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迪庆州政务服务管理局2014—2015年度

财政预决算公开报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

1．贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及规章；贯彻执行州委、州政府的各项工作部署,负责政府自身建设的部分职责和96128专线的管理。

2．负责对州政务服务中心、州公共资源交易中心进行领导和管理；对州政务服务中心工作、公共资源交易中心工作进行标准化建设、制度建设、组织协调、综合服务、监督检查和目标考核等。

3．负责督促指导州政务服务中心对进驻中心的各部门窗口为国内外公民、法人和其他组织办理行政许可（审批）和其他公共服务事项；督促指导落实“一站式审批”、“一条龙服务”的执行情况。

4．负责督促指导州公共资源交易中心严格按照“政府领导、统一进场、集中交易、行业监管、行政监察”原则和管办分离的要求，规范运行和管理，构建公正开放、竞争有序、服务到位、监管有力的公共资源交易管理服务体系。将建设工程招投标、权限内采矿权出让、土地出让、国有产权处置、政府采购、医疗器械采购、司法机关罚没物品拍卖等公共资源交易全部纳入中心集中管理。

5．负责州政务服务中心网上审批系统、州公共资源交易中心网上管理系统以及两个中心电子监察系统的信息化建设、运行管理及后台维护工作。

6．负责州政务服务管理局机关及其下属事业单位的人事、财务、资产的管理工作。

7．对各县（区）人民政府设立的政务服务中心、公共资源交易中心和由部门单独设立的办事大厅、各类园区管委会建立的服务中心进行指导。

8．完成州人民政府及州人民政府办公室交办的其他工作任务。

（二）机构情况及增减变动原因

本局属于行政机关独立会计核算机构，全年无新增或者删减机构。

（三）人员情况及增减变动原因

编制数21名，其中行政编制8名，事业编制12名，机关工人1名。2014年年初实有16人，其中行政编制5名，事业编制10名，机关工人编制1名。年末实有17人，其中行政编制6名，事业编制10名，机关工人1名。增减原因：2014年12月份调入一名行政编制人员。

二、2014年财政决算和“三公”经费使用情况

2014年度财政制度内的“三公经费”中我局由于不存在因公出国故无该项经费支出。其余两项公车运行维护费及接待费按照实报实销的原则公车运行维护经费支出21989.17元，公务接待费用支出17090.00元。且由于该上述两项资金的支出方式不同，以根据财政相关要求按其支出方式的区别归类纳入下述类款项。

（一）2010301行政运行1224491.36元

1．工资福利支出：1027762.00元，其中：

基本工资：199264.00元

津贴补贴：581192.00元

奖金:82183.00元（奖励性绩效及第十三个月工资）

绩效工资：153030.00元（全年基础性绩效）

其他工资福利支出:12093.00元（全年补发数）

2．商品和服务支出：143792.53元，其中：

办公费：59257.64元

手续费：170.00元

水费：1500.00元

电费：2304.00元

邮电费：4374.00元

差旅费：20771.00元

维修费：4600.00元

培训费：2850.00元

公务接待费：8409.00元

工会经费:19209.12元

福利费:480.00元

公务用车运行维护费：18245.17元

其他商品和服务支出：44096.24元

3．对个人和家庭的补助支出：44096.24元，其中：

奖励金：32000.00元（应休未休假）

其他对个人和家庭支出：12096.24

4．其他资本性支出：8840.59元，其中：

办公设备购置费：8840.59元

（二）2010302一般行政管理事务244648.35元

1．商品和服务支出：101988.94元，其中：

办公费：2311.30元

手续费：600.00元

电费：268.72元

邮电费：4840.92元

物业管理费：528.00元

差旅费：20160.00元

培训费：500.00元

公务接待费：8681.00元

公务用车运行维护费：3744.00元

其他商品和服务支出：60355.00元

2．其他资本性支出：142659.41元，其中：

办公设备购置费：142659.41元

（三）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：90000.00元

商品和服务支出：60000.00元，其中：

公共资源交易中心场地租赁费：60000.00元

奖励金：30000.00元（目标责任奖）

（四）2019999其他一般公共服务支出：15637.32元

商品和服务支出：15637.32元，其中：

电费：15637.32元

（五）2100501行政单位医疗：69915.78元

工资福利支出：69915.78元，其中：

社会保障缴费：69915.78元

（六）2100503公务员医疗补助：38607.48元，其中：

社会保障缴费：38607.48元

（七）2109901医疗费：6500.00元（体检费）

（八）2210201住房公积金支出：115822.44元

对个人和家庭补助：115822.44元，其中：

住房公积金：115822.44元

三、2015年财政预算和“三公”经费情况

2015年度财政制度内的“三公经费”中我局由于不存在因公出国故无该项预算经费支出。公车运行维护费和接待费按照2015年财政制度要求，公车运行维护费为每车每年15000元，接待费以单位包干经费的20%计算，合计29400元。按照财政预算文件内容纳入统计表内类款项。

（一）2010301行政运行，合计：1173778.36

1．工资性支出：1170283.08元，其中：

基本工资：214356.00元

津贴补贴：921312.00元

奖金:17863.00元

2．社会保障缴费支出，合计13624.08元，其中：

失业保险：13624.08元

3．水电费支出，合计2448.00元，其中：

水电费：2448.00

4．取暖费支出，合计680.00元，其中：

群暖费：680.00元

5．公用经费支出，合计185215.68元，其中：

包干经费：147000.00元

车辆运行维护费：15000.00元

6．福利费支出，合计510.00元，其中：

福利费：510.00元

7．工会经费支出，合计22705.68元，其中：

工会经费:11352.84元（50%）

（二）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出60000.00元，其中：

公共资源交易中心场地租赁费：60000.00元

（三）2100501行政单位医疗：82019.88元

（四）2100503公务员医疗补助：45411.36元

（五）2210201住房公积金支出：136234.08元

（六）2019999其他一般公共服务支出（办公取暖）：30600.00元

（七）2109901其他医疗卫生与计划生育支出（体检费）8500.00元

附件：1．2014年度财政决算公开统计表

2．2014年度“三公”经费执行情况公开统计表

3．2015年度财政预算公开统计表

4．2015年度“三公”经费预算公开统计表

附件一.xls

附件四.xls

附件三.xls

附件二.xls

迪庆藏族自治州政务服务管理局

2015年4月15日

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