监督索引号53340000462800000

目录

第一部 分 迪庆州林业部门部门2019年部门预算编制说明

第二部分迪庆州林业部门2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

迪庆州林业局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）迪庆州林业局主要职责

1、贯彻执行国家有关森林资源培育、保护利用、国土绿化的法律法规和方针政策；研究拟定迪庆州森林生态环境建设、森林资源培育保护利用，国土绿化的具体法规、规章和方针政策，经批准后组织实施；组织指导全州林业执法；指导、协调有关林业法律事务。

2、拟定全州林业中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施；审批有关单位编制和森林经营方案。

3、组织开展植树造林、封山育林、天然林保护、退耕还林工作；组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失的工作；组织指导全州全民义务植树和国土绿化以及防护林、用才林、经济林等森林分类经营工作和各类林业基地及工程项目的建设；指导林场、苗圃和森林公园的建设管理；组织监督林木种子、苗木的生产、经营、选育、审定和种质资源的管理；指导监督绿化造林的检查考核验收工作；承担州绿化委员会办公室的工作。

4、组织指导全州森林资源清查、动态监测、评价和统计；组织编制全州森林采伐限额，经省人民政府批准后监督执行；管理和监督木材、竹才凭证采伐；管理监督木材、竹才和松香、野生菌、干鲜果等林产品的凭证运输；指导乡镇林业站的建设和管理；组织指导全州林地、林权管理；按照国家有关规定负责征用、占用林地的审核和初审，以及监督、指导有关费用的征收和管理；指导监督森林、林木、林地的使用权的流转。

5、指导协调和检查、监督全州森林防火和森林病虫鼠害防治、检疫工作承担州护林防火指挥部办公室的工作；协调武警迪庆森林大队的有关业务工作。

6、管理国家和省级森林和野生动植物类自然保护区；组织、建立州、县级森林和野生动植物保护区并知道开展工作；组织、指导、监督、管理全州陆生野生动植物资源的刨花、开发和合理经营利用；拟定本州重点保护的野生动植物名录，报上级批准后公布实施；负责濒危物种进出口的管理以及国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生动物及其产品的出口审批、报批工作。

7、负责指导全州森林公安工作和队伍建设；查处破坏森林资源和野生动植物资源的重大案件；指导林区治安工作。

8、对森林资源的开发利用，尤其是木材、竹才生产和经营加工以及林产化工、木浆造纸、森林旅游、本木油料、本木药材、林木花卉等实行宏观管理。

9、按照国家规定，进行林业重大基建和技改项目的研究、设计、预审和报批，指导林业基本建设。

10、负责林业资金的管理和监督；指导有关林业规费的征收使用和管理；负责局属单位国有资产管理；负责对局机关和直属单位的内部审计工作。

11、组织指导全州农村改灶节柴、推广使用沼气等农村能源建设工作；推广木材的节约代用。

12、管理林业科技、教育工作。

13、负责局机关和直属事业单位的人事管理和党群工作。

14、承办州委、州政府和上级部门交办的其他工作。

（二）重点工作概述

1、进一步加强集体林权配套改革工作推进力度。一是督促各县进一步加强各级林权管理服务中心建设，维持好林权管理服务机构的正常运行，同时深入开展好业务培训，督促各县进一步理顺工作机制。二是积极配合各级人民政府加强对遗留林权纠纷的调处，做好相关技术服务和档案收集。三是积极推进我州林木权登记颁证工作为主的深化集体林权制度配套改革，加快集体林权管理六项制度建设。

2、加强资源林政管理和生态环境保护工作。一是进一步加强林地保护管理，严格依法规范征占用林地的审核报批工作。二是加强民用材林木采伐、加工木材流通环节的督查工作。进一步加大林政执法力度。集中开展森林资源林政管理。三是继续加强与各县市林业局、自然保护区的联系，积极做好野生动物保护和保护区建设项目的申报、资金预算和分配等管理工作。四是配合州委州政府全面完成我州的自然保护区机构体制改革工作。五是进一步加强对野生动植物资源的管理工作。认真按照相关法律法规，认真办理各项申报审批手续，加强对野生动植物资源的管理和开发利用。六是进一步加强全州野生动物肇事调查核实及统计工作，加大监督检查力度。七是加大对国际重要湿地生态效益补偿项目的实施，恢复湿地生态服务功能。

3、抓好天然林保护二期工程和退耕还林工作。一是继续组织实施天保工程二期森林管护，按要求做好2725.63万亩天然林管护任务。二是组织实施天保工程公益林建设任务.三是继续抓好国有林场改革，督促三县市抓紧时间认真编制国有林场改革实施方案；四是完成新一轮退耕还林任务，要求各县（市）在落实退耕地块的基础上，认真落实好建档立卡贫困户，尽快开工。五是组织实施陡坡地生态治理项目，做好州级实施方案和县级作业设计编制。

4、抓好造林绿化和林业产业化建设工作。一是督促各县（市）按质按量完成2017年的造林绿化科教产业工作的各项建设任务。二是组织协调各县市加强造林绿化检查工作。三是负责全州绿化造林和林业产业化发展工作，做好造林规划、义务植树、森林资源培育等各方面的工作。四是承办州绿化委员会办公室具体工作，组织全民义务植树活动，指导部门造林工作。掌握造林绿化进度，做好营林绿化统计报表工作；检查义务植树成活率，确保造一片、成一片，巩固造林成效。

5、重视林业有害生物防治工作。一是指导两县一市做好主要林业有害生物预测预报工作,做好虫情调查，科学的发出预测预报，按时上报各项统计报。二是做好州级及两县一市检疫工作、将植物检疫执法专项行动经常化。重点抓好城市绿化树种、干、鲜果的调运检疫和春、秋季苗木调运工作。继续抓好木材及木质包装材料检疫检查，开展联合执法，打击非法加工松疫木和违规经营松木及其制品行为。三是继续跟进“迪庆州小蠹科种类调查及防治对策措施研究”课题实施，掌握迪庆州小蠹科种类、分布、发生情况，以及对当地经济、生态、社会影响等，基本掌握迪庆州小蠹科天敌资源。拍摄小蠹科的形态和危害状照片，充实州级、县级行政区林业有害生物标本数据库（包括影像资料）。制作迪庆州小蠹科分布图，完成迪庆州小蠹科的标本制作、种类的鉴定、外业的汇总与调查工作总结。四是加强检疫执法检查，严厉打击各种非法调运行为，严防危险性病虫的传播蔓延。对外来苗木、木制品等进行严格检疫。

6、加大农村能源建设力度和抓好种苗工作。一是认真对接省级及相关部门，结合我州精准扶贫工作，力争能源建设工作不掉队。二是进一步完善我州农村能源户用档案管理体制。三是结合项目建设开展相关培训，通过培训，切实提高农户收益，杜绝安全隐患。四是针对项目下达要求，认真做好苗木需求量调查。根据明年造林情况，认真开展苗木需求量调查，及时掌握造林所需苗木的种类、规格、数量等情况。

7强化林业资源管理和林业科研、技术推广工作。一是全面做好2017年度各县市生态公益林管护、生态效益补偿资金兑现和使用的监督和检查工作。二是检查、督促好各县对贫困人口生态护林员的选聘和管理。三是深化木本油料植物研究，探索油料植物新型产业链。以油橄榄等木本油料植物为主要研究对象，重点开展种质资源挖掘、收集、引种和保存，选育高产、优质、高抗的新品种，四是着力开展工业原料林培养技术研究，开拓绿色经济新亮点。围绕高档、优质、珍贵用材的资源培育，重点开展红豆杉、西南桦、杉木等树种的种质资源收集与保护，主要珍贵树种的良种选育关键技术研究，种苗现代培育技术研究与应用。五是拓展新能源植物领域的研究，建立立体林业经济模式。选择适合林下发展的经济作物新品种，特别是非木质资源的开发研究，选择光沙棘、刺槐等能源树种为研究对象，进行其良种选育、快繁、配套栽培等技术研究，强化“产-学-研”发展模式。

8、森林火灾预防与扑救工作

一是注重预防，加大全州范围内的防火宣传工作，定期不定期到三县市乃至乡镇一级进行防火督查。二是加强半专业扑火队伍的建设及培训工作。三是在防火期间加强各级林业部门的防火值班制度，要求各级林业部门做到24小时值班制度，同时完善扑火应急预案，确保一旦发生火情，各级林业部门能够在最短的时间内进行扑救。四是按照省级防火指挥部要求做好防火物资储备工作，各级林业部门应在防火期前做好防火物资清查，确保在火情发生时扑火人员能够带扑火装备上山。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共5个。其中：财政全供给单位5个；部分供给单位0个；特殊单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位4个。截止2018年12月统计部门基本情况如下：

总编制96人，其中：（1）林业局机关行政编制18人、工勤编制2人（地方编制）、参公管理事业编制6人（2人属于地方编制）、非参公管理事业编制13人；（2）林检局参公管理事业编制9人；（3）迪庆州林工站非参公管理事业编制9人；（4）迪庆州林科所非参公管理事业编制14人；（5）迪庆州哈巴雪山省级自然保护区管护局非参公管理事业编制25人。

本年实有在职职工91人。

2019年本部门车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2938.45万元，其中：一般公共预算财政拨款2187.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营性预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转750.75万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款本年收入2938.45万元，其中：本年收入2187.70万元、上年结转750.75万元。本年收入中：一般公共预算财政拨款2187.70万元。其中：本级财力2187.70万元、财政专户管理收入0万元、政府性基金预算财政拨款0万元、国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2938.45万元（含上年结转）。本年财政拨款安排支出2187.70万元，其中：基本支出2177.70万元、项目支出10万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出支出13.68万元，主要用于办公取暖支出，具体是电费、办公采暖费。

2.社会保障和就业支出221.69万元，主要用于缴纳职工养老保险和支付离退休职工慰问费。

3.卫生健康支出162.75万元，主要用于缴纳职工基本医疗、公务员医疗、大病医疗和支付职工年度体检费。

4.农林水支出1647.12万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费公务用车运行费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。

5.住房保障支出14.47万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

(二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出2069.35万元（其中：基本工资323.78万元、津贴补贴988.45万元、奖金26.98万元、绩效工资201.76万元机关事业单位基本养老保险217.53万元、职工基本医疗保险84.67万元、公务员医疗补助66.49万元、其他社会保障缴费10.81万元、医疗费6.4万元）

商品和服务支出111.25万元（其中：办公费50.10万元、取暖费13.68万元、差旅费3万元、维修维护费0.6万元、工会费25.94万元、福利费0.27万元、公务用车运行维护费13.50万元、其他商品和服务支出4.16万元）。

对个人和家庭的补助支出4.10万元（其中：生活补助4.1万元）

资本性支出3万元（其中：办公设备购置3万元）。

五、省对下转移支付情况

(一）列入省对下专项支付项目清单项目情况

部门列入省对下转移支付项目清单情况为：无。

（二）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及31个，采购预算34.2万元。

六、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年我部门“三公”经费预算20.44万元，与2018年预算持平，具体情况如下：

1.因公出国镜

2019年我部门因公出国（境）费预算0万元，较2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元，较2018年持平。

2019年公务用车运行维护费预算10.5万元，较2018年预算持平。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算9.94万元，较2018年持平。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年预算批复我部门基本支出847.78万元，较上年增加253.63万元，增幅42.68万元变动的主要原因如下：

1.2018年7月1号起开始执行的全国政策性增资提标，造成增量。

2.从2017年1月1号起提高艰苦边远津贴标准，造成增量。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年预算批复我部门项目支出10万元，与上年比较无增减变动。

七、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排

2019年我单位部门预算安排保单位运转经费104.25万元，较上年增长0.43万元，增幅为0.42%，增长的原因是人员工资增长使得工会费预算增加。机关运行费主要用于保障我部门年度工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。

（三）国有资产占用情况

鉴于至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在2019年度部门决算时一并公开部门截止2019年12月31日的国有资产占用使用情况。

（四）部门预算绩效情况说明

2019年我部门整体支出绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项绩效目标内容指向明确、细化量化合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关与厉行节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费的预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算20.44万元，具体情况如下：1.因公出国（境）费

2019年我部门因公出国（境）费预算0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元。

2019年我部门公务用车运行维护费10.5万元，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年我部门公务接待费预算9.94万元，主要用于上级部门到我州指导工作、检查验收项目和省内其他州市到我州交流学习等各类公务接待支出。

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

监督索引号53340000462800111

迪庆州林业局2019年度部门预算公开表.xls