关于迪庆州政协2018年部门预算编制的说明

按照《云南省预算公开工作实施细则》（云财预【2016】183号）及迪庆州财政局关于2018年度部门预算的批复（迪财行【2018】5号）的要求，现对本单位2018年部门预算编制情况做如下说明

一、基本职能及主要工作

主要职能是：政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

2018年，是全州深入学习贯彻党的十九大精神的关键之年。州政协工作的总体要求是：不忘初心、牢记使命，高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，认真学习贯彻落实习近平总书记“治国必治边，治边先稳藏”战略思想，坚持“依法治藏、富民兴藏、长期建藏、凝聚人心、夯实基础”的重要工作原则，按照省第十次党代会和州第八次党代会的决策部署，坚持“讲政治、打基础、立生态、优产业、惠民生、促和谐、强党建”，牢牢把握团结和民主两大主题，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用，不断推进跨越发展和长治久安示范区建设，为如期建成安居乐业、保障有力、家园秀美、民族团结、文明和谐的藏区小康社会作出新的贡献。一是把学习宣传贯彻十九大精神作为当前和今后一个时期首要政治任务抓紧抓好。我们要以空前的重视、空前的投入，把学习宣传贯彻十九大精神和习近平总书记在参加贵州省代表团讨论时的重要讲话精神，作为当前和今后一个时期首要政治任务抓紧抓好，深刻学习领会中国特色社会主义进入新时代的新论断，深刻学习领会我国社会主要矛盾发生变化的新特点，深刻学习领会分两步走全面建设社会主义现代化国家的新目标，深刻学习领会党的建设的新要求，激励全州各界委员万众一心、开拓进取，把新时代中国特色社会主义推向前进。二是继续履行好各项职能。多层次开展协商议政，继续组织好常委会会议、主席会议。紧紧围绕州委、州政府中心工作，充分利用政协自身优势和特点，精心组织调研活动，多领域进行民主监督，着力抓好提案工作、文史工作。三是继续发挥优势，维护稳定。坚决贯彻中央、省委关于藏区工作方针、政策和州委的重要部署，密切同各界人士的合作共识，充分发挥界别、委员与广大群众联系紧密的特点和优势，坚持深入基层、深入实际、深入民众，做好宣传政策、解疑释惑、理顺情绪、化解矛盾、增进共识的工作，号召全州各级政协组织和广大政协委员，牢固树立稳定压倒一切的思想不动摇。四是继续加强自身建设。扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育、“拥护核心、心向北京”活动及“精准脱贫”工作。健全工作机制，完善工作制度，加强联络委员，抓好政协日常服务工作。以此来激发广大政协委员的工作热情，努力造就一支政治坚定、作风优良、学识丰富、业务熟练的高素质政协干部队伍。

二、部门预算编制情况

（一）预算编制的指导思想

深入贯彻落实科学发展观，认真落实州委州政府及州财政的各项要求，预算编制既要保证国家方针政策的落实和重点支出需要，又要坚持厉行节约，从严从紧编制预算，着力提高预算资金的使用效率，不断提升本部门预算编制工作的科学化、精细化水平。

（二）预算的基本原则

1、合法性原则。部门预算编制要符合《中华人民共和国预算法》和国家其他法律、法规，充分体现国家有关方针、政策。

2、真实性原则。部门预算编制过程必须以宏观经济社会发展形势和实现本部门职能为依据，实事求是地编制收支预算，提高预算结果的真实性和准确性。

3、完整性原则。编制部门预算必须实行综合预算、零基预算

4、平衡性原则。部门预算应本着“量入为出、勤俭节约”的原则，根据财务规则的有关规定，统筹安排各项资金，保证当年预算收支平衡。

5、重要性原则。根据本部门职能和年度工作计划编制部门预算，确保每一笔项目支出与实际工作相符合。

（三）预算编制的方法

2018年本部门预算编制工作按照科学化、精细化管理的要求，围绕州委州政府的各项要求和部署，提高预算编制的规范化和准确性，为预算执行和公开奠定扎实的基础。

1、重视预算基础工作。提高预算编制的科学性和准确性。

2、坚持厉行节约。从严从紧编制预算，严格控制一般性支出，降低行政运行成本。

3、突出工作重点。切实保证和落实重点支出需要，积极整合项目支出预算，压缩一般开支，不断优化支出结构。

4、严格预算执行。加强对本部门预算收入管理，统筹安排各项资金，提高预算资金使用效益。

三、部门基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个。部门在职人员编制51人，其中：行政编制38人，工勤编13人。在职实有46人，其中：财政全供养46人。离退休人员37人，其中：离休2人，退休35人。车辆编制13辆，实有车辆9辆。

四、2018年部门预算收支情况

2018年迪庆州政协总收入1542.16万元，其中：一般公共预算1542.16万元。

2018年部门财政拨款收入1542.16万元，其中，本年收入1542.16万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1542.16万元（本级财力1542.16万元）。

2018年部门预算总支出1542.16万元，其中：基本支出1293.16万元，占总支出的83.85％，项目支出249万元，占总支出的16.15％。按支出功能科目分类20102政协事务支出1183.67万元占总支出的76.75％；20199其他一般公共服务支出8.28万元占总支出的0.54％；20805行政事业单位离退休支出150.72万元占总支出的9.77％；21011行政事业单位医疗支出103.56万元占总支出的6.72％；21099其他医疗卫生与计划生育支出4.15万元占总支出的0.27％；22102住房保障支出91.79万元占总支出的5.95％。与上年对比有所增加，原因是职工工资增幅较大，从而导致预算工资、预算社保性支出、预算住房改革支出都有大幅的上升，项目支出政协机关办公楼业务管理经费有所增加，主要是供暖经费的增加。

（一） 基本支出情况

2018年用于保障迪庆州政协机关机构正常运转的日常支出1199.07万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出1293.16万元的77.75％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）86.84万元占基本支出的6.72％。对个人和家庭的补助7.25万元占基本支出的0.56％。（与上年对比有所增加，原因是职工工资增幅较大，从而导致预算工资、预算社保性支出、预算住房改革支出都有大幅的上升。）

2018年本单位上报的政府采购预算22.5万元，主要用于购买计算机及会议室设备等。

“三公”经费预算27.66万元较2017年预算27.34万元增加0.32万元，增长率1.17%。公务接待费2018年8.16万元，2017年7.84万元，增长0.32万元，增长率4.08万元。公务用车运行维护费2018年19.50万元，2017年19.50万元。无变动。公务用车购置2018年、2017年均为0万元。但实际支出超预算较大，原因是车辆维护费按要求每辆1.5万元预算，接待费按公用经费的20%预算，远远无法满足实际工作需要，根据中央八项规定，严格执行三公经费标准，逐年压缩开支。

政府采购情况：2018年计划采购电脑25台，价格为22.5万元，计划从五大机关单列业务经费中支出。

国有资产占用情况说明：资产总计2526.51万元，其中：流动资产586.86万元；固定资产1939.65万元。

项目支出情况

2018年用于保障迪庆州政协机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出249万元，与上年对比办公楼业务经费有所增加，主要是由于办公取暖费的费用列入预算。

项目支出预算：249万元

1、五大机关单列业务经费100万元（历年列入年初预算），项目涉及州政协2018年内开展的正常工作，主要包括政治协商、民主监督和参政议政。政治协商是对我州的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。政协认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥人民政协协调关系、汇聚力量、献计出力的重要作用，在推进迪庆政治、经济、文化、社会和生态文明建设进程中作出积极贡献。

2、政协迎春茶话会8万元（历年列入年初预算），每一年的12月31日，全国政协都要召开新年茶话会，党和国家领导人同各民主党派中央、全国工商联负责人和无党派人士代表、中央和国家机关有关方面负责人以及首都各族各界人士代表欢聚一堂，共迎新年元旦。地方各级政协，参照全国政协的做法，在新春来临之际，组织召开迎春茶话会，促进联络，增进友谊。会议由州政协领导主持，简要回顾政协一年工作情况，安排茶话会各项议程。州委领导致辞，向委员通报全州经济社会发展情况，肯定政协履职情况，提出来年工作希望。会议中进行文艺表演，各界委员展示风采。

3、委员培训费20万元（历年列入年初预算），政协委员作为各民主党派、各人民团体、无党派人士和各族各界的代表，是参加人民政协履行职能的主体、政协工作的主体。政协机关要抓好政协委员的学习，提高委员素质。学习培训，举办委员培训班，让委员学习统一战线知识和人民政协知识。知情明政，创造条件，帮助委员了解我州的各项方针政策。通过政协搭建的学习平台，全州广大政协委员的素质得到进一步提高，在促进我州“示范区”建设进程中积极建言献策，充分履职。

4、政协信息宣传工作经费5万元（历年列入年初预算），人民政协作为我国最广泛的统一战线组织和发扬社会主义民主的重要形式，具有广泛的代表性和巨大的包容性，进一步加强政协新闻宣传工作，有利于协调各方关系、凝聚各方力量，巩固党的执政基础和执政地位。编辑出版《迪庆政协》，在内刊《迪庆政协》中宣传政协工作。鼓励政协新闻宣传，对机关宣传政协工作的人员给予适当奖励。建设和维护政协机关网络。有力宣传迪庆州政协履行职能的各项工作，营造了人民政协干事创业的良好氛围。

5、政协委员活动经费40万元（历年列入年初预算），此经费用于组织全州政协委员226人学习考察、订阅报刊杂志、发放委员履职费等。政协委员是人民政协履行职能的主体，保障政协委员履行好《政协章程》赋予的权利与职责，是做好政协工作的关键和基础。出席会议，参加政协全会、专题协商会议、各专委会会议、各界别代表会议等各类会议，会前应认真做好各项准备工作，会议期间积极参加各项议程。调研视察，参加由州政协组织的各类调研视察活动，持委员证到有关单位开展调研。建言献策，以社情民意、调研视察报告、提案等形式向党委、政府及有关部门提出意见建议。民主监督，监督有关部门执行相关政策情况。为我州的经济社会发展提出意见建议，促进经济社会健康发展。

6、政协机关办公楼业务管理经费46万元（历年列入年初预算），用于办公大楼的安全保卫、卫生清洁、房屋维修等方面，为政协办公提供了文明、舒适、宁静的工作环境。

7、离退休老干部活动及春节慰问经费10万元（历年列入年初预算），州政协机关现有离退休老干部37人，在离退休干部生病住院期间，实行州政协领导看望制度。节日慰问，在重阳节和春节，州政协领导到离退休干部家中走访慰问。老干部联络联谊，组织离退休老干部开展文体活动。

8、政协视察、专题调研经费20万元（历年列入年初预算），人民政协协商民主最终是以提意见、建议的形式进行的，要使政协的建议和意见做到言之有物、言之有据、言之有理,符合实际、对决策具有参考价值,就必须以政协委员的调研视察为基础。常委会重点视察，每年由州政协常委会组织部分州政协委员开展1-2次重点视察，视察内容为我州开展的重点工作或重点项目。专委会专题调研，每年由州政协专委会组织部分州政协委员开展1-2次专题调研，调研内容为各专门委员会所联系部门开展的相关工作或项目。州政协积极建言献策，为我州的示范区建设作出积极贡献

五、名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

迪庆州政协办公室

2018年1月29日

部门预算公开目录.doc