迪庆藏族自治州经济开发区中心养老院

2015年度决算分析报告

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1．主要职能: 迪庆州民政局经济开发区中心养老院以实现“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”为目标，以构建城乡社会救助体系，推动农村养老事业发展为宗旨，以集中供养农村五保对象为职能。

2．机构情况:当年单位名称由编办重新下文更换，新名称是：迪庆藏族自治州经济开发区中心养老院；原老名称为：迪庆州民政局经济开发区中心养老院。

3．人员情况：本年度五月，新调入一名事业普通工人，编制五名。

（二）当年取得的主要事业成效

全院齐心，严抓服务工作

服务是养老院的工作之本，我们始终坚持服务至上，从严要求，以人为本，从供养老人的需求出发，不断转变，寻求符合我院老人的服务模式。按实际需要对老人生活用品进行实时配发；按周计划餐谱；按周供给水果；严抓食堂、环境、住所卫生；整合规划种植用地，将适宜种植的蔬菜瓜果实现自给自足。不定时进行老人对话沟通，及时发现矛盾，解决问题，不让小矛盾恶化。积极与单位、社会群体、学校做好联谊工作，让社会力量参与到敬老工作中来，让老人接受社会的关怀。24小时值班制度，全方位观察，第一时间处理发病老人的就医、急救，以及环境安全事宜。从细节出发，严格要求，不断完善，做好全年各项老人服务工作，全年无一例矛盾激化事件，无一例安全事故，真正做到在院老人的衣、食、住、医都有人管，及时管，有效管，高质管。

服从上级领导，规范单位建设

我院各项工作开展一直都得力于州局领导的关心与指导，全体职工积极努力，结合我院实际，认真完成上级领导的工作部署。抓财务监管，从预算到决算，从基本收支到项目收支，请审计部门对每年度账务进行审计，坚决遵循相关财务管理法律、法规，按照财务管理要求规范财务工作。按照“平安单位”建设工作的各项要求，狠抓安全管理工作，注重全体职工安全防范意识，注重全体职工职业道德培养，以廉洁从政准则为要求，做好党风廉政工作。完成新院附属设施建设，附属设备购置、投放，做好全院搬迁准备，做好新院交替期间的各项管理工作。按局领导指示要求，做好老年公寓开放入住工作，目前全部用房已租赁完毕，预计春节前将实现全部入住。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

收入、支出年初预算安排情况:基本支出：357059.92；项目支出：100000.00；与上年对比情况：较上年有所增加；增减变动原因：人员增加，人员经费支出相应增加；年度执行中调整增加，调整原因：人员增加，人员经费相应增加。

（二）收入支出预算执行情况

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

1．收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况：见附表

（2）差异原因分析。由于人员增加，人员经费相应增加，预算执行度应是100%。

2．重点经济分类支出执行情况

“三公”经费支出情况：上下年对比公务接待费有所减少；预决算对比：公务接待费有所减少。

三、资产负债情况分析

（一）资产负债结构情况

本年度资产有所增加，是因为养老院新址建成，对新老年公寓内部设备进行采购，对娱乐室、棋牌室、阅览室设备进行采购，对厨房、家具用具等进行采购，因此较去年相比有所增加。

（二）资产负债对比分析

本年度资产负债较去年有所减少，是因为响应财政对结余资金的管理规定，应我院实际需求，及时使用结余资金，提高预算、决算执行力度，搞好财政资金管理。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

我单位依据财政部署、指导，积极组织财务人员参会、学习、培训。领导重视，组织召开本单位决算布置会议，严格要求财务人员按照相关标准规范及要求，认真做好本年度财务决算编报工作。

迪庆藏族自治州经济开发区中心养老院

二0一六年一月十三日