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中共迪庆州委组织部2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

州委组织部是州委主管组织、干部工作的职能部门。其主要任务是：坚决贯彻执行党的组织路线和各项方针政策，围绕党在新时期的总路线，抓好组织工作的各项改革，按照干部"四化"方针，加强领导班子的组织、思想、作风建设和干部队伍的建设，发展党的组织，抓好党组织和党员的管理，发展党员教育，提高党组织的战斗力，为全市的经济建设服务。

主要的职能范围:   

 一、贯彻执行中央和省委有关组织工作的路线、方针、政策和决议；拟订本州组织、干部和人才工作的政策和规划，并组织实施。 

二、调查掌握州属各级党组织、党员状况，指导基层组织做好党员管理、教育工作，发展党的队伍，健全党的组织生活制度，增强基层党组织的活力。

三、承办基层党委召开党员代表大会的呈批手续和委员增补批复手续，办理呈批党组织的设置，协助州委做好召开党代会的组织筹备和出席上一级党代会代表的酝酿选举工作，指导和协助基层党委开好党代会。

 四、适应新形势，加强农村、学校、非公经济和社区党建等工作，不断扩大党的工作覆盖面。五、制订州属部、委、办、局单位领导班子建设规划，并负责考察、了解干部，办理科级和县级干部的任免和交流工作，同时按干部分管原则，办理党群系统、州人大、检察院、法院、人民团体干部的任免和调配工作。

六、按有关规定办理干部赴港澳和出国的政审工作，负责干部档案管理和所管干部的统计工作。

七、及时了解和掌握州属各单位执行党的干部政策情况，不断深化干部制度改革，总结推广改革经验。

八、负责对州直单位后备干部的考察了解，培养选拔中青年干部，健全后备干部制度。

九、负责协调各部门作好经常性的人才工作，加强调查研究，检查督促人才政策的贯彻执行，协调、指导、督促全州人才工作。

 十、了解掌握全州各单位贯彻执行中央、省委有关老干部政策的情况，指导并协助有关单位做好干部离退休的审批和管理工作。

十一、负责制订全州党员干部电化教育计划并组织实施。  

十二、围绕各个时期的中心任务，对干部和组织工作的重要问题开展调查研究，总结交流经验，对基层党委的组织工作进行业务指导。

十三、完成州委和上级组织部门交办的各项任务。

（二）机构设置情况

行政机构一个，独立会计核算单位一个。编制数42名，其中行政编制39名,事业编3名。   

（三）重点工作概述

（一）不断深化“拥护核心、心向北京”主题教育，夯实党员群众感党恩听党话跟党走的思想基础。坚持把党的政治建设摆在首位，坚决维护习近平总书记核心地位、坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入实施“红旗工程”，提升基层党组织的组织力。把“红旗工程”创建作为提升基层党建工作的总抓手，扎实推进“巩固年”各项工作任务落实。

（三）着力加强领导班子和干部队伍建设，打造忠诚干净担当的高素质“雪域铁军”。突出政治引领，深入贯彻落实《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的实施意见》。

（四）积极推动人才工作提质增效，打造“雪域人才”品牌。坚持党管人才原则，深入推进人才强州战略。

（五）驰而不息抓好自身建设，努力打造模范部门。坚持把组织部门自身建设牢牢抓在手上，驰而不息加强组工干部队伍建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制 30人，事业编制3人。在职实有35人，其中： 财政全供养 35人。

退休人员3人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 990.35万元，其中：一般公共预算财政拨款990.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 990.35万元，其中:本年收入990.35万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 990.35万元（本级财力 990.35万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 990.35万元。财政拨款安排支出 990.35万元，其中，基本支出809.35万元，项目支出181万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年财政拨款安排支出主要用于行政运行（2013201）611.52万元，其它组织事务支出（2013299）10万元，其他一般公共服务支出（2019999）6.12万元，   机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）82.99万元，其他行政事业单位离退休支出（2080599）0.32万元，行政单位医疗（2101101）33.17万元，公务员医疗补助（2101103）19.57万元，其他卫生健康支出（2109901）1.9万元，住房公积金（2210201）53.76万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年财政拨款安排支出990.35万元，其中基本支出809.35万元，项目支出181万元。

基本支出主要用于工资福利支出757.57万元（基本工资117.46万元，津贴补贴431.55万元，奖金9.79万元，绩效工资6.96万元，其它社会保障缴费2.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出82.99万元，职工基本医疗保险缴费31.36万元， 公务员医疗补助缴费19.57万元，医疗费1.9万元，住房公积金53.76万元），商品和服务支出51.78万元（办公费29.4万元，工会经费9.83万元，福利费0.11万元，公务用车运行维护费6万元，取暖费6.12万元，其他商品和服务支出0.32）。

项目支出主要用于办公费150万元，培训费10万元，会议费2万元，印刷费5万元，其它商品和服务支出14万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年本单位省对下转移支付资金为0。

（二）与中央配套事项

2019年本单位省对下转移支付资金为0。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2019年本单位省对下转移支付资金为0。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金6万元。主要为公车维修及加油，保险费。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化

2019年财政拨款收入预算990.35万元，与2018年预算数928.26万元相比，增加62.09万元，主要原因为本年度人员经费增加。

（二）支出预算增减变化

2019年支出预算数990.35万元，较上年928.26万元相比，增加62.09万元。其中基本支出809.35万元，较上年737.26万元增加72.09万元，项目支出181万元，较上年191万元减少10万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

 2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

      5.医疗卫生支出：反映的是行政事业单位社会保障缴费及行政事业单位公务员医疗补助经费。。

     6.“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    7.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

（二）机关运行经费安排

2019年人员经费安排支出757.57万元，日常公用经费安排29.4万元，公务用车运行维护费6万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，资产合计1261.77万元，其中流动资产496.59万元，固定资产765.18万元。

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2019年州委组织部预算公开情况表20190117104908736.xls