退休人员相关经费支出，占总支出的0.02%。

6. “2101101-行政单位医疗”19.51万元，主要用于单位职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险、大病医疗保险等费用单位缴费部分的支出，占总支出的4%。

7. “2101103-公务员医疗补助”16.64万元，主要用于单位在职职工及退休职工公务员医疗补助单位缴费部分支出，占总支出的3.4%。

8. “2109901-其他医疗卫生与计划生育支出”1.6万元，主要用于单位在职职工及退休职工的体检费支出，占总支出的0.3%。

9. “2210201-住房公积金”31.37万元，主要用于单位职工住房公积金单位缴费部分，占总支出的6.5%。

   （二）本级财力支出按经济科目分类情况

   按经济科目分类，主要分为：①、2019年基本支出预算475.33万元，较上年432.83万元，增加42.5万元，增幅8.9%，主要原因是工资上调和人员增加导致的工资福利支出和对个人和家庭补助的增加。

   1、301工资福利支出445.73万元，主要用于职工工资支出，较上年403.78万元，增加41.95万元，增幅9.4%，占总支出的92%。

   2、302商品服务支出28.74万元，主要用于办公费、差旅费、会议费、接待费、工会费、公务用车维护费、其他商品服务支出等费用，较上年28.26万元，增加0.48万元，增幅1.7%，占总支出的6.4%，

   3、303对个人和家庭补助0.87万元，主要用于遗属补助发放，较上年0.79万元，增加0.08万元，增幅9.2%，占总支出的0.2%。

   ②、399其他支出，项目支出预算10万元，主要用于办公费、差旅费、会议费、接待费、公务用车维护费等费用，较上年10万元，增加0万元，增幅0%，占总支出的2%

   五、省对下专项转移支付情况

   （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

   无此类情况。

   （二）与中央配套事项

   无此类情况。

   （三）按既定政策标准测算补助事项

   无此类情况。

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金7.66万元。

   采购经费从项目经费后期扶持工作经费”中列支，包括公务用车运行费燃油费、办公设备和家具的采购，主要用于公务用车运行维护费、替换部分坏旧设备及新增人员设备。

   七、基本支出预算变动的主要原因

   （一）职工工资调整幅度较大；

   （二）包干经费、办公取暖费等的增加；

   （三）由于职工缴费基数增加，相应的需要缴纳的社会保障经费就增多。

   八、项目支出预算变动的主要原因

   项目支出无变动

   九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

   “三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

   部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

   基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

   项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

   （二）机关运行经费安排

   2019年，本级财政安排机关运行经费27.7万元，与上年27.3万元相比增0.4万元，增1.4%，包括：办公经费14万元与上年相比增0%减0%，主要用于部门日常活动事项经费的开支，如办公费、打字复印费、水电费、邮电费、劳务费、其他商品和服务支出等费用。办公取暖费3.42万元与上年3.6万元相比减0.18万元减5.3%，因退休返在职人员1人经费扣减，主要用于部门办公区域取暖费用；工会经费5.72万元与上年5.14相比增0.58万元增10%，因按全局职工工资的基数核算，工资增加导致经费增加，主要用于部门年度工会工作的开展和职工福利。职工福利费0.06万元与上年相比增0%减0%，车辆运行维护费4.5万元与上年相比增0%减0%，主要用于车辆的燃料、保险、维修、清洁等费用。

   （三）国有资产占用情况

   2019年初固定资产总计1260228.29元，其中：流动资产112312.79元，固定资产1147911元（车辆585983元，其他固定资产561928元）。

   （四）2019年预算收支增减变化情况说明

   2019年，我办公共财政预算收入485.33万元，较上年442.83万元，增加42.5万元，增幅8.76%，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出的增加。

   （五）2019年度“三公经费”情况及增减变化说明

   2019年度“三公经费”预算金额7.3万元，较上年预算数无变化

10. 按经济科目分类，主要分为：①、2019年基本支出预算475.33万元，较上年432.83万元，增加42.5万元，增幅8.9%，主要原因是工资上调和人员增加导致的工资福利支出和对个人和家庭补助的增加。

11. 1、301工资福利支出445.73万元，主要用于职工工资支出，较上年403.78万元，增加41.95万元，增幅9.4%，占总支出的92%。

12. 2、302商品服务支出28.74万元，主要用于办公费、差旅费、会议费、接待费、工会费、公务用车维护费、其他商品服务支出等费用，较上年28.26万元，增加0.48万元，增幅1.7%，占总支出的6.4%，

13. 3、303对个人和家庭补助0.87万元，主要用于遗属补助发放，较上年0.79万元，增加0.08万元，增幅9.2%，占总支出的0.2%。

14. ②、399其他支出，项目支出预算10万元，主要用于办公费、差旅费、会议费、接待费、公务用车维护费等费用，较上年10万元，增加0万元，增幅0%，占总支出的2%

15. 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

    2019年，提交预算项目三个，后期扶持工作经费10万元。德钦县燕门乡春多乐小水电帮扶项目20万元、维西县倮马河电站帮扶项目25万元。项目绩效指标设定三个，分别是：一级“产出指标-成本指标，二级“完成时间－时效指标”，三级“项目完成率”，指标值为“基本完成”，绩效指标数据来源《州委州政府考评办法》；。所有的指标和指标值数据来源均根据我局实际工作情况来进行设定，确保后期扶待工作有序开展。

    监督索引号53340000121500111

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