政府信息公开
| 01表 | |||
| 2018年部门收支预算总表（州儿童福利院） | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2018年预算 | 项目(按功能分类) | 2018年预算 |
| 一、本级安排 | 727,707.98 | 一、一般公共服务支出 | 5,400.00 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 727,707.98 | 二、外交支出 | |
| 1、本级财力安排 | 727,707.98 | 三、国防支出 | |
| 其中：指定用途的一般性转移支付 | 四、公共安全支出 | ||
| 2、专项收入安排 | 五、教育支出 | ||
| 3、执法办案补助 | 六、科学技术支出 | ||
| 4、收费成本补偿 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
| 5、国有资源（资产）有偿使用 | 八、社会保障和就业支出 | 637,632.11 | |
| 6、其他非税收入安排支出 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 42,042.51 | |
| （二）政府性基金财政拨款 | 十、节能环保支出 | ||
| （三）国有资本经营收益财政拨款 | 十一、城乡社区支出 | ||
| （四）财政专户管理的教育收费 | 十二、农林水支出 | ||
| 三、下级配套 | 十三、交通运输支出 | ||
| 四、自筹资金 | 十四、资源勘探信息等支出 | ||
| 五、结余结转安排 | 十五、商业服务业等支出 | ||
| 十六、金融支出 | |||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | 42,633.36 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、预备费 | |||
| 二十二、其他支出 | |||
| 二十三、债务还本支出 | |||
| 二十四、债务付息支出 | |||
| 收 入 总 计 | 727,707.98 | 支 出 总 计 | 727,707.98 |
| 02-1表 | |||||||||||
| 2018年部门支出预算表（按经济科目分类） | |||||||||||
| （州儿童福利院）单位：元 | |||||||||||
| 支 出 | |||||||||||
| 政府预算支出经济分类科目 | 本级财力安排 | 本级财力安排 | |||||||||
| 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| * | * | 合 计 | 727,707.98 | 577,707.98 | 150,000.00 | * | * | 合 计 | |||
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 727,707.98 | 577,707.98 | 150,000.00 | 301 | 工资福利支出 | |||||
| 01 | 工资福利支出 | 603,112.42 | 553,112.42 | 50,000.00 | 01 | 基本工资 | |||||
| 02 | 商品和服务支出 | 124,595.56 | 24,595.56 | 100,000.00 | 02 | 津贴补贴 | |||||
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 03 | 奖金 | ||||||||
| 01 | 社会福利和救助 | 07 | 绩效工资 | ||||||||
| 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | ||||||||||
| 10 | 职工基本医疗保险缴费 | ||||||||||
| 11 | 公务员医疗补助缴费 | ||||||||||
| 12 | 其他社会保障缴费 | ||||||||||
| 13 | 住房公积金 | ||||||||||
| 14 | 医疗费 | ||||||||||
| 99 | 其他工资福利支出 | ||||||||||
| 302 | 商品和服务支出 | ||||||||||
| 01 | 办公费 | ||||||||||
| 02 | 印刷费 | ||||||||||
| 08 | 取暖费 | ||||||||||
| 11 | 差旅费 | ||||||||||
| 13 | 维修（护）费 | ||||||||||
| 15 | 会议费 | ||||||||||
| 16 | 培训费 | ||||||||||
| 17 | 公务接待费 | ||||||||||
| 28 | 工会经费 | ||||||||||
| 29 | 福利费 | ||||||||||
| 31 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||
| 99 | 其他商品和服务支出 | ||||||||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | ||||||||||
| 07 | 医疗费补助 | ||||||||||
| 02-2表 | ||||||
| 2018年部门支出预算表（按功能科目分类） | ||||||
| （州儿童福利院）单位：元 | ||||||
| 类 | 款 | 项 | 单位名称（科目） | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 727,707.98 | 577,707.98 | 150,000.00 | |||
| 迪庆州儿童福利院 | 727,707.98 | 577,707.98 | 150,000.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,400.00 | 5,400.00 | |||
| 99 | 其他一般公共服务支出 | 5,400.00 | 5,400.00 | |||
| 99 | 其他一般公共服务支出 | 5,400.00 | 5,400.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 637,632.11 | 487,632.11 | 150,000.00 | ||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 67,461.60 | 67,461.60 | |||
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67,461.60 | 67,461.60 | |||
| 10 | 社会福利 | 570,170.51 | 420,170.51 | 150,000.00 | ||
| 05 | 社会福利事业单位 | 420,170.51 | 420,170.51 | |||
| 99 | 其他社会福利支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 42,042.51 | 42,042.51 | |||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 40,542.51 | 40,542.51 | |||
| 02 | 事业单位医疗 | 26,331.39 | 26,331.39 | |||
| 03 | 公务员医疗补助 | 14,211.12 | 14,211.12 | |||
| 99 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1,500.00 | 1,500.00 | |||
| 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1,500.00 | 1,500.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 42,633.36 | 42,633.36 | |||
| 02 | 住房改革支出 | 42,633.36 | 42,633.36 | |||
| 01 | 住房公积金 | 42,633.36 | 42,633.36 | |||
| 02-3表 | |||
| 2018年部门基本支出预算表（按经济科目分类） | |||
| （州儿童福利院）单位：元 | |||
| 类 | 款 | 经济科目名称 | 基本支出合计 |
| 合计 | 577,707.98 | ||
| 迪庆州儿童福利院 | 577,707.98 | ||
| 一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出(2019999) | 5,400.00 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 5,400.00 | |
| 08 | 取暖费 | 5,400.00 | |
| 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) | 67,461.60 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 67,461.60 | |
| 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67,461.60 | |
| 社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位(2081005) | 420,170.51 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 400,974.95 | |
| 01 | 基本工资 | 85,368.00 | |
| 02 | 津贴补贴 | 223,434.00 | |
| 03 | 奖金 | 7,114.00 | |
| 07 | 绩效工资 | 82,572.00 | |
| 12 | 其他社会保障缴费 | 2,486.95 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 19,195.56 | |
| 01 | 办公费 | 12,000.00 | |
| 28 | 工会经费 | 7,105.56 | |
| 29 | 福利费 | 90.00 | |
| 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗(2101102) | 26,331.39 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 26,331.39 | |
| 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 24,869.46 | |
| 12 | 其他社会保障缴费 | 1,461.93 | |
| 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助(2101103) | 14,211.12 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 14,211.12 | |
| 11 | 公务员医疗补助缴费 | 14,211.12 | |
| 医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出(2109901) | 1,500.00 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 1,500.00 | |
| 14 | 医疗费 | 1,500.00 | |
| 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金(2210201) | 42,633.36 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 42,633.36 | |
| 13 | 住房公积金 | 42,633.36 | |
| 02-4表 | ||||
| 2018年部门项目支出预算表 | ||||
| （州儿童福利院）单位：元 | ||||
| 功能科目编码 | 单位名称（项目、功能科目、经济科目） | 本级财力安排 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||
| 合计 | 150,000.00 | |||
| 迪庆州儿童福利院 | 150,000.00 | |||
| 机构启动运转经费 | 150,000.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 150,000.00 | ||
| 10 | 社会福利 | 150,000.00 | ||
| 99 | 其他社会福利支出 | 150,000.00 | ||
| 30201 办公费 | 20,000.00 | |||
| 30211 差旅费 | 20,000.00 | |||
| 30217 公务接待费 | 10,000.00 | |||
| 30215 会议费 | 10,000.00 | |||
| 30216 培训费 | 10,000.00 | |||
| 30199 其他工资福利支出 | 40,000.00 | |||
| 3011299 其他社会保障缴费 | 10,000.00 | |||
| 30213 维修（护）费 | 20,000.00 | |||
| 30202 印刷费 | 10,000.00 | |||
| 03表 | |||||||||
| 2018年部门项目支出绩效目标表（州儿童福利院） | |||||||||
| 单位名称(绩效指标类型) | 项目绩效指标 | 绩效标准 | 指标值（项目绩效目标预计完成情况） | 绩效标准类型 | 绩效指标值数据来源 | 说明 | |||
| 优 | 良 | 中 | 差 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 迪庆州儿童福利院 | |||||||||
| 办公设备购置经费 | |||||||||
| 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | 90% | 80% | 70% | 50% | 70% | 2 | ||
| 机构启动运转经费 | |||||||||
| 孤残儿童关爱满意度 | 孤残儿童关爱满意度 | 100% | 90% | 70% | 50% | 80% | 2 | ||
| 校车 | |||||||||
| 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | 90% | 80% | 70% | 50% | 2 | |||
| 04表 | ||||||||||||||||
| 2018年部门政府采购预算表（州儿童福利院） | ||||||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||||||
| 功能科目编码 | 单位名称（功能科目、项目） | 采购目录 | 数量 | 计量单位 | 组织形式 | 采购方式 | 需求时间 | 资金来源 | ||||||||
| 总计 | 上级补助 | 本级安排 | 下级配套 | 自筹资金 | ||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 公共财政预算 | 政府性基金 | |||||||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 2,589,810.00 | 1,250,110.00 | 1,339,700.00 | 1,339,700.00 | ||||||||||||
| 迪庆州儿童福利院 | 2,589,810.00 | 1,250,110.00 | 1,339,700.00 | 1,339,700.00 | ||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,589,810.00 | 1,250,110.00 | 1,339,700.00 | 1,339,700.00 | |||||||||||
| 10 | 社会福利 | 2,589,810.00 | 1,250,110.00 | 1,339,700.00 | 1,339,700.00 | |||||||||||
| 01 | 儿童福利 | 1,389,810.00 | 1,250,110.00 | 139,700.00 | 139,700.00 | |||||||||||
| 办公设备购置经费 | 传真机 | 1 | 台 | 2018年1月1日 | 1,389,810.00 | 1,250,110.00 | 139,700.00 | 139,700.00 | ||||||||
| 05 | 社会福利事业单位 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | ||||||||||||
| 校车 | 公务用机动车辆 | 1 | 辆 | 询价 | 2017年10月1日 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | ||||||||
| 06表 | ||||||||||||||
| 2018年部门单位基本信息表（州儿童福利院） | ||||||||||||||
| 单位：人、辆 | ||||||||||||||
| 单位名称 | 单位 性质 | 财政供给政策 | 定编人员数 | 在职实有人数 | 离退休人员 | 其他人员 | 车辆 | |||||||
| 财政全供养 | 财政部分供养实有人数 | 合计 | 离休 | 退休 | 编制数 | 实有数 | ||||||||
| 小计 | 行政 | 事业 | 退休 | 提前退休 | ||||||||||
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||
| 迪庆州儿童福利院 | 社会福利业 | 全额 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
| 05表 | ||||||||||||||||||||||||
| 2018年部门政府采购预算表（州儿童福利院） | ||||||||||||||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||||||||||||||
| 功能科目编码 | 单位名称（功能科目、项目） | 政府购买服务目录 | 购买方式 | 采购方式 | 基本支出/项目支出 | 资金来源 | ||||||||||||||||||
| 本级安排 | 自筹资金 | 结余结转资金安排 | ||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 公共财政预算 | 政府性基金 | 国有资本经营收益 | 财政专户管理的教育收费 | 小计 | 事业单位经营收入 | 事业收入 | 其他收入 | 上年结转 | ||||||||||||
| 小计 | 本级财力安排 | 其中：指定用途的一般性转移支付 | 专项收入安排 | 执法办案补助 | 收费成本补偿 | 国有资源（资产）有偿使用 | 其他非税收入安排支出 | |||||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
| 合计 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | |||||||||||||||||||||
| 迪庆州儿童福利院 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | |||||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 社会福利 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||||||||||||||||
| 99 | 其他社会福利支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||||||||||||||||
| 机构启动运转经费 | 社会福利服务项目的组织实施 | 项目支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | |||||||||||||||||||
滇公网安备53342102000034