迪庆州民政局2015年部门决算分析

2015年我州民政工作在州委、州人民政府的领导下，在省民政厅的关心支持与指导下，在各有关部门的密切配合下，坚持以邓小平理论和党的十八大精神为指导，按照“三个代表”重要思想的要求，全面贯彻落实科学发展观。以“亲情服务、满意民政”的品牌创建为抓手，坚持“以民为本，为民解困，为民服务”的工作宗旨，认真履行民政工作职责，扎扎实实地完成各项工作任务。发挥了民政部门在维护社会稳定，建设平安和谐迪庆中的推动作用。

根据2015年度州财政局决算布置，我单位民政经费严格按照决算程序要求，完成了本年度财务决算编制工作。现将2015年财务决算编报说明如下：

一、基本情况：

加强了局机关建设，根据《迪庆州机构编制委员会关于开展全州机构和人员编制核查全面推行机构编制实名制管理工作的通知》（迪编〔2014〕5号）文件要求。我局进一步完善了局机关和下属事业单位，机构清、编制清、领导职数清、实有人员清迪庆州民政局属于一级全额预算按行政会计制度独立核算的行政部门单位。有33个编制，其中15个行政编制、2个行政工勤编制、4个参公管理和12个事业编制。现有29个在职职工和7个退休转在职职工，共计36个人。在职人数比上年同期数31人增加5个人（退休2人，调入7人）。

二、当年取得的主要事业成效

2015年，按照年初工作计划，严格执行各项政策，深入基层一线调查研究，督促检查各项工作落实情况，跟踪监督各项资金使用情况，特别认真的开展的抗震救灾和火灾恢复重建工作，使各项工作都落到了实处。

三、收入支出预算执行情况分析

（一）2015年度经费总收入4309万元，上年结余2428万元，本年总支出4012万元；结余资金2725万元。

（二）2015年年初预算数为414万元，本年总支出4012万元，在年度预算执行过程中，各种项目不断得到落实后，项目资金逐步下拨，使支出数大大超过了年初预算数。

（三）总收入比上年同期数3817增收492万元，增长12.8%，支出比上年同期数5563万元减支1551万元，下降27.8%。收入增长原因是各种项目资金逐步到位，而支出比上年度下降是资金到位后项目未开工。资金无法支出。

（四）、三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动原因说明，一、2015年迪庆州民政局因公出国（出境）费用为18600元，1人/次，上年持平。二、公务用车购置及运行维护费为203850元，共有4辆车，与上年同期数161474元相比有所上升。增长26%，主要原因：一是出差次数增多，二是车辆老化，维修费增支。三、公务接待费为163536元，共接待73批/人次，共接待400多人。与上年同期数118807元相比有所提高，增长38% 。其中迪庆州军休服务中心92695元，军休服务中心属迪庆州民政局下属事业单位二级预算单位，现财务未独立核算，总公务接待费用比上处有所增加。

（五）资产负债表对比分析。2015年资产合计12123万元比上年同期数7310万元增加万4813元，增长65%。主要是新建项目在建工程增加5185万元，对固定资产进行严格管理，确保固定资产保值增值。同时对项目资金的结余进行逐步兑现确保项目按时按量完成。

五、部门决算完成情况

2015年度我局的部门决算工作在财政部门的统一部布和局领导的高度重视下，财务工作人员按时按质按量地完成决算工作任务。在2016年财务工作人员更加注重学习财经纪律及会计法知识，争取在2016年的财务工作中更上一层楼。

迪庆州民政局

2016年1月15日