迪庆州统计局2016年度部门决算

第一部分 迪庆州统计局概况

一、主要职能

（一）负责组织实施全州辖区内统计活动和国民经济核算工作，监督检查统计法律法规的贯彻执行情况。组织实施全州重大国情国力调查和普查；负责组织各县（市）、各部门进行地方统计调查和统计执法；审查和审批各县（市）、各部门统计调查计划、调查方案；组织全州统计资料的管理工作。收集、整理、提供全州性的统计资料，开展宏观经济运行分析，定期提供综合性的宏观经济分析报告；提出经济社会发展咨询建议，管理宏观统计数据，定期整理、汇编、发布全州社会经济发展综合性统计信息统一核定，管理、公布、汇编全州性的基本统计资料；定期发布全州国民经济和社会发展情况的统计公报。组织和指导各县（市）、各部门统计干部、教育和业务培训工作；组织和管理全州统计专业技术职务资格考试；组织和管理全州统计上岗资格培训、考试工作。承办州政府交办的其他事项。

行政审批项目，以迪庆州人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）2016年度重点工作任务介绍

一是按照国家、省统计局的统一安排和部署，在全州范围内开展“数据造假、以数谋私”专项整治活动；二是按照国务院、省政府和州政府的统一安排部署，通过超前谋划，精心组织，迪庆州第三次全国农业普查工作有序推进。三是按照国家、省统一部署，国民经济核算、服务业、投资统计等专业按照上级方案，逐步进行改革和试点。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个（包含在迪庆州统计局统一决算），其他事业单位0个。

分别是：

1.办公室、综合信息统计科、核算科、县域经济监测科、第一产业统计科、第二产业统计科、第三产业统计科；

2.计算站、调普中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

统计部门2016年末实有人员编制22人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。提前退休人员7人。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

州统计局2016年度收入合计636.48万元。其中：财政拨款收入615.48万元，占总收入的96.7%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入21万元，占总收入的3.3%。收入比上年增加132.85万元，增长26.38%其中：行政运行经费346.41万元，比上年增加74.15万元，增长27.23%；一般行政管理事务经费4.23万元，比上年减少0.31万元，下降6.7%；专项调查经费10万元，比上年减少5万元，下降33.33%；统计管理21万元，比上年减少0.23万元，下降1.08%；专项普查活动110万元，其中：第三次全国农业普查经费100万元，上年没有此项经费，1%人口抽样调查经费10万元，上年补助的25万元在统计抽样调查业务费中；2016年其他统计事务费49万元，比上年减少19.3万元，下降28.26%，其中：其他收入18万元；其他一般公共管理支出32.88万元，增加0.53万元，增长1.64%；文化创作与保护费4万元，比上年减少1万元，下降25%；医疗卫生支出27.33万元，增加2.3万元，增长9.19%；能源节约利用费5万元，与上年持平；住房公积金27.39万元，比上年增加3.62万元，增长15.22%；社会保障和就业支出0.24万元。

二、支出决算情况说明

州统计局2016年度支出合计585.8万元。其中：基本支出436.12万元，占总支出的74.44％；项目支出149.68万元，占总支出的25.56％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增加77.28万元，增长15.2%。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障州统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出436.12万元，比上年增加67.87万元，增长18.43%；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.69％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障州统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出149.68万元。与上年对比增加9.41万元,增长6.71%；其中：一般行政管理事务经费4.23万元，比上年减少3.78万元，下降47.19%；专项调查经费10万元，比上年减少9.3万元，下降48.19%；统计管理6.83万元，比上年减少14.15万元，下降67.42%；专项普查活动61.08万元，其中：第三次全国农业普查经费51.08万元，上年没有此项经费，1%人口抽样调查经费9.91万元；2016年其他统计事务费59.38万元，比上年增加1.25万元，增长2.15%，其中：其他收入21万元；其他一般公共管理支出36.66万元，增加4.49万元，增长13.96%；文化创作与保护费3.15万元，比上年减少0.7万元，下降18.18%；能源节约利用费5万元，与上年持平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

州统计局2016年度一般公共预算财政拨款支出557.3万元,占本年支出合计的95.13%。与上年对比增加88.94，增长18.99。增长的原因是2016年调整人员工资，开展第三次全国农业普查。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出523.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.02%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出、正常工作经费支出；

7.文化体育与传媒（类）支出3.15万元；

8.社会保障和就业（类）支出0.24万元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出26.03万元；

10.节能环保（类）支出5万元；

19.住房保障（类）支出27.39万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

州统计局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.08万元，支出决算为7.26万元，完成预算的119.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.86万元，完成预算的95.33%；公务接待费支出决算为4.4万元，完成预算的142.85%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2016年度开展第三次全国农业普查，国家、省及各州市普查办到我州进行督查、事后质量抽查、交叉检查等工作较多，接待费超出预算数。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.03万元，下降0.42%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.44万元，下降13.28%；公务接待费支出决算增加1.11万元，增长33.55%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是2016年度开展第三次全国农业普查，国家、省及各州市普查办到我州进行督查、事后质量抽查、交叉检查等工作较多，接待费超出预算数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出2.86万元，占39.37%；公务接待费支出4.4万元，占60.63%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.86万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出2.86万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常工作及农业普查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.4万元。其中：

国内接待费支出4.4万元，共安排国内公务接待50批次，接待人次150人，主要用于国家、省及各州市普查办到我州进行督查、事后质量抽查、交叉检查、我局扶贫乡及村到我局汇报工作及农业普查各乡镇普查人员到我局学习业务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2016年决算.xls