迪庆藏族自治州国土资源局2016年度

部门决算

第一部分单位概况

一、主要职能

(一) 承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订国土资源发展规划，依据国土资源经济形势分析，研究提出国土资源供需总量平衡的计划和政策建议，参与经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及国土资源的调控政策和措施。编制并组织实施国土规划，制定并组织实施国土资源领域资源节约利用和循环经济政策措施。

(二)承担规范国土资源管理秩序的责任。贯彻执行国土资源有关法律法规和规章，起草国土资源管理地方性法规、执行有关国土资源管理政策、措施和规范性文件并监督实施。指导县国土资源行政执法工作，调查处理国土资源重大违法案件。

(三)承担优化配置国土资源的责任。编制土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划并组织实施。组织编制矿产资源、地质勘查和地质环境规划以及地质灾害防治、矿山地质环境保护等其他有关专项规划并监督检查规划执行情况。参与报省、州人民政府审批的涉及土地、矿产的有关规划的审核。

(四) 负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调查处理重大权属纠纷，指导土地确权，承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。

(五)承担耕地保护的责任。确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并实施耕地保护政策和措施，组织实施基本农田保护，监督和严格执行占用耕地补偿制度。负责未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督、管理工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担报上级主管部门审批的各类用地的审核、报批工作。

(六)承担及时准确提供土地利用各类现状数据的责任。执行地籍管理办法措施并监督实施，组织实施土地资源调查、土地统计和动态监测，组织实施重大土地专项调查，指导各县地籍调查、登记和土地分等定级工作。

(七) 承担节约集约利用土地资源的责任。实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。拟订并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，会同有关部门监督管理农村集体建设用地使用权流转。监督执行禁止和限制供地目录、划拨用地目录等。承担报迪庆州人民政府审批的改制企业的国有土地资产的处置。

(八) 承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规范和监管矿业权市场，规范和监督国土资源有关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。

(九) 负责矿产资源开发的管理，依法管理矿业权的审批登记发证和转让的审查工作，承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及有关管理工作，组织编制实施矿业权设置方案;对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，

(十) 负责管理地质勘查行业和矿产资源储量，组织实施地质调查评价、矿产资源勘查，管理州级地质勘查项目，组织实施省级重大地质专项勘查，管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果，统一管理公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。

(十一) 承担地质环境保护责任。组织实施矿山地质环境保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水过量开采和污染，承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。

(十二) 承担地质灾害预防和治理的责任。指导应急处置，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作，制定并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案.

(十三) 依法征收国土资源收益，参与资金使用的监督、管理工作，拟订土地、矿产资源参与经济调控的措施。依法组织土地、矿产资源专项收入的征收，配合有关部门拟订收益分配制度，负责有关耕地开发费的征收和管理使用。配合有关部门指导、监督土地整理复垦开发资金的收取和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产，参与管理国家出资形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

（十四）承办州委、州人民政府和上级机关交办的其他事项。

二、当年取得的主要事业成效

（一）紧扣“一个中心”，全力为全面发展做好服务

（二）整治“两个市场”，全力为规范发展提供保障

（三）编制“三本规划”，全力为长远发展谋篇布局

（四）狠抓“四项保护”，全面保障生产生活安全有序

（五）落实“五个保障”，助推行业全面科学发

（六）加强“六种建设”，助推部门自身建设成效显

三、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位3个，其他矿业办1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我局2016年度末实有人员编制34人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制2人），事业编制10人，矿业办4人；

我局2016年未在职实有人数31人。其中：行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员8人，矿业办3人,提前退休人员3人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2016年度部门决算表

2016年度部门决算表（详见附表）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我局2016年度收入合计8,824,886.58元。其中：财政拨款收入6，466，186.58元(基本支出4,836,166.36元,项目支出1,630,020.00元)，占总收入的73.3%；上级补助收入2,283,700.00元，占总收入的26%;其他收入75,000.00元, 占总收入的0.84%。2015年总收入19,761,532.76元，较上年减少10，936,646.18元，减少了55.34%。减少主要原因是2015年拨入藏区基础测绘资金1500万元。

二、支出决算情况说明

我局2016年度支出合计7,293,835.75元。其中：基本支出4,977,066.36元，占总支出的68％；项目支出2,316,769.39元，占总支出的32％。2015年总支出数是19,264,086.81元，较上年减少11,970,251.06元，减少了62%,减少主要原因是2015年项目资金支出数大而2016年已签未付的多。

基本支出情况

2016年度正常运转的日常经费支出4，977,066.36元，占总支出68%。2015年支出数为3,585,000.35元。较上年增加1,392,066.01元，增加了38.8%。增加主要原因是：本年度人员增加，并且提高了津贴补贴费，补发2015年1-12月津贴补贴增资。

人员经费支出4,191,530.96元，占基本支出84%。

日常公用经费支出785,535.4 元，较上年708,369.59元，较上年增加77,165.81元，增加了10.9%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10％。人均公用经费支出25,339.85元/年。

（二）项目支出情况

2016年度用于项目总支出2,316，769.39元，较上年15,679,086.46元减少13,362,317.07元，减少了85%。其中：基金业务支出1，846,796.79元，占总项目支出的80

%；国土事务管理支出138,022.60元，占总项目支出的6%；测绘事务项目支出331,950.00元占总项目支出的14%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我局2016年度一般公共预算财政拨款支出5,372,038.96元,占本年总支出数73.65%。其中：人员经费支出4，476,249.16元，占本年一般公共预算财政拨款支出的83%；日常公用经费支出425,817.20元，占本年一般公共预算财政拨款支出的8%；项目支出469,972.60元，占本年一般公共预算财政拨款支出的9%。

（二）一般公共预算财政拨款基本支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出411,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.7%。主要用于人员工资福利，社会保障经费支出；

2.社会保障和就业支出1200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%；

3.医疗卫生与计划生育支出301,038.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.6%。

4.国土海洋气象等支出4,374，237.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.4%。

5.住房保障支出284,263.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.2%。

四、政府性基金预算收入支出情况

(一)2016年基金总收入：耕地开发专项收入305,000.00元，占总收入100%；；

(二)2016年基金总支出1,846,796.79元，其中：其他国有土地使用权出让收入安排支出1,461,796.79万元，占总支出79%；耕地开发专项支出250,000.00元，占总支出14%；基本农田建设和保护支出支出135,000.00元，占总支出7%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

我局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为125,400.00元，支出决算数280,208.45元，具体决算支出数，其中：因公出国（境）费支出决算为76,751.80元，较上年增加76,751.80元；公务用车购置及运行费支出决算为139,181.65元，完成预算的54%，较上年减少10,384.73元；公务接待费年初预算数50400.00元，支出决算为64,275.00元（在包干经费中列支1262.00元，其余63,013.00元在项目资金中列支）。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年数213,704.38元，增加66,504.07元，增加了31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加76,751.80元，增加100%；公务用车购置及运行费支出决算减少10,384.73元，下降4.8%。；公务接待费支出决算增加137.00元，增加了0.2%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度因公出境支出增加。

六、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

2016决算公开表.xls

迪庆州国土资源局

2017年8月25日