迪庆州城乡规划管理局2018年部门预算

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附件一：关于2018年城乡规划管理局预算编制的说明

附件二2018年城乡规划管理局部门预算附表

表一、2018年部门财政拨款收支预算总表

表二、2018年一般公共预算支出表  

表三、2018年部门基本支出预算表

表四、2018年部门项目支出预算表    

表五、政府性基金预算支出表    

表六、2018年迪庆州本级国有资本经营预算表  

表七、2018年部门收支总表  

表八、2018年部门收入总表        

表九、2018年部门支出总表    

表十、2018年三公经费公共财政拨款支出情况表  

表十一、部门整体支出绩效目标表      

表十二、2018年部门项目支出绩效目标表    

表十三、2018年部门政府采购预算表      

表十四、2018年行政事业单位国有资产占有使用情况表

表十五、2018年部门单位基本信息表  

迪庆州城乡规划管理局2018年部门预算

编制说明

 一、基本职能及主要工作

   （一）部门主要职责

组织研究拟订迪庆州规划管理的地方性法规、政府规章；组织规划工作理论、政策和经验调研；组织研究、编制、论证迪庆州州域城镇体系发展规划；负责迪庆州三县一区总体规划的组织、分区和城市控制性详细规划的编制、修订、征询和初审；督促指导迪庆州三县一区城市规划范围内各项建设用地和工程的规划管理和审批工作（核发“一书两证”）；监督、查处城市规划区内各种违反规划的建设用地和工程，以及城市规划行政执法工作。

 （二）机构设置情况

根据迪编办[2010]3号及迪编办[2014]6号文规定，我单位行政编制7人、工勤编制2人。编审中心事业编制7人。实有人员情况：我局机关现实有行政人数为10人,其中提前退休2人，编审中心6人。2017年我局独立机构数1个，2017年报表统计在职人员16人、其中行政8人，提前退休2人，事业6人。

 （三）重点工作概述

1、加强学习，坚持用法治思维、法治意识武装头脑。一年来，我局采取集中学习、专题培训、自学及外派培训等形式，采取形式多样的学习。一是定期召开会议，学习党的十八大、十八届三中全会、四中全会、五中全会、六中全会、习近平总书记一系列重要讲话精神、学习传达习近平总书记在云南考察时的重要讲话、全省城市工作暨城乡人居环境提升会议、州委七届十次全会、州十二届人民政府第八次全体会议精神和州纪委七届六次全会精神，认真开展“两学一做”学习教育，学习省、州相关会议精神和政策性文件，使干部职工及时掌握有关会议精神和时事政策；二是通过订阅专刊，如《求是》、《云南政报》、《党的生活》、《云南城乡规划》及各种报纸进行自学和集中学习的方式，不断提高广大干部的理论水平和业务知识；三是组织“一法三条例”专题学习活动，即：学习《中华人民共和国城乡规划法》、《村庄和集镇规划建设管理条例》、《风景名胜区条例》、《历史文化名城名镇名村保护条例》。通过形式多样的学习活动，进一步提高了全州规划系统干部职工的业务知识水平，增强了政治责任感、法治意识和服务意识。2、突出规划引领，扎实推进规划编制工作。为加快推进全州城镇化工作，紧紧围绕“科学发展、和谐发展、跨越发展”的总体目标，认真抓好全州城乡规划编制工作。3、进一步加强规划管理工作。为了确保各县（市）区城市总体规划的严肃性，加强对城市规划区内建设项目的管理。今年，我局先后组织召开了四次各县（市）区城乡规划管理部门负责人会议，传达了全省城市工作暨城乡人居环境提升会议精神和州委、州政府关于全州城乡规划工作会议的相关精神，对今年的城乡规划工作进行全面的安排部署。根据州规委领导的要求，我局进一步开展了州府所在地香格里拉县城的城市规划管理工作进的指导、监督、检查。4、积极参与全州重点项目建设。一是开展香格里拉县城康珠大道延长线道路建设项目建设任务。二是开展迪庆香格里拉规划展示服务中心主体建设工作。

    二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位无；特殊供给单位无；自收自支单位无。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制8人，事业编制6人。在职实有14人，其中： 财政全供养14。

离退休人员 2人，其中： 提前退休2人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

 2018年部门财务总收入 442.11万元，其中：一般公共预算442.11万元。

（二）财政拨款收入情况  

 2018年部门财政拨款收入 442.11万元，其中:本年收入442.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款442.11万元（本级财力342.11万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 442.11万元。本级财力安排支出 442.11万元，其中，基本支出342.11万元，项目支出100万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于城乡规划与管理功能科目2120201。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出342.11万元，项目支出100万元）。工资福利支出319.53万元，占基本支出的93%。商品和服务支出22.58万元，占基本支出的7%。
    五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我局2018年无政府采购。

七、基本支出预算变动的主要原因

与2017年相比，部门运行经费增加21%，主要原因是，人员工资调整及商品和服务支出的增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

项目支出与2017年相比，无增减变动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

 无

（二）机关运行经费安排

     机关运行经费安排19.9万，  2018年“三公”经费预算安排数6.74万元（公务接待费支出2.24,车辆运行维护费4.5万元），2017年“三公”经费预算安排数6.74万元（公务接待费支出2.24万元, 车辆运行维护费4.5万元），2017年与2018年三公经费预算数持平。主要原因是我单位严格执行中央八项规定以及中央地方各级制定的相关公务用车及公务接待方面的规定，从严控制各项支出，相比上年公务用车及公务接待支出有所下降。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，我局共有价值99.84万元办公用电脑及办公家具。

                      迪庆州城乡规划管理局

                        2018年1月30日