2016年迪庆州民政局部门决算说明

第一部分 基本概况

一、主要职能

(一）主要职能

1、制定全州民政事业发展规划；根据国家民政工作的方针、政策和法规结合迪庆实际，研究制定具体实施方案；制定年度工作计划并组织实施。

2、拟订全州救灾减灾工作规划并组织实施；组织、协调救灾减灾工作;组织自然灾害救助应急体系建设；负责组织灾情核查、统计上报和统一发布;接收、管理和分配救灾款物并监督使用;组织、指导救灾捐赠；负责减灾委员会的有关工作。

3、拟订全州社会救助规划和标准，健全城乡社会救助体系；指导城乡居民最低生活保障工作，医疗救助、临时救助、生活无着落人员救助工作；检查指导农村五保供养和农村敬老院建设管理工作；负责六十年代精减退职老职工和特殊救济对象的救济；负责低收入家庭经济核对工作。

4、拟订全州社会福利事业发展规划、政策标准并组织实施；贯彻执行社会福利机构管理办法、福利彩票发行管理办法；负责全州福利彩票发行、管理工作；组织拟订慈善事业发展规划，组织、指导社会捐助工作；管理、审核、批准全州社会福利企业和社会福利机构并对其进行年检；负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

5、组织、协调、指导拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作；贯彻国家优抚法规政策，制定实施办法并监督执行；负责全州退役士兵（含士官）、复员干部接收安置工作和移交地方政府安置的军队离退休干部以及无军籍退休退职职工的接收安置、管理服务工作；指导全州退役士兵（含士官）的培训、就业工作；承担本州拥军优属爱民工作领导小组的具体工作。

6、贯彻执行行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法；研究制定我州行政区域发展规划；承办行政区域的设立、撤消、更名和界线变更的审核、申报；负责全州行政区域界线的勘定和管理，组织调处州内行政区域界线争议；负责全州地名管理工作。

7、承担社会团体、民办非企业单位登记管理和监察责任。依法对全州性社会团体和民办非企业单位进行登记管理、年检和执法监察；指导各县社团登记管理工作。

8、贯彻落实婚姻登记、殡葬管理和儿童收养法律法规政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导全州婚姻登记、殡葬管理、收养登记、流浪乞讨人员救助工作；推行殡葬改革；负责城市生活无着落流浪乞讨人员救助业务，指导各县救助站工作；负责处理州内在华难民的安置管理等有关事务。

9、指导全州城乡基层群众自治建设和城乡社区建设工作；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；协助有关部门做好基层群众自治组织和社区组织干部的培训工作；负责社区服务体系建设工作。

10、负责全州老龄工作委员会的日常工作；负责老龄事业发展规划的编制并组织实施；协同有关部门开展尊老敬老活动，维护老年人的合法权益，监督、检查有关涉及老年人权益的法规、政策贯彻执行情况；负责老年人口和老龄事业统计工作；组织、指导基层老龄工作与老年人协会的规范化建设；协同有关部门推动城乡老龄服务业发展和老年服务设施建设；组织开展老年教育、文化、体育、娱乐、医疗保健等活动；组织协调老龄工作的对外交流；办理州老龄工作委员会决定的事项。

11、会同有关部门拟订全州社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

12、负责民政事业财务、统计工作；指导、监督审计民政资金的使用和管理；指导全州民政干部业务培训，研究制定全州民政系统教育发展规划；负责民政干部表彰。

(二）2016年度工作重点任务介绍

1、办公室协助局领导处理政务；负责综合协调机关各科室工作；负责本局综合性文稿的起草工作；负责局新闻宣传和政务信息工作；承担日常督办任务及局重要会议的组织服务工作；负责局机关公文运转、机要保密、档案管理、信访、值班、保卫、办公自动化以及局机关事务、后勤保障等工作。负责局机关及直属单位民政事业经费、基本建设经费、机关行政经费的预决算和日常管理。

2、区划地名科负责行政区划、边界争议和地名管理工作，负责协调州内边界争议；制定地名管理实施办法并组织实施，管理和指导全州地名工作。继续督促、指导全州完成各级行政区域界线的勘定工作。

3、优抚安置科负责军队（含武警）离退休干部、军队无军籍退休退职职工、退休志愿兵及落实政策的离退休人员的接收安置，指导军休干部服务站的服务管理工作，指导并监督各县贯彻执行军队离退休干部安置的有关政策和法规。负责退伍义务兵、复员转业士官和军队复员干部的接收培训安置工作，制订相关法规、政策及实施办法，指导全州军地两用人才的开发使用和协调服务工作。

4、救灾科贯彻落实救灾工作相关政策并监督执行；承办救灾组织、协调工作；组织自然灾害救助应急体系建设；承办灾情组织核查、上报和统一发布工作；承办救灾款物的接收、管理、分配和监督使用工作；会同有关方面组织协调紧急转移安置灾民、农村灾民毁损房屋恢复重建补助和灾民生活救助；承办救灾物资储备、管理、调拨工作；组织、指导救灾捐赠工作；承担云南省减灾委员会具体工作。承担减灾委员会的有关工作，开展救灾减灾的国际交流与合作。

5、社会救助科承办城乡最低生活保障、医疗救助、临时救助、农村五保供养资金的分配和监管工作；指导并做好60年代精减退职职工生活补助工作；参与拟订住房、教育、司法救助相关办法，配合有关部门做好专项社会救助工作；负责城乡社会救助信息管理工作；做好低收入家庭经济核对中心、城市中心养老院的业务指导工作。

6、社会事务社会福利与民间组织管理科贯彻落实殡葬管理和儿童收养政策；拟订生活无着落人员救助管理工作政策，协调省际间和州（市）间生活无着落的流浪、乞讨人员救助工作；负责推进殡葬改革，承担经营性公墓建设的申报和监管工作，指导殡葬行业从业人员职业技能鉴定工作，协调处理少数民族和涉外殡葬事务；承办儿童收养政策协调事宜，指导寻根回访工作。

7、基层政权与社区建设科宣传贯彻城乡基层群众自治建设和社区建设政策；推动和促进社区服务体系建设；提出加强和改进基层政权建设建议；推动基层民主政治建设；负责村（居）民委员会主任的培训工作；承办1984年前离职半脱产的原大队干部定期定量生活补助，建国前入党农村老党员和城市无工作、无退休待遇老党员定期生活补助、村干部待遇有关工作。

8、老龄工作委员会办公室负责宣传党和政府老龄工作方针政策；负责老龄工作的调查研究；负责贯彻落实老年人法规，配合有关部门维护老年人合法权益、搞好老年教育；负责组织表彰活动；负责全州老龄事业发展情况相关数据统计工作；负责与老龄委成员单位及其他部门的联络工作；协调组织老年人开展科技、教育、文化、体育、医疗保健等社会性活动；组织完成州老龄委交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州民政局2016年度部门决算编报的单位共有5个。其中行政单位1 个，参照公务员管理的事业单位1个，其他事业单位3个。分别是：

1、局机关

2、救助站

3、军休服务中心

4、慈善会

5、经济核对中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州民政局2016年度末实有人员人。其中行政编制17人（含行政工勤编制2个），事业编制13人(含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员9人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员19人。其中正式退休13人，提前退休6人。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。

第二部分2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州民政局2016年度收入合计1948万元。其中：财政拨款收入1948万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

迪庆州民政局2016年度支出合计3547万元。其中：基本支出560万元，占总支出的16%；项目支出2987万元，占总支出的84%；无其他支出。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障迪庆州民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出560万元，与上年同期数447万元对比增支113万元，增长25%，主要原因是人员工资调资多支103万元，增长27%。基本工资、津贴等人员经费支出占基本支出的86%；办公费、印刷费、水费、电费、办公设备购置等日常公作经费占基本支出的14%

（二）项目支出情况

2016年度用于保障迪庆州民政局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2987万元，与上年同期数3567相比减支580万元，下降16%，主要是十二五项目基本完成，项目支出有所下降。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州民政局2016年度一般公共预算财政拨款支出2420万元，占总支出的68%，与上年同期数2215万元增支205万元，主要是人员增资部分。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于公用取暖和奖励给年人的年终目标责任奖。

2、社会保障和就业支出2277万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95%。主要是在职人员工资、军队离退休人员退休费以及各种救助、救济款支出。

3、医疗卫生与计划生育支出59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要是职工医疗保险费。

4、住房保障支出34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

迪庆州民政局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为22万元，完成预算的220%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费用支出决算为13万元，完成预算的217%，公务接待费用支出决算为9万元，完成预算的225%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数，主要原因是“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动原因说明，一、2016年迪庆州民政局因公出国（出境）费为无。二、公务用车购置及运行维护费为13万元，共有4辆车，与上年同期数20万元相比支出有所下降，主要是迪庆州福利彩票管理中心从迪庆州民政局中财务独立出去，部分费用支出反映在福彩管理中心账务。三、公务接待费为9万元，共接待11批/人次，共接待256多人。与上年同期数16万元相比有所下降，下降44% ，主要原因是迪庆州民政局下属事业单位二级预算单位迪庆州福利彩票管理中心财务独立核算，部分支出反映在迪庆州福彩管理中心。

（二）资产负债表对比分析

2016年资产合计12037万元比上年同期数12100万元下降63万元。

五、部门决算完成情况

2016年度我局的部门决算工作在财政部门的统一部布和局领导的高度重视下，财务工作人员按时按质按量地完成决算工作任务。在2017年财务工作人员更加注重学习财经纪律及会计法知识，争取在2017年的财务工作中更上一层楼。

迪庆州民政局

2017年8月20日