监督索引号53340000121600000

中共迪庆州委政法委2019年部门

预算编制说明

目录

第一部分 中共迪庆州委政法委员会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分 中共迪庆州委政法委员会2019年部门预算表

表一、2019年部门财政拨款收支预算总表

表二、2019年一般公共预算支出表

表三、2019年部门基本支出预算表

表四、2019年部门项目支出预算表

表五、政府性基金预算支出表

表六、2019年迪庆州本级国有资本经营预算表

表七、2019年部门收支总表

表八、2019年部门收入总表

表九、2019年部门支出总表

表十、2019年三公经费公共财政拨款支出情况表

表十一、部门整体支出绩效目标表

表十二、2019年部门项目支出绩效目标表

表十三、2019年部门政府采购预算表

表十四、2019年行政事业单位国有资产占有使用情况表

表十五、2019年部门单位基本信息表

第一部分 中共迪庆州委政法委员会2019年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻中央和省委、省政府、州委、州政府有关政法工作的路线、方针、政策和部署，统一政法各部门的思想和行动;根据中央和省委的要求，研究制定政法工作的方针、政策，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实;组织协调指导维护社会稳定的工作;支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门依法互相制约、密切配合;督促、推动大要案的查处工作，研究和协调有争议的重大、疑难案件;组织协调推动社会治安综合治理工作;组织推动政法战线的调查研究工作，推动政法工作改革;研究、指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设，协助省委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部;协助纪检、监察部门查处政法部门领导干部违法犯罪的案件;指导下级政法委员会和社会治安综合治理维护稳定委员会的工作;完成上级交办的其他任务。

(二）机构设置情况

机构设置情况:下设办公室、政治部、维稳办、综治办、执法监督室、依法治州办、防范办7个常设处（室），2018年初，根据上级工作要求，加设1临时机构-扫黑办，现共有8个处（室）。

(三）重点工作概述

2019年，中共迪庆州委政法委主要抓好以下工作：

(1)全力维护藏区和谐稳定;

(2)抓好维稳工作长效机制建设;

（3）持续加强社会治安综合治理工作;

（4）深入开展扫黑除恶专项斗争;

（5）强化政法委机关日常工作;

(6)积极配合,顺利推进机构改革.

二、预算单位基本情况

机构设置情况:下设办公室、政治部、维稳办、综治办、执法监督室、依法治州办、防范办7个常设处（室），2018年初，根据上级工作要求，加设1临时机构-扫黑办，现共有8个处（室）。

人员编制情况:在职人员编制19名，其中：行政编制18名,工勤编1名。

在职实有27人，其中： 行政人员25人，工勤人员2人，含提前退休人员7人（行政6人，工勤1人）。

车辆编制5辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年中共迪庆州委政法委财务总收入836.30万元，其中：一般公共预算836.30万元。无政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入836.30万元，其中:本年收入836.30万元。无政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，其他收入0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出836.30万元。本级财力安排支出 836.30万元，其中，基本支出741.30万元，项目支出95万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类：

2013601行政运行支出558.53万元；主要反映机关运行经费支出；

2013602一般行政管理事务支出84万元，主要反映我单位开展各项项目支出；

2013699其他共产党事务支出6万元，主要反映我单位开展各项项目支出；

2019999其他一般公共服务支出，8.6万元，主要反映办公取暖费支出及项目支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，75.33万元，主要反映养老保险缴费支出；

2080599其他行政事业单位离退休支出1.04万元，主要反映退休人员的公用支出；

2101101行政单位医疗31.27万元，主要反映基本医疗保险、工伤、生育、大病等保险费缴纳支出；

2101103公务员医疗补助，20.06万元，主要反映公务员医疗补助支出；

2109901其他医疗卫生与计划生育支出1.65万元，主要反映体检费支出；

2210201住房公积金支出50.84万元，主要反映职工住房公积金缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况。

本级财力安排政法委经费836.30万元。本级财力支出按经济科目分类情况，基本支出 741.30万元，项目支出95万元。其中：

30101基本工资116.45万元；

30102津贴补贴393.04万元；

30103奖金9.70万元；

30108机关事业单位基本养老保险缴费74.29万元；

30110职工基本医疗保险缴费29.69万元；

30111公务员医疗补助缴费20.06万元；

30112其他社会保障缴费1.78万元；

30113住房公积金50.84万元；

30114医疗费1.65万元；

30201办公费47.86万元；

30208取暖费3.6万元；

30211差旅费15.62万元；

30215会议费7.88万元；

30216培训费3万元；

30226劳务费7万；

30228工会经费9.22万元；

30229福利费0.08万元；

30231公务用车运行维护费10.5万元；

30299其他商品和服务支出3.04万元。

31002办公设备购置31万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

2019年政府采购预算62.06万元，其中公车运行维护费 7.5万元；办公设备购置（含综治中心建设）54.56万元。详情见2019年预算公开表格。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

与2018相比，增加84.41万元。

1、工资调整增加

2、相应的人员社会保障缴费增加。

项目支出预算与2018年一致，无变化。

（二）三公”经费增减变化情况

2019年“三公”经费预算数为11.97万元，其中因公出国（境）费用0万元；公务用车费7.5万元，为公车运行维护费；公务接待4.47万元。2018“三公”经费预算数为38.50，其中公务接待费4.47万元；公车购置26万元，公务用车运行维护费8.03万元。与2018年相比，减少26.53万元，原因为2019年政法委不再购置新车，年初尚未保障政法委1张车车辆保险费。

（三）人员增减变化情况

2018年调入行政人员1人。现实有行政人员25人，工勤2人（含提前退休人员）。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

（二）机关运行经费安排

2019年，本级财政安排政法委机关运行经费42.76万元，包括：22.36万元的包干经费，主要用于部门日常活动事项经费的开支，如办公费、其他商品和服务支出等费用；3.6万元的公共取暖费，主要用于办公区域取暖费用；9.22万元的工会经费，主要用于部门年度工会各项工作的开展和职工福利的支出；0.08万元的职工福利费；7.5万元的车辆运行维护费，主要用于车辆的燃料、保险、维修、其他费用。

与2018年相比，增加1.17万元，同比增加2.81%。原因为：工资基数增加，财政保障工会经费也相应增加。其他项保障额与2018年一致。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额518.12万元，流动资产291.15万元，固定资产226.97万元（汽车97.70万元，其他固定资产,129.27万元）。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年，州委政法委将在中央、省委、州委等的坚强领导下，在省委政法委的正确指导下，将继续抓好全州综治维稳及扫黑除恶工作，力争在全省群众安全感满意度排名上继续保持或者有所上升。

监督索引号53340000121600111

政法委2019年预算公开表-修改版.xls