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迪庆州人力资源和社会保障局部门2017年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 基本概况

一、主要职能

州人力资源和社会保障局是综合管理全州人力资源和社会保障工作的政府组成部门。主要职能是：

1、拟定人力资源和社会保障事业发展规划、政策，草拟人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案，并负责组织实施和监督。

2、拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。制定人力资源服务机构的市场准入制度，指导和监督对职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

3、负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。牵头拟定高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻实施城乡养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险及其补充保险政策、标准并组织和监督实施。贯彻实施全省范围内统一和社会保险关系转续办法和统筹办法，统筹机关、企事业单位基本养老保险政策，逐步提高基金统筹层次。制定社会保险基金征缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理确保基金增值保值。

5、会同有关部门拟定机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津补贴政策并组织实施，拟定机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

6、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，贯彻实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。制定专业技术人员管理政策并组织实施，负责专业技术人员继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。承办事业单位岗位设置管理工作。

7、会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作。组织拟订部分企业军转干部解困和稳定政策。负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

8、负责行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策并组织实施，会同有关部门拟定并组织实施政府奖励制度。

9、会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。贯彻执行消除非法使用女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者权益工作，依法查处重大案件。

11、贯彻实施引进外国智力的实施办法，负责出国（境）培训年度计划管理和上报工作。

12、承办州委、州人民政府和上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

局机关内设14个行政职能科室，分别是：办公室、公务员管理科、职业能力建设科、人力资源市场科、军队转业干部安置办公室、事业单位人事管理科、工资福利与退休科、养老保险科、医疗工伤生育保险科、社会保险基金监督科、劳动关系与信访调解仲裁科、农民工工作科、劳动保障监察科、外国专家局。

局下属6个一类公益性事业单位，属财政全额拨款，分别是：社会保险事业管理局、劳动就业服务局、医疗保险中心、劳动争议仲裁院，人才服务中心，社会保障数据信息中心。

部门人员和车辆的编制及实有情况

人员编制情况：

全局编制89人，其中：行政编制35人（含工勤4人），参照公务员管理编制42名，事业编制12人，全局在职实有职工92人，退休返在职10人。

全局共有离退休人员20人，其中离休人员1人，正式退休人员19人。

车辆编制情况：我局共有5张车编，实有5张车

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州人力资源和社会保障局2017年度收入合计3130.42万元。其中：财政拨款收入2750.66万元，占总收入的87%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入379.76万元，占总收入的12%。与上年对比财政拨款收入占总收入的比例增加28.68%，其他收入占总收入的比例增加40.35%。

二、支出决算情况说明

迪庆州人力资源和社会保障局2017年度支出合计3067.33万元。其中：基本支出1929.14万元，占总支出的62％；项目支出1138.19万元，占总支出的38％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比都有所增,主要原因是全州范围内工资大幅度提高。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障人社局机关、下属三个经办机构正常运转的日常支出1929.14万元。与上年对比有所增加,主要原因是全州范围内工资大幅度提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.69％。

（二）项目支出情况

迪庆州人力资源和社会保障局2017年度项目经费费支出1138.19万元。与上年对比有所增加,主要原因2017年其他人力资源和社会保障管理事务的支出加大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州人力资源和社会保障局2017年度一般公共预算财政拨款支出2769.33万元,占本年支出合计的90%。与上年对比有所增加,主要原因是2017年度工资福利支出有所提高，基本建设有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出2769.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90%。主要用于工资福利支出中的奖金、商品和服务支出中的水费、电费、其他商品和服务支出（相关支出情况）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州人力资源和社会保障局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.12万元，支出决算为5.95万元，完成预算的31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.86万元，完成预算的51%；公务接待费支出决算为2.1万元，完成预算的18%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待相应减少。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少6.08万元，下降49%。其中：因公出国（境）费支出决算减少1万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.75万元，下降83%；公务接待费支出决算减少4.32万元，下降32%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因相应的公车运行维护费减少，公务接待费减少，因公出国费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.86万元，占0.13%；公务接待费支出2.1万元，占0.07%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.86万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出3.86万元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于交通执勤执法（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.1万元。其中：

国内接待费支出2.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作会议工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

迪庆州人力资源和社会保障局2017年机关运行经费支出84.44万元，与上年对比有所增,主要原因分析为人员增加，部门机关运行经费主要用于机关的水、电、日常办公等等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，迪庆州人社局部门资产总额2004.55万元，其中，流动资产313.42万元，固定资产1691.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加380.83万元，其中固定资产增加992.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

政府采购支出情况

1、2017年迪庆州人力资源和社会保障局采购计划金额103.04万元，其中货物类65.12万元、工程类15.92万元、服务类22万元。实际采金额99.84万元，其中货物类61.92万元、工程类15.92万元、服务类22万元。

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

基本支出---是指单位为保障机关正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员劳动报酬，个人福利等为基本内容的人员经费支出和以维持行政单位正常运转而发生的办公经费支出。

项目支出---是指行政单位为完成特定工作任务，在基本支出以外发生的专项支出,是保证行政单位基本支出的基础上，对某项或特定工作任务所安排的专项资金保障。

商品和服务支出 --- 是指单位购买商品和服务的支出（开展业务活动开支的公用经费），包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、材料费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。

迪庆州人力资源和社会保障局

2018年9月27日

监督索引号53340000331601111

2017年度部门决算表.xls