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迪庆州环境保护局2019年预算公开

目录

第一部分迪庆州环境保护局2019年部门预算编制说明

第二部分 中共迪庆州环境保护局2019年部门预算表

表一、2019年部门财政拨款收支预算总表

表二、2019年一般公共预算支出表

表三、2019年部门基本支出预算表

表四、2019年部门项目支出预算表

表五、政府性基金预算支出表

表六、2019年迪庆州本级国有资本经营预算表

表七、2019年部门收支总表

表八、2019年部门收入总表

表九、2019年部门支出总表

表十、2019年三公经费公共财政拨款支出情况表

表十一、部门整体支出绩效目标表

表十二、2019年部门项目支出绩效目标表

表十三、2019年部门采购预算表

表十四、2019年政府购买服务预算表

表十五、2019年行政事业单位国有资产占有使用情况表

表十六、2019年部门单位基本信息表

表十七、2019年州对下转移支付绩效目标表

关于迪庆州环境保护局

2019年部门预算编制的说明

（一）部门主要职责

根据《迪庆藏族自治州环境保护局职能配置内设机构和人员编制方案》和省环保厅的文件精神，我局属省、州双管部门，是州人民政府主管全州环境保护工作的组成部门。管理重点是工业污染治理的监督管理，城市环境综合整治考核管理，生态环境保护的监督管理，核安全辐射环境保护的监督管理，履行环境保护国际条约。

（二）机构设置情况

迪庆州环保局成立于2002年6月，局内设机构办公室、政策法规科（宣教科）、监督管理科、自然生态保护科、监察支队，共有编制18个。2013年2月成立了迪庆州环境科学研究所（迪庆州环境保护宣传教育中心）增加编制5个，2014年1月迪庆州环境监察支队新增编制8人。

（三）重点工作概述

2018年，全州环保工作以党的十九大精神为指导，以推进生态文明建设排头兵和建设美丽迪庆为主线，以改善环境质量为目标，深入贯彻落实习近平生态文明思想及全国、全省、全州生态环境保护大会精神，提高政治站位，提升思想认识，实行最严格的生态环境保护制度，做好环保督察反馈意见整改工作，进一步抓实污染防治及重点污染物减排工作，强力推进水、大气、土壤污染防治和重金属染物防治工作，有序推进生态文明系列创建工作，强化环境监管执法、切实解决危害群众利益和影响可持续发展的突出环境问题，强化环境宣传教育工作、积极营造全社会关心环保、支持环保、参与环保的良好氛围，圆满完成了年度各项工作任务。

二、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共3个，分别是迪庆州环境保护局、迪庆州环境监察支队、迪庆州环境科学研究所（迪庆州宣教中心）。其中：财政全供给单位3个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位1个。

部门在职人员编制29人，其中：行政编制11人，事业编制18人。在职实有29人，其中：财政全供养29人，退休转在职3人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年环境保护局财务总收入879.43元，其中：一般公共预算879.43元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2501.8万元，其中，本年收入879.43万元，上年结转收入1622.37万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款879.43万元（本级财力879.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出879.43万元，财政拨款安排支出 879.43万元，其中：基本支出665.43万元，占总支出的75.67％，项目支出214万元，占总支出的24.33％。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于20101一般公共服务支出4.68万元，20805社会保障和就业支出68.10万元，20101卫生健康支出45.87万元，21101节能环保支出716.39万元，22102住房保障支出44.38万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年用于保障环境保护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出665.43万元，包括：

（一）301工资福利支出6235万元：30101基本工资94.57万元，30102津贴补贴345.04万元，30103奖金7.88万元，30107绩效工资18.90万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费67.54万元,30110职工基本医疗保险缴费25.89万元，30111公务员医疗补助缴费16.83万元，30112其他社会保障缴费2.31万元,30113住房公积金44.38万元,30114医疗费1.65万元，占基本支出的95.05％。

（二）302商品和服务支出247.20万元，30101办公经费61.54万元，30208取暖费4.68万元，30211差旅费41.66万元，30215会议费12.65万元，30216培训费13.06万元，30217公务接待费3万元，30226劳务费0.8万元，30227委托业务费94.35万元，30228工会经费8.68万元，30229福利费8.07万元、30231公务用车运行维护费4.5万元，30299其他商品和服务支出2.8万元。

（三）303对个人和家庭的补助2.24万元，占基本支出的4.65％；30305生活补助（对个人和家庭的补助）2.24万元占基本支出的0.3%。

（四）309资本性支出（基本建设）5万元，30902办公设备购置5万元。

与上年对比基本支出增加315.91万元，增减变化的原因主要是基本工资调整增加。

（二） 项目支出情况

2019年用于保障迪庆州环保局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出214万元，如迪庆州第二次全国污染源普查工作经费10万元、迪庆州污染防治工作经费50万元、迪庆州水污染防治工作经费14万元、迪庆州土壤污染防治工作经费30万元、迪庆州机动车排气污染监督管理信息系统经费25万元、迪庆州大气污染防治工作经费20万元、环境保护宣传教育经费15万元、环境科学研究所科研经费20万元、保障环境监察执法专项经费30万元等开支。与上年对比增加了114万元。

五、省对下转项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金85万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我局在执行预算的过程中，严格按照财务管理制度，加强内控制度，严格控制一般性办公经费及“三公”经费支出，没有专项的“三公”经费预算。无因公出国出境经费预算，公务接待费按包干经费的20%预算，车辆购置与运行维护费按每辆1.5万元预算。

1、无因公出国出境经费车辆购置费预算。

2、公务接待：203000×20%=4.06万元。

3、公务用车运行维护费：1.5×3=4.5万元。

上年度公务接待费预算4.06万元，公务用车运行维护费预算4.5万元，本年度公务用车运行维护费及公务接待经费预算与上年度一致。

（二）预算项目支出增加：2018年度项目预算100万元，2019年度项目预算214万元，主要变动原因项目增加，增加了4个项目，分别是：迪庆州水污染防治工作经费、迪庆州土壤污染防治工作经费、迪庆州机动车排气污染监督管理信息系统经费、迪庆州大气污染防治工作经费。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

（二）机关运行经费安排

迪庆州环境保护局2019年机关运行经费支出32.95万元，主要用于办公费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。与上年32.72万元相比，增加了0.23万元，增加0.1%，主要增加原因为人员增加福利费相应增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

我局2019年度项目预算214万元，用于迪庆州第二次全国污染源普查工作经费10万元、迪庆州污染防治工作经费50万元、迪庆州水污染防治工作经费14万元、迪庆州土壤污染防治工作经费30万元、迪庆州机动车排气污染监督管理信息系统经费25万元、迪庆州大气污染防治工作经费20万元、环境保护宣传教育经费15万元、环境科学研究所科研经费20万元、保障环境监察执法专项经费30万元等，保证我州全力打好污染防治攻坚战，，扎实推进“蓝天行动、青山行动、绿水行动、净土行动”，争当涉藏地区生态文明建设排头兵，把迪庆建设成为全国最美涉藏地区。1.推进突出环境问题整治。2.全力打好污染防治战。3.继续强化环境执法监管。4.加大环保宣传教育力度。5.推进第二次全国污染源普查工作。

监督索引号53340000746700111

环境保护局.xls