政府信息公开
迪庆藏族自治州审计局2016年
部门预算情况公开说明
迪庆州财政局：
为深入贯彻落实《预算法》及《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号），按《关于做好2016年度部门预算公开工作的通知》（迪财预【2016】17号）及《迪庆州财政局关于下达2016年州级行政政法口单位部门预算的批复》（迪财行【2016】5号）中关于推进政府预算信息公开的部署要求，迪庆州人民政府金融办公室将2016年度部门预算及“三公”经费情况说明如下：
一、基本职能
迪庆州审计局是迪庆州人民政府的组成部门，是主管全州审计工作的职能机构，实行州人民政府和省审计厅双重领导体制，是正处级一级预算单位，内设办公室、综合法规科、行政事业审计科、财政金融审计科、经济责任审计科、固定资产投资审计科六个科室。2015年末单位编制人数23人（公务员20人、工勤人员3人）；年末实有在职人数22人（公务员19人、工勤人员3人）；离退休人员15人（其中：退休享受在职待遇人员7人）。车辆编制数2辆，实有车辆2辆。
二、部门预算编制情况
根据关于做好2016年度预算会议布置要求，我局高度重视，优化支出结构，提高预算编制的准确性和合理性为指导思想。以从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约努力降低行政运行成本，坚持公开透明，细化预算编制，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束，为总体思路；以优化资金配置，提升资金使用绩效，确保重点为基本原则，优化支出结构，切实细化预算编制的方法做好2016年部门预算。
三、2016年度部门预算收支情况
财政拨款收支预算总表 |
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单位：万元 |
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一、本年收入 |
890 |
一、本年支出 |
890 |
|
（一）一般公共预算 |
827 |
（一) 一般公共服务支出 |
827 |
|
1、本级财力 |
890 |
（二) 外交支出 |
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2、专项收入 |
（三) 国防支出 |
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3、执法办案补助 |
（四) 公共安全支出 |
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4、收费成本补偿 |
（五) 教育支出 |
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5、财政专户管理的收入 |
（六) 科学技术支出 |
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6、国有资源（资产）有偿使用收入 |
（七) 文化体育与传媒支出 |
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（二）政府性基金预算 |
（八) 社会保障和就业支出 |
0.3 |
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（三）国有资本经营预算 |
（九) 医疗卫生与计划生育支出 |
31 |
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二、上年结转 |
（十) 节能环保支出 |
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（十一) 城乡社区支出 |
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（十二) 农林水支出 |
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（十三) 交通运输支出 |
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（十四) 资源勘探信息等支出 |
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（十五) 商业服务业等支出 |
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（十六) 金融支出 |
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（十七) 援助其他地区支出 |
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（十八) 国土海洋气象等支出 |
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（十九) 住房保障支出 |
32 |
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（二十) 粮油物资储备支出 |
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（二十一) 预备费 |
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（二十二) 其他支出 |
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二、结转下年 |
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收入总计 |
890 |
支出总计 |
890 |
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部门公开表2 |
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一般公共预算支出表 |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
2016年预算数 |
|||
科目编码 |
项目名称 |
年初预算数 |
||
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
333 |
333 |
|
2010801 |
行政运行 |
329 |
329 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
4 |
4 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
3 |
3 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
31 |
31 |
|
21005 |
医疗保障 |
30 |
30 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
17 |
17 |
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
12 |
12 |
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
1 |
1 |
|
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
|||
221 |
住房保障支出 |
32 |
32 |
|
22102 |
住房改革支出 |
32 |
32 |
|
2210201 |
住房公积金 |
32 |
32 |
|
合 计 |
396 |
396 |
||
部门公开表3 |
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基本支出预算表 |
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单位：万元 |
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经济分类科目 |
合计 |
本级财 |
财政专户管理的收入安排 |
单位自筹安排 |
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科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入安排 |
事业单位经营收入安排 |
其他收入安排 |
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201 |
工资福利支出 |
307 |
307 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010801 |
基本工资 |
87 |
87 |
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2010801 |
津贴补贴 |
178 |
178 |
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2010801 |
奖金 |
7 |
7 |
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2010801 |
自治州津贴 |
35 |
35 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010801 |
社会保障缴 |
30 |
30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
…… |
…… |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010801 |
商品和服务支出 |
272 |
272 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010801 |
包干经费 |
16 |
16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010801 |
工会经费 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010801 |
办公取暖费 |
4 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2109904 |
体检费 |
1 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080409 |
退休人员公用经费 |
0.1 |
0.1 |
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部门公开表4 |
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一般公共预算“三公”经费支出表 |
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部门： |
单位：万元 |
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2015年预算数 |
2016年预算数 |
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合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 |
公务用 |
公务用 |
小计 |
公务用 |
公务用 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
3 |
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部门公开表5 |
||||
政府性基金预算支出表 |
||||
单位：万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
合计 |
||||
部门公开表6 |
||||
部门收支总表 |
||||
单位：万元 |
||||
一、一般公共预算 |
827 |
一、一般公共服务支出 |
827 |
|
二、政府性基金预算 |
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算 |
三、国防支出 |
|||
四、事业收入 |
四、公共安全支出 |
|||
五、事业单位经营收入 |
五、教育支出 |
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六、其他收入 |
六、科学技术支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
||||
九、医疗卫生与计划生育支出 |
8 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
9 |
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二十、粮油物资储备支出 |
||||
二十一、预备费 |
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二十二、其他支出 |
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收入总计 |
827 |
支出总计 |
827 |
|
部门公开表7 |
|||||||||
部门收入总表 |
|||||||||
单位：万元 |
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科目 |
合计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他 |
||
科目编码 |
科目名称 |
||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
827 |
827 |
||||||
2010801 |
行政运行 |
329 |
329 |
||||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
4 |
4 |
||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
30 |
30 |
||||||
21005 |
医疗保障 |
30 |
30 |
||||||
2100501 |
行政单位医疗 |
17 |
17 |
||||||
2100503 |
公务员医疗补助 |
12 |
12 |
||||||
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
2 |
2 |
||||||
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
||||||||
221 |
住房保障支出 |
32 |
32 |
||||||
22102 |
住房改革支出 |
32 |
32 |
||||||
2210201 |
住房公积金 |
32 |
32 |
||||||
合 计 |
396 |
396 |
|||||||
迪庆藏族自治州审计局
滇公网安备53342102000034