监督索引号53340000141400000

迪庆州工商行政管理局2019年度部门预算

目录

第一部分迪庆州工商行政管理局2019年部门预算编制说明

第二部分迪庆州工商行政管理局2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表01表

二、一般公共预算支出表02表

三、基本支出预算表03表

四、项目支出预算表04表

五、政府性基金预算支出表05表

六、国有资本经营预处表06表

七、部门收支总表07表

八、年部门收入部表08表

九、部门支出总表09表

十、三公经费公共预算财政拨款支出情况表10表

十一、部门整体支出绩效目标表11表

十二、部门项目支出绩效目标表12表

十三、政府采购情况表13表

十四、政府购买服务预算表14表

十五、行政事业单位国有资产占有使用表15表

十六、单位基本信息表16表

为进一步提高迪庆藏族州工商行政管理局财务管理工作科学化、法制化、规范化、民主化和公开化水平，推动依法理财、科学理财、民主理财、阳光理财的公共财政体制构建进程，保障公民的知情权、参与权和监督权，切实提高财政资金使用效益，全面规范公开透明的预算制度精神。按照迪庆州财政局要求，结合我局实际2019年预算公开说明如下：

第一部分 迪庆州工商行政管理局2019年部门预算编制说明
一、迪庆州工商行政管理局基本职能及主要工作

（一）内设机构主要职责

　1、负责市场监督管理和行政执法工作，开展行政处罚信息公示工作，贯彻执行工商行政管理的法律、法规和政策，组织实施涉及工商行政管理的地方性法规、规章和政策。

2、负责内资企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册及外国（地区）企业常驻代表机构初审登记、监督管理，积极推进‘三证合一’登记制度改革，全面推行‘一照一码’登记模式，承担依法查处取缔无照经营的责任。

3、承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

4、承担监督管理流通领域商品质量的责任，按照分工查处制售假冒伪劣商品等违法行为；组织开展有关商品流通、服务领域消费维权工作；负责全州工商行政管理系统12315行政执法体系建设，指导消费者咨询、投诉、举报的受理、处理等工作，保护经营者、消费者合法权益。

5、负责依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为；承担查处违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

6、依法实施合同行政监督管理；指导动产抵押物登记；负责股权出质登记；依法监督管理拍卖行为；负责依法查处合同欺诈等违法行为；依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

7、指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。

8、负责商标监督管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为；负责中国驰名商标、云南省著名商标的推荐申报和本地知名商标的认定和管理；负责特殊标志、官方标志保护。

9、负责依法开展企业信息公示工作，推动建立企业经营异常目录和市场主体‘黑名单’制度；组织指导商品交易市场信用分类管理；研究分析并依法发布市场主体注册登记信息、行政处罚信息、动产抵押物登记信息、股权出质登记信息等，为政府决策和社会公众提供信息服务。

10、负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理；指导迪庆州个体私营经济协会、消费者协会和广告协会办公室围绕章程规定开展工作。

11、承办迪庆州人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以迪庆州人民政府公布的行政审批项目目录（二）机构设置情况

迪庆州工商行政管理局行政编制35名。设11个内设机构和1个派出机构。分别为：办公室、法规科、企业注册科（外商投资企业注册科）、企业监督管理科、个体私营经济监督管理科（非公有制经济组织党建工作办公室）、市场规范管理科、消费者权益保护科、反不正当竞争执法科（直销监督管理管理科)、商标广告监督管理科、信息化管理科（网络市场监督管理科）、经济检查支队、旅游市场监督管理科（旅游执法支队）、开发区分局。

(三)2019年重点工作介绍

1、工商登记制度改革工作。扎实推进注册资本认缴制度、市场主体信用信息公示制度、先照后证制度等，在“宽进”的同时“严管”，防止职能“缺位”，加强市场主体事中事后管理，激发市场主体活力，努力为市场主体在资源配置中起决定性作用创造良好环境。

2、市场监督管理。加强对市场竞争行为、交易行为、经营行为和商品质量等的监管，转变工作理念，创新监管方式，以信用促监管、以信息强监管，充分发挥市场机制、社会监督和行业自律作用，维护良好的市场经济秩序。

3、行政执法。坚持依法行政，加大对各种违法行为的查处和打击力度，保护经营者、消费者合法权益，营造宽松平等的准入环境、公平公正的竞争环境、安全放心得消费环境，服务经济社会健康发展。

(四)部门预算编制情况

迪庆州工商行政管理局编制2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

1、指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。

2、基本原则及编制方法

严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

3、总体思路

依据迪庆州财政局预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。

二、 预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个。为财政全供给单位。

(一)人员情况

根据迪政办发[2015]134号文，我局人员编制情况为：在职人员编制44人，其中：行政编制 35人，事业编制5人，工勤编制4人。在职实有41人， 都为财政全供养人员，离退休人员 27人。

（二）固定资产情况

1、房屋建筑物情况

我局国有资产办公用房、业务用房3栋，建筑面积2,631平方米，总价值2,737,906.60元，分别位于香格里拉市长征大道67号、开发区中心区。

2、交通工具情况

根据云工商财字[2012]137、138号文，云南省工商行政管理局下达我局车辆编制15辆，其中一般公务用车7辆，执法执勤车辆8辆。现我局实有6辆车，总价值1,452,299.35元。

3、其他固定资产情况

我局共有设备159批/件/台，共计1,646,749.00元。

三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况

2019年度我局收入13,959,199.76元，其中本年收入13,959,199.76元。无政府性基金收入、无国有资本经营收入。

（二）财政拨款收入情况

2019年度我局公共预算财政拨款收入13,959,199.76元，无政府性基金收入、无国有资本经营收入。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出13,959,199.76元。本级财力安排支出13,959,199.76元，其中基本支出12,973,599.76元，项目支出985,000,00元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2013801行政运行9,740,473.23元，主要用于工资、公用经费支出；2013804市场监督管理专项经费600,000.00元；2013805市场监管执法经费185,600.00元，主要用于执法办案、打击传销专项经费；2013806消费者权益保护工作经费200.000.00元；2019999其他一般公共服务支出73，800.00元，主要用于办公取暖支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,342,903.20元，主要用于养老保险缴费支出；2080599其他行政事业单位离退休支出,21，600.00元，主要用于退休人员公用经费支出；2101101行政单位医疗534,486.36元，主要用于医保缴费；2101103公务员医疗补助362,111.52元，主要用于医保缴费；2109901其他医疗卫生与计划生育支出34,000.00元，主要用于职工体检费；2210201住房公积金864,225.36元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出12,973,599.76元，项目支出985,600.00元。50101工资奖金津补贴9,039,148.00元；50102其他社会保障缴费2,248,890.84元；50103住房公积金864,225.36元；50199其他工资福利支出34,000.00元；50201办公费1,238,245.56元；50202会议费12,400.00元；50203培训费54,390.00元； 50205委托业务费135,000.00元；50208公务用车运行维护费255,000.00元；50299其他商品和服务支出36,900.00元；50306设备购置41,000.00元。

五、省对下转项转移支付情况

我局无省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三） 按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

2019年我局工作需采购台式电脑4台，计23,000.00元。档案设备2组2,000.00元。多功能一体机1台2,000.00元；摄影摄像设备1台8,000.00元；存储设备3台6,000.00元。

2019年我局公车运行维护费采购115,000.00元。其中加油服务45,000.00元；保险服务30，000.00元；维修维护40，000.00元。

2019年我局购买服务支出135,000.00元，因企业年检需请中介审计服务15，000.00元，法律顾问服务20，000.00元，委托检验费用100，000.00元。

七、预算收支增减变化情况说明

基本支出预算2019年12,959,199.76元，与2018年12,078,590.36元相比增加880，609.40元，增加7%。

（一）基本预算增加的原因工资调整增加。

（二）基本预算增加的原因工资调整增加相应的社会保障缴费增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

2019年项目与2018年增加原因是，2018年起流通领域商品抽检费任务重，批次增多，范围增加，需增加预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

7、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排

1、基本支出12,959,199.76元，主要用于公共预算财政拨款支出。机关运行经费基本支出与2018年12,078,590.36元，增加7%，增加原因是1是工资调整增加；2是工资调整增加相应的社会保障缴费增加。
（1）工资福利支出12,186,264.20元，占基本支出的94%。
（2）商品和服务支出787,335.56元 ，占基本支出的6%。

2、项目支出985，600.00元。

2018年项目预算支出730,000.00元，2019年比2018年增加的原因为：2018年起流通领域商品抽检费任务重，批次增多，范围增加，需增加预算。

（1）市场监督管理专项600,000.00元，占项目支出的60%。

（2）执法办案经150,000.00元，占项目支出的15%。

（3）打击传销工作经费35,600.00元，占项目支出的4%。

（4）消费者权益保护工作经费200，000.00元，占项目支出的21%。

（三）国有资产占有情况

2019年底我局流动资产538，805.14元；固定资产5,836,954.95元，其中房屋2,737,906.60元，车辆1,452，299.35元，其他1,646,749.00元；资产总额6,375,760.09元。

十、2019年“三公”经费预算情况
2019年“三公”经费预算安排数286,600.00元（其中车辆运行维护费225，000.00元、公务接待费61，600.00元），2018年“三公”经费预算安排数286,600.00元（其中车辆运行维护费225,000.00元、公务接待费61，600.00元）， 2019年“三公”经费预算安排数比2018年“三公”经费预算安排无增减变化。

十一、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

1.部门绩效目标一：一是继续深化商事制度改革，实现“五证合一、一照一码”，是优化营商环境、推动大众创业万众创新的重要举措，对于营造有利创业创新的市场环境，激发市场活力和社会创造力，促进创业创新和经济发展，推进部门间信息共享、提升政府管理和服务能力。二是完成开展市场专项整治4次，净化市场环境。三是加强工商登记注册管理，政务中心工商窗口按时办结率和群众满意率达98%以上。四是督查指导全州属地个体工商户、农民专业合作社、企业开展信息公示工作，州属地个体工商户公示率不低于95%、州属农民专业合作社公示率不低于95%、州属企业信息公示率达80%。五是指导完成三县市（区）工商分局及基层市场监督所设立“商标品牌咨询服务点”5个、指导培育注册商标15件。六是积极配合相关主管部门完成涉及工商职能的粮食、成品油、烟花爆竹、汽车、旅游等市场监管和市场专项整治工作任务，切实保障人民群众的消费安全。2.部门绩效目标二：依法查处垄断行为、不正当竞争行为、“打击传销规范直销”、流通领域“两烟”打假打私、“扫黄打非”等经济违法行为。一是达到（产出指标）行政案件结案率达100%,二是（效果指标）培训完成率达100%，三是（效率指标） 投诉举报案件查处率达100%.项目实施后，预期达到市场执法监管效率大幅度提升，市场监管力度加强，企业合法经营规范，消费者的合法权益得到切实保护，市场秩序进一步好转，违法行为得到有效遏制。3.部门绩效目标三：通过开展执法行动，尽可能掌握辖内参与传销人员及全州在外参与传销人员，力争破获一批传销犯罪案件；建立完善打击、预防传销活动的长效机制；经常性、规模化的传销活动基本杜绝；群众识别防范传销的能力明显增强。尽快扭转一些地区社会治安混乱的局面，切实解决人民群众最关心的突出治安问题，全力遏制传销违法犯罪回流反弹趋势，深入开展打击传销创建无传销城市工作，推动平安迪庆建设。力争在2018年全省范围内80%以上县（区、市）创建成为无传销城市，基本实现无传销组织活动迹象，无传销活动隐藏窝点、无传销人员集聚、无重大传销案件发生，无经常性传销举报投诉，无辖区群众流出异地省外参与从事传销活动的创建目标。4.部门绩效目标四：通过开展“消费满意在云南”迪庆香格里拉启动行动，加强全州消费维权工作，依靠科学决策、依靠法制，推进全州工商系统消费者权益保护工作正常开展。一是通过进一步加强12315指挥中心规范化建设，对消费者申诉举报案件办理情况进行督办考核，做到件件有落实，事事有回应；二是通过大力推进消费教育和消费引导，积极引导消费者树立科学文明消费理念，引导经营者积极发展新型消费业态，大力推进产业结构优化升级；三是通过进一步加强和完善消费维权内部协作机制，建立和完善受理、分流、调解、案件转办工作协作机制，数据分析汇总工作协作机制，消费预警、消费教育、消费引导、消费点评等行政指导工作协作机制，确保实现消费者权益保护工作效能最大化；四是通过进一步加强和完善与相关职能部门的消费维权协作，与旅游、卫生、质监、工信等相关职能部门沟通协作，充分发挥行政执法部门、行业主管部门的整体优势，加强协作配合，及时通报有关情况，建立健全协调协作机制，努力实现监管维权有效对接，形成高效便捷的维权服务综合平台。五是通过进一步推进行业自律诚信体系建设，扎实推进12315消费维权服务站规范化建设和“消费满意示范店”建设。六是通过加快推进流通领域商品质量监管体系建设，依法加强流通领域商品质量监管，确保商品质量安全。七是通过加快推进社会监督体系建设，建立健全全社会共同参与的消费维权机制

第二部分 迪庆州工商行政管理局2019年部门预算公开表

附件：一、财政拨款收支预算总表01表

二、一般公共预算支出表02表

三、基本支出预算表03表

四、项目支出预算表04表

五、政府性基金预算支出表05表

六、国有资本经营预处表06表

七、部门收支总表07表

八、年部门收入部表08表

九、部门支出总表09表

十、三公经费公共预算财政拨款支出情况表10表

十一、部门整体支出绩效目标表11表

十二、部门项目支出绩效目标表12表

十三、政府采购预算表13表

十四、政府购买服务预算表14表

十五、行政事业单位国有资产占有使用表15表

十六、单位基本信息表16表

监督索引号53340000141400111

迪庆州工商行政管理局2019年预算公开表20190121031650499.xls