州人力资源和社会保障局2018年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

主要工作州人力资源和社会保障局是综合管理全州人力资源和社会保障工作的政府组成部门。主要职责是：

1、拟定人力资源和社会保障事业发展规划、政策，草拟人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案，并负责组织实施和监督。

2、拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。制定人力资源服务机构的市场准入制度，指导和监督对职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

3、负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。牵头拟定高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻实施城乡养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险及其补充保险政策、标准并组织和监督实施。贯彻实施全省范围内统一和社会保险关系转续办法和统筹办法，统筹机关、企事业单位基本养老保险政策，逐步提高基金统筹层次。制定社会保险基金征缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理确保基金增值保值。

5、会同有关部门拟定机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津补贴政策并组织实施，拟定机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制 。

6、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，贯彻实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。制定专业技术人员管理政策并组织实施，负责专业技术人员继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。承办事业单位岗位设置管理工作。

7、会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作。组织拟订部分企业军转干部解困和稳定政策。负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

8、负责行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策并组织实施，会同有关部门拟定并组织实施政府奖励制度。

9、会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。贯彻执行消除非法使用女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者权益工作，依法查处重大案件。

11、贯彻实施引进外国智力的实施办法，负责出国（境）培训年度计划管理和上报工作。

12、承办州委、州人民政府和上级交办的其他事项。

（二）内设机构情况

局机关内设14个行政职能科室，分别是：办公室、公务员管理科、职业能力建设科、人力资源市场科、军队转业干部安置办公室、事业单位人事管理科、工资福利与退休科、养老保险科、医疗工伤生育保险科、社会保险基金监督科、劳动关系与信访调解仲裁科、农民工工作科、劳动保障监察科、外国专家局。

局下属6个一类公益性事业单位，属财政全额拨款，分别是：社会保险事业管理局、劳动就业服务局、医疗保险中心、劳动争议仲裁院（副处级），人才服务中心，社会保障数据信息中心。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制35人，事业编制84人。在职实有82人，其中： 财政全供养82人。

离退休人员 22人，其中： 离休1人，退休 21人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

车辆编制情况

我局共有5张车编，实有5张车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入2194.28万元，其中：一般公共预算2194.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 2194.28万元，其中:本年收入2194.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2194.28万元（本级财力2194.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出2194.28万元。本级财力安排支出 2194.28万元，其中，基本支出1958.28万元，项目支出236万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于（一）基本支出19582784.59元。1、工资性支出：18404149.67元（基本工资2956548元，津补贴9291246元，奖金246379元，绩效工资356940元，基本医疗804842.22元，公务员医疗保险548347.64元，其他社会保障缴费528642.09元，养老保险2235475.2元，住房公积金1379729.52元，医疗费56000元，）3、商品和服务支出1101514.92元（包干经费623000元，办公取暖费147600元，工会经费229954.92元，福利费2760元，公车维护费75000元，其他商品和服务支出23200元）4、对个人和家庭补助支出：77120元（生活补助65120元，离休人员医疗费12000元。）（二）项目支出260万元1、劳动监察工作经费（2080105）：2万元，主要用于全州劳动用工检查、消除非法使用童工和女工未成年工的特殊劳动保护，组织协调劳动监察，协调劳动者权益工作，依法查处协调重大案件，劳动监察员素质培训学习等的经费支出。2、争议仲裁工作经费(2080112)：3万元，主要用于全州人事争议调解仲裁和劳动关系以及仲裁员素质提升培训学习工作以及仲裁庭标准化建设的费用。3、军转安置管理费（2011006）：3万元，主要用于自主择业军队干部教育培训和管理服务工作。4、军转干部体检费用（2011006）：13万元，主要用于自主择业军转干部的体检费支出。5、公务员录用经费(2080199)：35万元，主要用于2018年全州公务员面试工作以及笔试工作的支出。6、社保基金预决算以及社保基金专项检查经费(2080109)：6万元，主要用于2018年全州基金预决算汇审各项支出以及基金方面专项检查的开支。7、事业单位新进人员招聘考试经费(2080199)：35万元，主要用于2018年事业单位招考笔试以及面试等招考的支出。8、离退休工资汇费(2080109)：3万元，主要用于2018年州级离退休人员工资汇费。9、就业工作经费(2080702)：8万元，用于统筹城乡就业发展，完善公共就业服务建立就业援助以及就业指导就业培训等的支出。10、外专局引智工作经费（2080104）：2万元，用于外专局关于引智工作的经费开支以及结合我州实际情况聘请海外专家来解决生产和经营中的一些关键问题的经费。11、个人权益记录单经费(2080199)：1万元，用于反映参保人员及其用人单位履行参保缴费义务、享受相关待遇的基本情况记录。12、公务员培训经费(2080199)：8万元，主要用于公务员“初任”以及“任职”培训的支出。13、信息中心网络维护费(2080109):80万元，用于我局局行政以及社保、医保、就业网络租用租赁、网络维护以及购买支撑网络设备等。14、农民工工作经费(2080199)：5万，用于开展农民工工作学习考察，农民工工作会议培训以及农民工工作宣传等各项用于农民工工作科开展工作的支出。15、社保局专项工作经费（2080109)：2万，用于社保局业务开展相关的各项经费的开支。16、迪庆州创业平台运行维护管理费（2080111）：10万，用于我州创业园、众创空间的各项管理开支以及运行支出。17、“迪庆州专业技术人才学科带头人”一次性可研补助经费（2080199）:10万，用于对我州评选出来的事业单位学科带头人的科研补助经费。18、城乡居民医疗保险制度工作经费（2100199）：7万。主要用于医保中心执行各项医疗制度（含新农合）所需的培训费、差旅费等。19、“吃空饷”专项清理整治工作经费（2080199）：3万。主要用于2018年“吃空饷”专项整治活动开展相关支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1958.28万元，项目支出236万元）。

1. 省对下转项转移支付情况

   2018年度本单位无 省对下专项转移支付情况。

2. 政府采购预算情况

   信息中心网络建设维护费项目中有政府采购预算，采购目录为部门或系统专业软件、信息管理系统的开发推广、运行维护、网络系统的集成。

3. 基本支出预算变动的主要原因

   基本支出比上年增加原因是：2018年经过2017年的工资普调后工资福利支出基数上涨，社会保障缴费以及相应的工会经费、住房公积金上涨。

   八、项目支出预算变动的主要原因

   项目支出比上年预算收入减少的原因是：根据预算精细化、科学化的要求，根据每年的项目支出在实际数调整了预算数，使预算数表情接近于支出数。

   九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   1、劳动监察工作经费：主要用于全州劳动用工检查、消除非法使用童工和女工未成年工的特殊劳动保护，组织协调劳动监察，协调劳动者权益工作，依法查处协调重大案件，劳动监察员素质培训学习等的经费支出。2、争议仲裁工作经费：主要用于全州人事争议调解仲裁和劳动关系以及仲裁员素质提升培训学习工作以及仲裁庭标准化建设的费用。3、军转安置管理费：主要用于自主择业军队干部教育培训和管理服务工作。4、军转干部体检费用：主要用于自主择业军转干部的体检费支出。5、公务员录用经费：主要用于2018年全州公务员面试工作以及笔试工作的支出。6、社保基金预决算以及社保基金专项检查经费(2080109)：6万元，主要用于2018年全州基金预决算汇审各项支出以及基金方面专项检查的开支。7、事业单位新进人员招聘考试经费：主要用于2018年事业单位招考笔试以及面试等招考的支出。8、离退休工资汇费：主要用于2018年州级离退休人员工资汇费。9、就业工作经费：用于统筹城乡就业发展，完善公共就业服务建立就业援助以及就业指导就业培训等的支出。

   10、外专局引智工作经费：用于外专局关于引智工作的经费开支以及结合我州实际情况聘请海外专家来解决生产和经营中的一些关键问题的经费。11、个人权益记录单经费：用于反映参保人员及其用人单位履行参保缴费义务、享受相关待遇的基本情况记录。12、公务员培训经费：主要用于公务员“初任”以及“任职”培训的支出。13、信息中心网络维护费:用于我局局行政以及社保、医保、就业网络租用租赁、网络维护以及购买支撑网络设备等。14、农民工工作经费：用于开展农民工工作学习考察，农民工工作会议培训以及农民工工作宣传等各项用于农民工工作科开展工作的支出。15、社保局专项工作经费：用于社保局业务开展相关的各项经费的开支。16、迪庆州创业平台运行维护管理费：用于我州创业园、众创空间的各项管理开支以及运行支出。17、“迪庆州专业技术人才学科带头人”一次性可研补助经费:用于对我州评选出来的事业单位学科带头人的科研补助经费。18、城乡居民医疗保险制度工作经费：主要用于医保中心执行各项医疗制度（含新农合）所需的培训费、差旅费等。

   19、“吃空饷”专项清理整治工作经费：主要用于2018年“吃空饷”专项整治活动开展相关支出。

4. 、机关运行经费安排

   公务费（2080101）：623000元，用于接待开支预算数为124600元，全年全局水电费开支及全年全局办公耗材、办公用品等的购买，零星差旅费的支出等。

   （三）、国有资产占用情况

   无

   (四）、2018年三公预算数与2017年三公预算对比

   1、2018年、2017年的因公出国预算数都为0，没有变化。

   2、2018年公务用车运行费为7.5万元年，与2017年安排的公务用车运行费相同没有变化，因为实际公车保有量没有变化。

   3、2018年我局的公务接待预算数为12.46万元，与2017年安排的公务接待预算数11.62有变化，因为我局的编制数有变化。

   迪庆州人力资源和社会保障局

   2018年部门预算公开情况表(州人社局).xls