政府信息公开
| 02-1表 | |||||||||||
| 2018年部门支出预算表（按经济科目分类） | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 支 出 | |||||||||||
| 政府预算支出经济分类科目 | 本级财力安排 | 本级财力安排 | |||||||||
| 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| * | * | 合 计 | 6,233,935.81 | 5,883,935.81 | 350,000.00 | * | * | 合 计 | |||
| 501 | 机关工资福利支出 | 5,572,582.17 | 5,572,582.17 | 301 | 工资福利支出 | ||||||
| 01 | 工资奖金津补贴 | 3,990,086.00 | 3,990,086.00 | 01 | 基本工资 | ||||||
| 02 | 社会保障缴费 | 1,135,914.33 | 1,135,914.33 | 02 | 津贴补贴 | ||||||
| 03 | 住房公积金 | 429,081.84 | 429,081.84 | 03 | 奖金 | ||||||
| 99 | 其他工资福利支出 | 17,500.00 | 17,500.00 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | ||||||
| 502 | 机关商品和服务支出 | 631,353.64 | 311,353.64 | 320,000.00 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | |||||
| 01 | 办公经费 | 403,553.64 | 253,553.64 | 150,000.00 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | |||||
| 03 | 培训费 | 45,000.00 | 45,000.00 | 12 | 其他社会保障缴费 | ||||||
| 04 | 专用材料购置费 | 50,000.00 | 50,000.00 | 13 | 住房公积金 | ||||||
| 05 | 委托业务费 | 35,000.00 | 35,000.00 | 14 | 医疗费 | ||||||
| 08 | 公务用车运行维护费 | 85,000.00 | 45,000.00 | 40,000.00 | 302 | 商品和服务支出 | |||||
| 99 | 其他商品和服务支出 | 12,800.00 | 12,800.00 | 01 | 办公费 | ||||||
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 08 | 取暖费 | ||||||||
| 01 | 社会福利和救助 | 11 | 差旅费 | ||||||||
| 599 | 其他支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 14 | 租赁费 | ||||||
| 99 | 其他支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 16 | 培训费 | ||||||
| 18 | 专用材料费 | ||||||||||
| 26 | 劳务费 | ||||||||||
| 28 | 工会经费 | ||||||||||
| 29 | 福利费 | ||||||||||
| 31 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||
| 99 | 其他商品和服务支出 | ||||||||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | ||||||||||
| 07 | 医疗费补助 | ||||||||||
| 399 | 其他支出 | ||||||||||
| 99 | 其他支出 | ||||||||||
| 02-2表 | ||||||
| 2018年部门支出预算表（按功能科目分类） | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 类 | 款 | 项 | 单位名称（科目） | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 6,233,935.81 | 5,883,935.81 | 350,000.00 | |||
| 迪庆州旅发委 | 6,233,935.81 | 5,883,935.81 | 350,000.00 | |||
| 迪庆州旅发委机关 | 6,233,935.81 | 5,883,935.81 | 350,000.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 34,200.00 | 34,200.00 | |||
| 99 | 其他一般公共服务支出 | 34,200.00 | 34,200.00 | |||
| 99 | 其他一般公共服务支出 | 34,200.00 | 34,200.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 702,855.20 | 702,855.20 | |||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 702,855.20 | 702,855.20 | |||
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 690,055.20 | 690,055.20 | |||
| 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 12,800.00 | 12,800.00 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 456,727.29 | 456,727.29 | |||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 439,227.29 | 439,227.29 | |||
| 01 | 行政单位医疗 | 265,898.57 | 265,898.57 | |||
| 03 | 公务员医疗补助 | 173,328.72 | 173,328.72 | |||
| 99 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 17,500.00 | 17,500.00 | |||
| 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 17,500.00 | 17,500.00 | |||
| 216 | 商业服务业等支出 | 4,611,071.48 | 4,261,071.48 | 350,000.00 | ||
| 05 | 旅游业管理与服务支出 | 4,611,071.48 | 4,261,071.48 | 350,000.00 | ||
| 01 | 行政运行 | 4,261,071.48 | 4,261,071.48 | |||
| 05 | 旅游行业业务管理 | 350,000.00 | 350,000.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 429,081.84 | 429,081.84 | |||
| 02 | 住房改革支出 | 429,081.84 | 429,081.84 | |||
| 01 | 住房公积金 | 429,081.84 | 429,081.84 | |||
| 02-3表 | |||
| 2018年部门基本支出预算表（按经济科目分类） | |||
| 单位：元 | |||
| 类 | 款 | 经济科目名称 | 基本支出合计 |
| 合计 | 5,883,935.81 | ||
| 迪庆州旅发委 | 5,883,935.81 | ||
| 迪庆州旅发委机关 | 5,883,935.81 | ||
| 一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出(2019999) | 34,200.00 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 34,200.00 | |
| 08 | 取暖费 | 34,200.00 | |
| 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) | 690,055.20 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 690,055.20 | |
| 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 690,055.20 | |
| 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出(2080599) | 12,800.00 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 12,800.00 | |
| 99 | 其他商品和服务支出 | 12,800.00 | |
| 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗(2101101) | 265,898.57 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 265,898.57 | |
| 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 250,297.74 | |
| 12 | 其他社会保障缴费 | 15,600.83 | |
| 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助(2101103) | 173,328.72 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 173,328.72 | |
| 11 | 公务员医疗补助缴费 | 173,328.72 | |
| 医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出(2109901) | 17,500.00 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 17,500.00 | |
| 14 | 医疗费 | 17,500.00 | |
| 商业服务业等支出-旅游业管理与服务支出-行政运行(2160501) | 4,261,071.48 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 3,996,717.84 | |
| 01 | 基本工资 | 929,328.00 | |
| 02 | 津贴补贴 | 2,983,314.00 | |
| 03 | 奖金 | 77,444.00 | |
| 12 | 其他社会保障缴费 | 6,631.84 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 264,353.64 | |
| 01 | 办公费 | 147,000.00 | |
| 28 | 工会经费 | 71,513.64 | |
| 29 | 福利费 | 840.00 | |
| 31 | 公务用车运行维护费 | 45,000.00 | |
| 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金(2210201) | 429,081.84 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 429,081.84 | |
| 13 | 住房公积金 | 429,081.84 | |
| 02-4表 | ||||
| 2018年部门项目支出预算表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能科目编码 | 单位名称（项目、功能科目、经济科目） | 本级财力安排 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||
| 合计 | 350,000.00 | |||
| 迪庆州旅发委 | 350,000.00 | |||
| 迪庆州旅发委机关 | 350,000.00 | |||
| 旅游从业人员培训经费 | 100,000.00 | |||
| 216 | 商业服务业等支出 | 100,000.00 | ||
| 05 | 旅游业管理与服务支出 | 100,000.00 | ||
| 05 | 旅游行业业务管理 | 100,000.00 | ||
| 30211 差旅费 | 25,000.00 | |||
| 30226 劳务费 | 35,000.00 | |||
| 39999 其他支出 | 30,000.00 | |||
| 30214 租赁费 | 10,000.00 | |||
| 旅游执法专项经费 | 250,000.00 | |||
| 216 | 商业服务业等支出 | 250,000.00 | ||
| 05 | 旅游业管理与服务支出 | 250,000.00 | ||
| 05 | 旅游行业业务管理 | 250,000.00 | ||
| 30211 差旅费 | 115,000.00 | |||
| 30231 公务用车运行维护费 | 40,000.00 | |||
| 30216 培训费 | 45,000.00 | |||
| 30218 专用材料费 | 50,000.00 | |||
| 03表 | ||||||||||
| 2018年部门项目支出绩效目标表 | ||||||||||
| 单位名称(绩效指标类型) | 项目绩效指标 | 绩效标准 | 指标值（项目绩效目标预计完成情况） | 绩效标准类型 | 绩效指标值数据来源 | 说明 | ||||
| 优 | 良 | 中 | 差 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 迪庆州旅发委 | ||||||||||
| 迪庆州旅发委机关 | ||||||||||
| 迪庆州旅游发展资金 | ||||||||||
| 社会对旅游公共基础设施建设的满意度 | 社会对旅游公共基础设施建设的满意度 | 良 | 80% | 3 | ||||||
| 旅游从业人员培训经费 | ||||||||||
| 开展培训次数 | 开展培训次数 | 6次 | 6次 | 3 | ||||||
| 课程数量 | 课程数量 | 20门 | 20门 | 3 | ||||||
| 培训人数 | 培训人数 | 1660人 | 1660人 | 3 | ||||||
| 培训人员对培训的满意度 | 培训人员对培训的满意度 | 100% | 100% | 3 | ||||||
| 旅游宣传经费 | ||||||||||
| 活动人员对活动的满意度 | 活动人员对活动的满意度 | ≥ 95% | ≥ 100% | 3 | ||||||
| 市场宣传次数 | 市场宣传次数 | 10次以上 | 10次以上 | 3 | ||||||
| 旅游执法专项经费 | ||||||||||
| 开展联合执法次数 | 开展联合执法次数 | 10次以上 | 10次以上 | 3 | ||||||
| 旅游投诉案件办结率 | 旅游投诉案件办结率 | 办结率100% | 100% | 2 | ||||||
| 游客满意率 | 游客满意率 | 大于80% | 100% | 3 | ||||||
| 执法培训人数 | 执法培训人数 | 50人以上 | 50人以上 | 3 | ||||||
| 04表 | ||||||||||||||||
| 2018年部门政府采购预算表 | ||||||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||||||
| 功能科目编码 | 单位名称（功能科目、项目） | 采购目录 | 数量 | 计量单位 | 组织形式 | 采购方式 | 需求时间 | 资金来源 | ||||||||
| 总计 | 上级补助 | 本级安排 | 下级配套 | 自筹资金 | ||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 公共财政预算 | 政府性基金 | |||||||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | ||||||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||||||||||||||
| 功能科目编码 | 单位名称（功能科目、项目） | 政府购买服务目录 | 购买方式 | 采购方式 | 基本支出/项目支出 | 资金来源 | ||||||||||||||||||
| 本级安排 | 自筹资金 | 结余结转资金安排 | ||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 公共财政预算 | 政府性基金 | 国有资本经营收益 | 财政专户管理的教育收费 | 小计 | 事业单位经营收入 | 事业收入 | 其他收入 | 上年结转 | ||||||||||||
| 小计 | 本级财力安排 | 其中：指定用途的一般性转移支付 | 专项收入安排 | 执法办案补助 | 收费成本补偿 | 国有资源（资产）有偿使用 | 其他非税收入安排支出 | |||||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
| 合计 | ||||||||||||||||||||||||
| 2018年部门单位基本信息表 | ||||||||||||||
| 单位：人、辆 | ||||||||||||||
| 单位名称 | 单位 性质 |
财政供给政策 | 定编人员数 | 在职实有人数 | 离退休人员 | 其他人员 | 车辆 | |||||||
| 财政全供养 | 财政部分供养实有人数 | 合计 | 离休 | 退休 | 编制数 | 实有数 | ||||||||
| 小计 | 行政 | 事业 | 退休 | 提前退休 | ||||||||||
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 21 | 19 | 19 | 16 | 7 | 9 | 3 | 3 | |||||||
| 迪庆州旅发委 | 21 | 19 | 19 | 16 | 7 | 9 | 3 | 3 | ||||||
| 迪庆州旅发委机关 | 政府机关 | 全额 | 21 | 19 | 19 | 16 | 7 | 9 | 3 | 3 | ||||
滇公网安备53342102000034