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一、部门基本情况

（一）基本情况

1.主要职能

⑴．贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及规章；贯彻执行州委、州政府的各项工作部署,负责政府自身建设的部分职责和96128专线的管理。

⑵．负责对州政务服务中心、州公共资源交易中心进行领导和管理；对州政务服务中心工作、公共资源交易中心工作进行标准化建设、制度建设、组织协调、综合服务、监督检查和目标考核等。

⑶．负责督促指导州政务服务中心对进驻中心的各部门窗口为国内外公民、法人和其他组织办理行政许可（审批）和其他公共服务事项；督促指导落实“一站式审批”、“一条龙服务”的执行情况。

⑷．负责督促指导州公共资源交易中心严格按照“政府领导、统一进场、集中交易、行业监管、行政监察”原则和管办分离的要求，规范运行和管理，构建公正开放、竞争有序、服务到位、监管有力的公共资源交易管理服务体系。将建设工程招投标、权限内采矿权出让、土地出让、国有产权处置、政府采购、医疗器械采购、司法机关罚没物品拍卖等公共资源交易全部纳入中心集中管理。

⑸．负责州政务服务中心网上审批系统、州公共资源交易中心网上管理系统以及两个中心电子监察系统的信息化建设、运行管理及后台维护工作。

⑹．负责州政务服务管理局机关及其下属事业单位的人事、财务、资产的管理工作。

⑺．对各县（区）人民政府设立的政务服务中心、公共资源交易中心和由部门单独设立的办事大厅、各类园区管委会建立的服务中心进行指导。

⑻．完成州人民政府及州人民政府办公室交办的其他工作任务。

2.机构情况及增减变动情况

迪庆州政务服务管理局内设一局两中心：局本级、便民服务中心及公共资源交易中心。属于一般预算行政机关，独立会计核算机构。纳入2016年部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，全年无新增或者删减机构。即迪庆州政务服务管理局属于全额财政拨款的行政单位，执行行政单位会计制度，单位预算是一个独立核算的一级单位。

3.人员情况及增减变动情况

编制数21名，其中行政编制8名，事业编制12名，机关工人1名。2016年年初实有18人，其中行政编制6名，事业编制11名，机关工人编制1名。年末实有18人，其中行政编制6名，事业编制11名，机关工人1名。2016年全年无人员变动情况。

4.车辆情况及增减变动情况

迪庆州政务服务管理局核定车编1辆，年末实有车辆1辆。用于一般公务用车，暂未进行公车改革，车辆运行维护费执行实报实销制度。

（二）2016年取得的主要事业成效

1．整合完善全州各级公共资源交易平台建设

根据《云南省整合建立统一的公共资源平台实施方案》（云政办发〔2015〕107号）文件精神，经州十二届人民政府第46号常务会审定通过，下发了《迪庆州人民政府办公室关于印发迪庆州贯彻落实     <云南省整合建立统一公共资源交易平台实施方案>      和      <云南省公共资源交易工作联席会议制度>       的实施意见的通知》（迪政办发〔2016〕32号）文件要求，为进一步整合完善全州各级公共资源交易平台，构筑规则统一、公开透明、服务高效、监督规范的公共资源交易平台体系，推进公共资源交易法制化、规范化、透明化、全过程电子化，提高公共资源配置的效率和效益提出了具体的实施意见。2．学习借鉴发达地区政务服务平台建设的先进经验          

为深入贯彻落实《云南省人民政府办公厅关于印发云南省整合建立统一的公共资源交易平台实施方案和云南省公共资源交易工作联席会议制度的通知》（云政办发﹝2015﹞107号）文件精神，根据州人民政府第46次常务会议的有关安排部署，结合目前州级政务服务管理工作中存在的问题和困难，3月20日—3月24日，由蒋成嘉副州长带领州政务服务管理局相关工作人员先后到上海市嘉定区、闵行区，江苏省常州市、扬州市考察学习政务服务和公共资源交易平台建设情况。通过学习考察，查找出了与发达地区政务服务平台建设的差距和不足，明确对全州政务服务中心、公共资源交易中心体制、机制建设的目标和任务。

3．切实推进州级政务服务平台和公共资源交易平台场所的规范化建设

按照《云南省人民政府办公厅关于印发云南省整合建立统一的公共资源交易平台实施方案和云南省公共资源交易工作联席会议制度的通知》（云政办发﹝2015﹞107号）文件要求，针对当前我州公共资源交易中心无固定办公场地原因导致其功能无法充分发挥，经州人民政府53次常务会议研究决定，利用迪庆州体育场5号门区现有的空置房、闲置房，改建作为州政务服务中心和公共资源交易中心的办公用房，工程总改造面积约为2120平方米，其中政务服务中心面积1280平方米，能够满足38个部门入驻窗口、中介超市实体入驻及开标签约、投资项目行政审批监督等办公用房；公共资源交易中心面积约840平方米，能够满足大、中、小的开标厅、评标室、监控室、资料档案等标准化功能。目前，两中心场地建设改造装修工程已完成公开招标工作，于2016年10月18日动工建设，工期为70天。州级公共资源交易中心和政务服务中心办公场地改造完成后，将真正实现集便民服务、行政审批、中介服务和公共资源交易“四位一体”的综合性政务服务和公共资源交易平台建设的目标。

4．认真开展全州政府采购执行情况的专项检查

按照《迪庆州财政局关于开展全州政府采购执行情况专项检查的通知》（迪财采﹝2016﹞40）的文件要求，5月30—6月26日，州财政局和州政务服务管理局组成检查组对州直各部门、各县、市、区执行政府采购的情况进行专项检查，重点检查全州各级部门政府采购制度建设情况及执行情况、政府采购监管部门审批和监管工作开展情况、公共资源交易中在履行集中采购机构职能及公共资源交易平台开展情况、政府采购项目依法采购情况等过程中存在的问题和不足，通过检查，进一步推动和深化政府采购制度改革，促进廉政建设工作。

5．以效能建设为主线，提升政务服务水平，认真开展政务服务业务培训

5月11日—5月26日，对各县、市、区行政审批网上服务大厅运行各系统的操作开展专项培训，通过开展培训，全州各级政务服务部门熟练掌握投资项目集中审批工作的操作系统的功能和流程，切实提升了政务服务的水平。

6．整合共享资源，创新体制机制，加快全州公共资源交易电子化平台建设

根据《云南省人民政府办公厅关于加快推进全省公共资源交易电子化平台建设的指导意见》和《云南省公共资源交易电子化平台建设项目州市硬件及网络环境部署建设指导意见》的要求，按照《迪庆州关于推进五大基础设施网络建设规划的实施意见》的总体部署，结合“互联网＋政务服务”工作安排，为确保全州公共资源交易电子化平台建设在省政府规定的时限如期建设完成，积极与州工信委沟通协调，专题上报了《关于要求将迪庆州公共资源交易电子化平台建设纳入迪庆州数据中心建设的请示》。针对迪庆州实际，与州工信委共同拟定了《迪庆州公共资源交易电子化平台建设项目硬件及网络环境建设方案》上报州政府，2016年8月22日，经州政府分管领导批示同意，从政府信息化建设第二批专项经费中给予安排专项建设经费。目前，按照迪庆州数据中心建设的有关工作部署，已完成了州公共资源交易电子化平台建设硬件设备的采购程序，硬件设备基本到位，服务器已搭建完成。

7．全州各级政务服务中心运行情况

截止11月30日，全州各级政务服务中心共受理各类事项182364件，其中行政许可审批事项51538件、公共服务事项130826件，现场办结182364件，办结率均为100%。其中州级政务服务中心现进驻14个部门，占应进部门的比例为37%；进驻行政许可事项27项，占应进事项的比例为14%；公共服务事项10项，占应进事项的比例为40%。截止11月30日，州级政务服务中心窗口受理各类事项1625件，其中行政许可审批事项338件、公共服务事项1287件，现场办结1625件，办结率均为100%。

8．全州公共资源交易中心运行情况

截止12月30日，全州公共资源交易中心共受理655项交易项目，成交总金额：51.94468846亿元，节约资金7427.27013万元，增值173.95万元。其中：工程建设类202个，成交金额46.7961496亿元，节约资金4554.56865万元；政府采购422个，成交金额4.51075786亿，节约资金2872.70148万元；国有产权交易25个，成交金额1334.87万元，增值146.03万元；国有土地出让6个，成交金额5042.91万元，增值27.92万元。其中：州级公共资源交易中心共受理389项交易项目，成交总金额：46.767463亿元，节约资金5628.12万元，增值50.68万元。其中：工程建设类132个，成交金额43.856969亿元，节约资金4383.3万元；政府采购248个，成交金额26925.22万元，节约资金1244.82万元；国有产权交易4个，成交金额164.73万元；国有土地出让5个，成交金额2015.99万元。

9．全州投资项目审批工作情况

截止2016年12月31日全州共受理投资审批项目290个，办理事项460件，概算金额620.17亿元，其中州级受理办理事项60件，办理事项184件，概算金额57.33亿元；香格里拉市受理审批项目117个，办理事项123件，概算金额346.23亿元；德钦县受理审批项目93个，办理事项127件，概算金额94.88亿元；维西县受理审批项目20个，办理事项26件，概算金额121.73亿元。

10．投资审批中介超市建设工作情况

按照《云南省人民政府办公厅印发关于建设全省投资审批中介超市实施方案和云南省投资审批中介超市管理暂行的通知》（云政办函〔2015〕130号）精神，全州中介超市已如期建成并投入了运行。截止11月30日，全州中介超市已成功公开选取了中介服务事项30个，其中州级成功公开选取中介服务事项6个。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2016年年初预算本级财政安排资金2485682.91元，年末调整资金440599.46元。2015年度年初预算本级安排资金1718264.08元，年末调整资金300060.00元。2016年初预算安排较2015年同比上涨45%，年末预算调整资金较上年同比增长47%。增长原因为：1.2016年全年存在较大幅度的工资福利支出调资情况；2.2016年预算新增中介超市建设项目资金。。

（二）收入支出预算执行情况

2016年度全年预算收入合计2485682.91元，年末调整资金440599.46元。2016年度全年实际收入5484622.46元，其中：2010301款收入2305041.60元；2010302款收入2070000.00元；2010399款收入260000.00元；2019999款收入225400.00元；2100501款收入92296.59元；2100503款收入56886.72元；2100901款收入9000.00元；2210201款收入170660.16元；2015年度结余返还收入293011.55元。

由上表不难看出，2016年财政收入同比2015年预算收入有较大的增长，增长主要集中在以下几个方面：

一是2010301款及其相应的工资福利支出款项，原因主要有： 2016年度工资水平较去年有明显上浮，国家政策性增资较为明显。

二是2010302款增长明显，原因是2016年有新增的项目收入以及2015年末完结项目资金按照相应类款项被归入2016年对应类款项且形成收入。

三是2109901款增长，原因也是2015年末有人缘变动增涨情况故2016年收入数增加。

四是2019999款增长，原因与2109901款一样，均属于2015年人员变动自能带来的收入增加。

（三）收入预算执行情况

由上表可见，2016年收入增加主要集中在2010302款，主要是新增一个基建项目资金，新增其他基础项目资金。

（四）收入支出预算执行情况

差异原因分析。

2010301款上浮39%，主要上浮原因为工资福利支出的增加。工资福利支出增加的原因全年存在政策性工资调涨。

2010302款上浮216%，原因是2016年新增了项目，故项目收入增加。

2019999款上浮6%，原因是2015年末有人员新增变动导致2016年按人数预算资金增加。

2100901款上浮6%，原因是2015年末有人员新增变动导致2016年按人数预算资金增加。

2100501款上浮13%，上浮原因是2015全年存在政策性工资调涨，导致各类社会保障缴费基数增加。

2100503款上浮25%，上浮原因是2015全年存在政策性工资调涨，导致各类社会保障缴费基数增加。

2210201上浮25%上浮原因是2015全年存在政策性工资调涨，导致各类社会保障缴费基数增加。

结余资金上浮31%，结余资金基本为项目资金结余。项目资金结余情况主要是该项目在2016年开始实施，但是未完成，在资金拨付方面存在应付未付的情况。

（五）收入支出预算执行情况

1.收入分析

2016年度全年总收入5189285.07元，其中2010301款收入2305041.60元，占全年收入的44%；2010302款收入2070000.00元，占全年收入的40%；2010399款收入260000.00元，占全年收入的5%；2019999款收入225400.00元，占全年收入的4%；2100501款收入92296.59元，占全年收入的2%；2100503款收入56886.72元，占全年收入的1%；2100901款收入9000.00元，占全年收入的0.17%；2210201款收入170660.16元，占全年收入的3.29%；结余返还收入293011.55元，占全年收入的5.65%。

⑵.支出分析

2016年度全年总支出5097035.57元，其中2010301款支出2305041.60元，占全年总支出的45.22%；2010302款支出2,066,494.90元，占全年总支出的40.54%；2010399款支出60000.00元，占全年总支出的2.23%；2019999款支出95064.00元，占全年总支出的1.87%；2100501款支出92296.59元，占全年总支出的1.81%；2100503款支出56886.72元，占全年总支出的1.12%；2100901款支出90000.00元，占全年总支出的0.18%；2210201款支出170660.16元，占全年总支出的3.35%。

（六）重点经济分类支出执行情况

1. “三公”经费支出情况：

2016年三公经费支出情况：2016年度全年三公经费支出数为13447.00元。因公出国支出0.00元，占全年三公经费支出的0%；公务接待支出4769.00元，占全年三公经费支出的35.47%；公车运行维护支出8678.00元，占全年三公经费支出的64.53%。

2016年度三公经费支出情况：2016年度全年三公经费支出数为13447.00元。

因公出国支出0.00元；不存在因公出国人员；

公务接待支出4769.00元，接待批次4次，接待人数共计69人。开支用于以下三个方面：一是接待扶贫点群众到访；二是接待“一网三平台”技术组指导工作；三是接待扶贫点老党员；

公车运行维护支出8678.00元，公车编制数1辆，年末实有公车数1辆。公车运行维护费主要用于以下几个方面：一是正常公务出差；二是扶贫点下乡走访慰问；三是三县一区公务下乡指导考察。

综上，2016年同比2015年因公出国经费无增减情况变动；公务接待较去年同比减少37.38%；公车运行维护费较去年同比减少54.02%。“三公”经费相比去年均有不同幅度的减少，证明了我局在严格经费政策上取得了一定的成绩，应继续保持，再接再厉。

2.其他对部门（单位）影响较大的支出情况

2016年度我局在下半年开展了“两中心办公场地改造建设项目”的建设，预计支出1750000.00元，目前已支出175000.00元。此项目的建设将极大的改善我局政务服务管理中心及公共资源交易中心的工作开展情况，为其以后的工作开展提供极大的保障。

3.重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

2016年年末，国家出台了许多针对政务服务体系的政策和方针，其中强调了便民中心及交易中心的建设，预计2016年将进行基础设施、两中心办公场地及“一网三平台”系统的建设。此举将在一定程度上影响我局2017年财政预算收入的上浮。

2016年10月省出台关于不得收公共资源交易中心管理下服务费的行政事业性收费，我局在2016年12月以前完成相关政策要求清退的服务费。预计到2017年我局将不在产生行政事业类收费口的非税收入资金。

（七）年末结转和结余情况

1．年末结余情况

2016年年末我局结余资金385261.05元；其中基本支出经费无结余，项目经费结余385261.05元。

2．年末结余和结转资金构成情况

2016年末结余主要有几下几款资金构成：2010302款结余资金171860.82元，占全年结余的44.61%；2019999款结余48464.23元，占全年结余资金的12.58%；2010399款结余164936.00元，占全年结余资金的42.81%。

3．结余结转规模较大的原因分析。

2010302款结余分为非税收入返还经费结余；

2019999款结余为办公取暖结余，其中2015年办公取暖结余16064.23元，2016年办公取暖结余32400.00元；

2010399款结余为交易中心办公场地租赁费结余及中介超市系统建设专项资金结余。其中中介超市专项资金结余135200.00元，后期建设未能在2016年开展需放入2017年继续开展完成；公共资源交易中心办公场地租赁费结余元29736.00元；预计两中心办公场地改造建设项目于2017年3月完工故只拨付了半年的场地租赁费，故有结余。为

（八）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

2016年度预算执行不存在问题，无需改进。

三、资产负债情况分析

2016年初我局固定资产1334817.73元，年中由于政务服务大楼拆迁核销固定资产223336.13元。新增固定资产价值37290.00元。2016年年末我局实有固定资产价值1148771.60元。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

一是坚持内部监督与外部监督并重，严肃财经纪律。建立健全行政事业单位内部会计管理制度，是贯彻执行会计法律、法规、规章、制度，保证单位会计工作有序进行的重要措施，也是加强会计基础工作的重要手段。要按照《会计基础工作规范》和内部实际情况，建立健全内部会计制度，使之切实可行，便于操作。其中明确会计工作相关人员的职责和权限，建立会计人员岗位责任制度、内部牵制制度和稽核制度，是会计工作规范的核心。只有制定并严格执行一整套会计工作制度，规范会计基础工作才有保障。

二是进一步优化部门支出结构，全面落实“收支两条线”管理规定，提高财政运行质量细化收支科目。加强资金专款专用，提高资金使用效率。

三是进一步夯实财务基础管理工作。从凭证装订、报表审核、印章保管等基础管理工作做起，细化各项财务工作流程，对现有资金审批等相关财务制度进行修订和增补。

四是增强财务计划的管理，加强计划执行情况的分析与控制，加强财务事先参与决策工作,为领导决策提供有用的决策信息。

附件一：2016年度部门决算基础信息核对表

附件一：2016年度部门决算基础信息核对表.xls

附件二：2016年度部门决算公开表

附件二：2016年度部门决算公开表.xls

附件三：2016年度部门决算软件提取公开表

附件三：2016年度部门决算软件提取公开表.XLS

迪庆藏族自治州政务服务管理局

2017年8月23日

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